（一）组织机构及人员情况。 

　　1、组织机构和单位性质：三江县市场开发服务中心是主管全县市场的事业单位，中心内设4个职能股室（主任室、办公室、财务股、市场物业经营管理股）：下属6所。预算管理形式是“以收定支”拨款单位。 

　　2、单位编制及人员情况：编制30人。现有在职25人（其中编外1人），退休5人。单位雇请临时人数15人。 

　　（二）部门资产状况。 

　　1、房屋资产：办公用房34座(其中:市场部分为23座面积为34656.96平方米;办公住宿楼为11座,面积为1695.4平方米) 

　　2、办公设备：（注：2009年没有以下办公设备：200D压力机一台，100KN万能机1台、照相机1部、平衡器1台、30升砼搅拌机1台、5升砼搅拌机1台、砼振动台钢筋1台、石子压碎机1台,我市场中心没有以上设备,2009年预算审核有误。） 

　　3、交通工具：车辆2台。其中:一台桂B90933  小型普通客车，2005年购入，一台桂B97237一般轿车,2011年4月份购入。 

　　4、办公室设备：电脑6台，复印机1台、打印机4台、传真机1台。 

　　5、办公家具：文柜8组，办公桌椅26套，办公沙发、茶几3套，办公电脑桌椅5套，办公会议室桌椅  35套。 

　　（三）部门工作职责。 

　　一是负责收取辖区内的市场设施租赁费和货物存放服务费。 

　　二是及时处理辖区内存在的问题和纠纷。 

　　三是合理安排辖区内摊位、门面，督促业主搞好自己摊前的卫生。 

　　四是管好辖区内的摊位、门面，实行划行归市，严禁超越摊位摆摊、占道经营、乱搭乱盖、乱摆乱放。 

　　五是注意辖区内的市场行情，对具备招标条件的行业，及时向物业管理所汇报，尽量提高摊位、门面的收费收入。 

　　（四）2016年工作任务与目标。 

　　一是完成收费任务300万元。2016年是三江县市场开发服务中心实行收支两条线管理的第八年，计划在年内将完成300万元的收费任务。 

　　二是县市场中心于2016年县市场中心拟在河东开发区库区办附近重新建设新的猪仔市场，给县城附近的农民有一个良好的猪仔交易场所。 

　　 三是重点改造一些乡级市场。2016年将重点项目工程改造的乡级市场是丹洲市场,为广大人民群众创造卫生、舒适的交易环境。 

　　二、编制收支预算的文件依据： 

　　  1、《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》 

　　  2、部门行政事业性收费为建设部门收费项目，其他收入为单位服务收入。 

　　  3、根据三政办［2007］7号、三政办［2007］8号、三政办发［2008］130号文件规定，工资、 离退休人员生活补助根据人事部门核准的标准核定（单位编制属自收自支单位，人事部门按自收自支的工资标准审批职工工资和离退休工资，经费形式以建设部门的收费项目收取行政事业性收费收入供给）。 

　　4、部门编制综合“零基预算”。 

　　三、部门收支预算情况 

　　（一）部门收入预算情况。 

　　2016年收入预算3070860元。其中：经费拨款（补助）70860元，纳入预算管理的非税收入3000000元。 

　　（二）部门支出预算情况。 

　　 2016年部门支出预算3070860元。其中：一、基本支出2263813元（工资福利支出1468406元，商品和服务支出574647元，对个人和家庭的补助支出220760元）;二、项目支出 (经常性项目支出107047元、一次性项目支出4700000元)。部门当年收支预算平衡。 

　　1.工资福利支出 1468406元。基本工资（职务、岗位工资）331560元，津贴工资 539268元（边远山区补贴73920元、民族地区补贴3360元,绩效工资461988元），社会保障费410378元（医疗保险90080元、大病统筹2016元、失业保险18016元、养老保险240213元,生育保险60053元），其他工资福利支出187200元（临时人员工资）。 

　　2.商品和服务支出预算574647元。 

　　――定额公用经费550626 元； 

　　―― ―工会经费   24021元 

　　3.对个人和家庭的补助支出预算220760元。 

　　――退休费70860元； 

　　――遗属生活补助费5352元； 

　　――在职人员单位住房公积金144128元； 

　　――独生子女保健费420（单职工：360元，双职工：60元）. 

　　4.项目支出807047元 

　　（1）经常性项目支出107047元 

　　--非税收入缴纳税费19047元； 

　　－-债务还本付息88000元. 

　　（2）一次性项目700000元 

　　--预留职工调资200000.00元 

　　--归还财政借款500000.00元. 

　　。 

　　（三）国库支付管理情况。 

　　1.个人报酬和生活费部分支付方式。财政支付中心根据国库股通知，在部门预算指标内，按财政预算、对口业务股据编委办确认的人员、人事部门核定的工资标准审核的工资花名册，支付在职职工工资和离退休职工生活费入职工开设的银行账户。 

　　2.年终一次性奖和年终奖励。根据人事部门的年度考核结果，国库支付部门单位银行账户，由部门发放。 

　　3.财政集中支付部门预算指标。一是社会保障费；二是职工住房公积金元。 

　　4.财政工资统发中心代扣事项。一是在职职工基本医疗保险个人缴纳的2%部分；二是在职职工住房公积金个人缴纳的12%；三是按税法规定应缴纳的个人所得税。 

　　四、细化基本公用经费和项目经费 

　　（一）细化预算。结合已预拨的部门经费，据物资耗材定量控制数和结合实际在控制数内重新安排、细化支出报财政部门对口业务股。 

　　（二）核对拨款账。部门与财政对口业务股核对部门预拨经费，作好相关已拨付项目支出预算指标调整。 

　　附表:三江县市场开发服务中心2015年部门综合零基预算表