目 录

第一部分：三江侗族自治县融媒体中心概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：三江侗族自治县融媒体中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：三江侗族自治县融媒体中心2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县融媒体中心概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

主要职责是负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，把握正确的舆论导向，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展提供舆论支持；围绕县委、县政府中心工作，积极开展内外新闻宣传工作，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传任务；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全区新闻宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位到三江采访及其他工作；完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作任务。

（二）2020年工作目标。

在县委、县政府的正确领导下,三江融媒体中心发挥主流媒体作用，利用三江电视台、三江电台，“风情三江”微信公众号等媒体平台对各项扶贫政策、脱贫先进典型、三江特色产业、重大项目建设等方面进行全方位多角度的对内对外宣传报道，营造关心扶贫、重视扶贫、支持扶贫、积极参与扶贫，为打好打赢脱贫攻坚战，促进侗乡经济社会发展的良好氛围。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

办公室：负责机关日常运转工作。承担文电、财务、党建、档案、统计、政务公开、安全生产、人事管理、绩效考评、后勤服务等工作。协调上级媒体采访工作，协调全县有关对外宣传、新闻报道工作。

编辑部：负责各新闻发布平台新闻的采编，对上传至融媒体中央厨房的新闻稿件、图片、视频新闻、同期声、节目等新闻素材进行审核、校对和监制，将审核完成的新闻素材上传至中央厨房，为电视、刊物、网络等平台提供需求，确保刊播安全。跟踪分析各媒体的传播效果和引发的舆情走势，不断调整和改进新闻的内容、传播形式，寻求更好的传播效果；统筹协调新媒体的直播工作。做好安全播出工作，即每日两台节目单、临时字幕、公告类节目的编排，转播信号、发送信号的监听监看，播控值机人员排班安排以及领导交办的其他工作。负责网站及其它网站、微博、微信公众号、APP、户外大屏等新媒体的运营及对外网络宣传工作。

采访部：负责收集新闻线索，策划新闻选题。做好日常新闻采访、热点事件采访、重大（突发）事件应急采访、理论调研。负责融媒体阶段性工作报道计划、重要新闻、专题报道及大型活动的策划。组织线下活动及各项活动的网络直播工作。

技术部：负责中央厨房维护和保养，负责演播室维护、检修，确保中央厨房、各部门设备正常运转、值机监控，确保视频节目播出安全。

（二）编制现状及人员构成。

    1.县融媒体中心有职工总人数30人，其中编制内18人，编制限额外聘用职工人数12人。

第二部分：三江侗族自治县融媒体中心2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

第三部分：三江侗族自治县融媒体中心2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入3243223.91元。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入3243223.91元，明细如下：

1.一般公共预算拨款3243223.91元。

（1）经费拨款3243223.91元。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出3243223.91元，其中：基本支出2250223.91元，占支出总预算69.4%，新增单位无变化；项目支出993000元，占支出总预算30.6%，新增单位无变化。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入3243223.91元；财政拨款预算总支出3243223.91元，。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.207类文化旅游体育与传媒支出支出 3243223.91元，占支出总预算100%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算2250223.91元，占支出总预算69.4%，其中：

（1）工资福利支出1800019.43元，占基本支出预算79.99%；

（2）商品和服务支出450024.48元，占基本支出预算19.99%；（3）对个人和家庭的补助支出180元，占基本支出预算0.0079%。

2.项目支出预算993000元，占支出总预算30.62%，其中：

（1）经常性项目993000元，占项目支出预算100%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费1800199.43元。其中：工资福利支出1800019.43元，对个人和家庭的补助支出180元。

2.公用经费450024.48元。其中：商品和服务支出450024.48元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年“三公”经费支出预算42250元。减少0%，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费2100元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费40150元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

（二）会议费支出预算5400元，与上年持平。

（三）培训费支出预算2700元，与上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年三江侗族自治县融媒体中心机关运行经费财政拨款预算324.322391万元。

另外，三江侗族自治县融媒体中心本级及下属单位共有＿0＿个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算324.322391万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

2020年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

本部门公务用车编制数为 1 辆，实有 1 辆，价值10.7  万元，其中，轿车 1 辆，价值10.7  万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额324.322391万元。

2.2020年纳入预算绩效目标管理的项目 1 个，金额 45 万元。其中一般公共预算拨款支出 45 万元，政府性基金预算支出  45 万元。具体项目如下：

（1）事业单位编外聘用人员经费项目，金额 45 万元；

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算及“三公”经费预算公开表-209三江侗族自治县融媒体中心.xls