古宜镇2018年部门预算及 

“三公”经费预算公开说明 

一、部门基本情况

（一）2018年部门主要工作安排 

2018年在县委、县人民政府和镇党委的坚强领导下，紧紧依靠广大人民群众，按照“聚集人气，抢抓机遇，乘势而上，推进富民强镇，建设生态优美易居城镇”的工作思路，同心同德谋发展，一心一意创事业，努力实现“稳增长、促转型、抓改革、惠民生、保稳定”的既定目标，2018年我镇的主要工作安排有：

1.齐心协力抓扶贫奔致富，实施脱贫攻坚精准计划。积极争取上级在资金、项目、政策等方面给予的扶持和帮助，多渠道增加农民收入，夯实扶贫工作基础。2018年摘掉马坪村的贫困村帽子。

2.千方百计谋项目促发展，推动特色立城建设。全力配合县委、县人民政府做好县城总体规划建设，围绕“一江两岸三片区”的县城框架，继续推动城镇扩容重点项目建设和交通重点项目的征地协调工作。

3.集中精力调结构优产业，加快区域经济发展。加快农村产业结构调整，抓好“两茶一竹、种稻养鱼、林下经济等特设产业，大力发展绿色农业、生态农业、特设产业”。配合做好重点特色街区、重点特色项目的定位布局工作。

4.坚持不懈保民生强基础，促进社会事业进步。加大基础设施建设，大力保障和改善民生，统筹协调社会各项事业发展，促进平安建设全面提升。

5.从严从实抓自身建设，增强服务发展能力。坚持党风廉政建设，加强干部职工廉政教育和为民服务培训力度，全面提高政治理论和业务水平。

（二）部门机构设置及人员情况 

1.部门及所属二级机构的基本情况。

（1）部门及所属二级机构的基本情况 

全镇纳入2018年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、司法所、市场监督管理所、文广站、国监站、农业服务中心、劳动社会保障所、水利站、计生服务所、林业站、农业站、水产畜牧站、农机站、村级组织等十五个预算单位。

（2）本部门主要工作职能及工作目标安排 

1．党政机关工作职能及工作目标：

党政机关工作职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

党政机关工作目标：进一步加强基层组织建设，不断提高干部队伍素质，加强党风廉政建设，提升科学发展能力，以党建引领各项工作的开展，实现国民经济平稳快速增长，群众收入明显提高，人民生活水平进一步改善，各项惠民政策落实到位，全面完成县委、县人民政府赋予的各项工作任务，推动全镇社会经济各项事业又好又快发展。

2．财政所的工作目标：

做好年度预算的编制和执行，抓好会计核算中心账务核算及资金监管，兑现退耕还林、农业综合补贴各项惠农资金发放到户，做好项目资金申报及跟踪监管工作，指导监督村级财务，抓好农村信息网络建设工作，保证各项资金安全有效运转。

3．文广站的工作目标：

进一步活跃农村文体生活，做好节假日文艺宣传；净化文化市场，抓好娱乐场所的执法检查及管理工作；积极协助上级各部门完成各村（社区）的广播电视覆盖工作；协助政府完成各项年度中心工作。

4. 农业服务中心工作目标：

大力开展农业实用技术培训；继续推广良种良法，认真搞好水稻病虫害防治和工作；配合财政所搞好各种补贴造表登记发放工作；配合党委政府处理好有关农业方面的应急事件；认真搞好基层农技推广体系改革示范项目。

5．农业技术推广站工作目标：

参与制订农业技术推广计划并组织实施；组织农业技术的专业培训；提供农业技术信息服务；对确定推广的农业技术进行试验示范；指导下级农业推广机构、群众性科技组织和农民技术员的农业技术推广活动。

6．国监站工作目标：

贯彻执行城镇化规划建设的各项政策，配合审批办理有关业务，加强环境保护和环境卫生工作，深入开展城乡清洁工程和民族村寨清洁工程，进一步发掘当地旅游资源，改善提升旅游产业的软硬环境。

7．劳动社会保障所工作目标：

落实政策，抓好就业再就业工作；努力做好农民工作，切实维护农民工合法权益；做好社会保险登记及申报工作；认真做好农村劳动力培训及转移就业工作；抓好新型农村社会养老保险，力争做到应保尽保；努力完成县局下达的就业培训和参保任务。

8．水利站工作目标：

抓好农村水利设施建设，加强小流域治理，做好库区移民有关各项工作，合理利用和加强水资源保护，做好防汛抗旱及各类统计工作。

9．计生服务站工作目标：

贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全乡计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。

10.农业机械化技术推广与管理站工作目标：

宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规；组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾；负责农业机械安全作业的监督管理；进行农业机械示范推广；指导和管理农业机械服务体系的建设；负责农业机械统计工作。

11.司法所工作目标：

协助乡委开展依法治理工作；指导管理人民调解工作，参与重大疑难民间纠纷调解工作；指导管理基层法律服务工作；组织开展普法宣传和法制教育工作；组织开展对刑满释放和解除劳教人员的过渡性安置联系和帮教工作；参与社会治安综合治理工作；认真完成上级有关部门和乡党委领导交办的其它各项事宜。

12．林业技术推广站工作目标：

做好今年退耕还林补贴发放工作；做好林业生产的技术咨询服务；做好森林病虫害预防和防治等组织工作，严格执行限额采伐管理，及时搞好伐区作业设计，检查监督采伐情况，负责林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告工作；按照林业行政处罚规定，及时查处林业案件，积极配合有关部门搞好林业纠纷的调处工作。

13.市场监督管理所工作目标：

负责辖区内食品安全生产监督管理工作；负责辖区内个体工商户经营许可证件的设立、变更、注销登记；负责对辖区内各类市场主体经营活动日常监督管理，维护正常的市场交易秩序；负责辖区特种设备安全监察工作。重点组织实施特种设备使用环节的监督检查；负责受理消费者投诉和举报，依法开展本辖区消费者权益保护工作，指导消保委分会、消费维权服务站、监督员开展工作

14.水产畜牧兽医站工作目标：

贯彻执行发展畜牧业的方针、政策、促进畜牧业的发展；制定畜牧业发展规划，掌握牧业发展情况，当好领导参谋；抓好本乡的畜牧业生产，畜牧业生产统计等项工作；负责本乡的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术；负责做好畜禽疫病防治；指导本乡各村的畜牧业生产，搞好服务，协调工作。

15.村民委的基本职能及工作目标：

宣传贯彻宪法、法律、法规和国家的政策，教育和推动村民履行法律规定的义务，执行计划生育基本国策，传达、贯彻上级政府的有关指示和决定；组织实施本村建设规划，兴修水利、道路等基础设施，指导村民建设住宅依法调解民间纠纷，协助维护本村的社会治安，向上级人民政府反映村民的意见、要求和提出建议；向村民会议或村民代表会议报告工作并接受评议，执行村民会议和村民代表会议的决议、决定。

2.单位人员构成情况。 

全镇编制人数119人，行政编制55人，参公编制10人，事业编制54人；实有人数103人，在职104人，退休31人，临时聘用人员3人，遗属补助6人，在职村干95人（其中定工73人，半定工22人），村级计生专干17人，计生协会小组长81人。各部门人员情况具体如下：

党政机关编制42人，其中行政编制39人，行政工勤编制 3人；实有在职人数35人，其中正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）14人，科员16人，工人2人（高工2人），遗属补助6人。财政所参公编制数7人，实有在职人6人，科员6人。文广站事业编制数4人，实有在职人数2人。国监站事业编制数12人，实有在职人数12人。劳保所人员事业编制数6人，实有在职人数5人。水利站人员事业编制数4人，实有在职人数3人。计生服务站事业编制数13人，实有在职人数11人，村级计生专干17人，协会小组长81人。司法所行政编制数3人，实有在职人数2人。市场监督管理所行政编10人，实有在职人数9人，参公编制数3人，实有在职人数3人。农业站事业编制数3人，实有在职人数3人。畜牧站事业编制数3人，实有在职人数3人。农机站事业编制数3人，实有在职人数3人。林管站事业编制数6人，实有在职人数6人。村级组织实有职村干95人，其中定工73人，半定工22人，退岗村干197人。

3.单位车辆构成情况。 

（1）政府部门机要通信和应急车辆3辆。桂B93713：归属行政单位，一般轿车，车辆型号为桑塔纳牌SVW7180LEI；桂B91107：归属行政单位，一般轿车；车辆型号为现代BH7160M；桂B36B75：归属行政单位，经济型车辆，车辆型号为五菱宏光S牌LZW644IJF。

（2）计生服务站1辆。桂B96090：归属事业单位，经济类型车辆，车辆型号为LZ6512A075。

二、部门预算收支情况 

（一）2018年部门收支预算总体情况 

2018年部门预算总收入20315979元，比上年增加8456372元，增长71.30%；总支出20315979元，比上年增加8456372元，增长71.30%。

（二）2018年部门收入预算情况 

2018年部门预算总收入20315979元，明细如下：

1.一般公共预算拨款20315979元，比上年增加8456372元，上年增长71.30%。

（1）经费拨款20228079元，同比增加8462522元，增长71.93%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入87900元，同比减少6150元，下降6.54%，其中：

① 行政事业性收费收金87900元，同比减少6150元，下降6.54%。

收入预算增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：计生政策变化，及群众遵守执行相关计生政策、法规，违法计生政策人数下降，非税收入减少。

（三）2018年部门支出预算情况 

2018年部门预算总支出20315979元，其中：基本支出17943227元，占支出总预算88.32%，同比增加8019801元，增长80.82%；项目支出2372752元，占支出总预算11.68%，同比增加436571元，增长22.55%。

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出 6784795元，占支出总预算33.4%，同比增加2586980元，增长61.63 %。

(2)204类公共安全支出361924元，占支出总预算1.78%，同比增加279738元，增长340.37%。

(3)207类文化体育与传媒支出194510元，占支出总预算0.96%，同比减少136230元，下降41.19%。

(4)208类社会保障和就业支出1568673元，占支出总预算7.72%，同比增加523821元，增长50.13%。

(5)210类医疗卫生与计划生育支出3993030元，占支出总预算19.65%，同比增加1172207 元，增长41.56%。

(6)212类城乡社区支出971832元，占支出总预算 4.78%，同比增加767348元，增长375.26%。

(7)213类农林水支出支出5775872元，占支出总预算28.43%，同比增加2897566元，增长100.67%。

(8)221类住房保障支出支出665343元，占支出总预算 3.27%，同比增加364942元，增长121.48%。

2．按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算17943227元，占支出总预算88.32%，同比增加8019801元，增长80.82%，其中：

①工资福利支出11111872元，占基本支出预算61.93%，同比增加5808554元，增长109.53%。

②商品和服务支出2585598元，占基本支出预算14.41%，同比增加1070729元，增70.68%。

③对个人和家庭的补助支出4245757元，占基本支出预算23.66%，同比增加1140518元，增长36.73%。

（2）项目支出预算2372752元，占支出总预算11.68%，同比增加436571元，增长22.55%。其中：

①经常性项目2372752元，占项目支出预算100%，同比增加436571元，增长22.55%。

三、政府采购预算说明

（一）2018年政府采购预算44500元，同比增加44500元，增长100%。其中：一般公共预算资金44500元，同比增加44500元，增长100%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购44500元（其中：货物类采购44500元）。

四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

（一）2018年“三公”经费支出预算184650元，同比减少75860元，下降29.12%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

2.公务接待费12300元，同比减少75860元，下降86.05%。下降原因为：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约。

3.公务用车运行维护费172350元，同比减少0元，与上年持平。下降原因为：

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，与上年持平，无公务用车购置费。

（二）会议费支出预算175000元，同比增加12840元，增长7.92%。增长原因为：2018年新增下放单位司法所、市场监督管理所、农业站、农机站、林管站、畜牧站6部门，部门人员增加，以及新增了项目，基层党委各级党支部党组织生活会经费。

（三）培训费支出预算70000元，同比减少4980元，下降6.64%。下降原因为：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约。

五、其他重要事项情况说明 

（一）部门固定资产情况。 

1.房屋建筑物资产。

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：办公楼3栋（2栋党政机关办公用，1栋借河西社区办公用）、住宿楼2栋、大院食堂1间，幼儿园1栋（出租），总建筑面积3574.56平方米。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：办公住宿楼1栋、面积179.72平方米、钢混结构、1990年建成并交付使用。

（3）各村委会房屋建筑物资产配置情况：村委会房屋建筑物资产配置情况:办公楼17栋：其中光辉村办公楼1栋、面积230平方米、建于1986年7月；文大村办公楼2栋，面积250平方米、建于是1986年；黄排村办公楼1栋，面积130平方米、建于1996年；寨准村办公楼1栋，面积140平方米、建于1992年11月；平传村办公楼1栋，面积90平方米、建于1996年7月；泗联村办公楼1栋，面积180平方米，2006年7月使用；马坪村办公楼1栋，面积180平方米、建于1986年；古皂村办公楼1栋，面积56平方米、建于2003年；周坪村办公楼2栋，面积210平方米、建于2007年；洲北村办公楼1栋，面积100平方米、建于2007年；大洲村办公楼2栋，面积240平方米、建于1996年；大竹村办公楼1栋，面积260平方米、建于2005年；西游村办公楼1栋，面积120平方米、建于2007年；河西社区1栋，面积188平方米，建于2002年。

（4）计生站 办公用房1栋，建于2011年2月。

2.单位交通工具情况：

党政机关公务用车一共三辆,其中：北京现代一辆，车牌号桂B91107，排量1.6升，2005年8月19日购买；一般轿车；车辆型号为现代BH7160M；桂B36B75：经济型车辆，车辆型号为五菱宏光S牌LZW644IJF；大众桑塔纳一辆，车牌号桂B93713，排量1.8升，2009年4月购买。

计生服务站1辆。桂B96090：归属事业单位，经济类型车辆，车辆型号为LZ6512A075，2007年5月购买。

３.其他办公设备：

（1）党政机关配置情况：人大电脑2台，打印机2台，空调1台；政府电脑23台（台式21台，笔记本2台）、打印机7台、饮水机3台、复印机2台、空调7台、激光打印机8台、碎纸机1台、水塔1个，电视机3台，数码相机5台，摄像机1台；党委电脑4台，手提电脑1台，打印机4台，空调2台，数码相机1台；群团台式电脑1台，针式打印机1台；政务中心摄像机1台，电视柜3台，会议桌椅59套。　　

（2）财政所配置情况：台式电脑8台，手提电脑1台，打印机6台，复印机1台，扫描仪1台，碎纸机1台；装订机1台。其中2003年购入台式电脑2台，购入针式打印机2台；2004年购入台式电脑2台、针式打印机2台；2008年购入台式电脑1台。2010年12月购入碎纸机1台手提电脑1台、喷墨打印机2台；饮水机1台；2012年1月份集中采购佳能数码相机1台，扬天台式电脑1台，爱普生针式打印机1台，2012年6月购入激光打印机2台，2012年8月购入装订机1台，2013年10月购入票据打印机1台。2016年11月购入一台多功能一体机。

（3）文广站配置情况：台式电脑1台，激光打印机1台，桌椅1套。

（4）农业服务中心配置情况：台式电脑2台，激光打印机1台，桌椅2套。

（5）计生站资产配置情况：打印机4台，多功能一体机两台，台式电脑15台，空调4台，LED显示屏一台，视频监控设备2台，录音笔4支，高拍仪2台。

（二）机关运行经费预算安排情况。 

2018年古宜镇人民政府本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1944560元，较2017年预算增加673988元，增长53.05%，增加变动主要原因是乡镇机构改革，部门增加，人员增加。

另外，古宜镇政府下属共有10个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算641038元，较2017年预算增加396741元，增长162.4%。增减变动主要原因是乡镇机构改革，部门增加，人员增加。

六、名词解释 

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。