目 录

　　第一部分：三江县发展和改革局概况

　　一、主要职能和工作目标

　　二、机构设置及人员情况

　　第二部分：三江县发展和改革局2019年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目）

　　七、一般公共预算基本支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

　　第三部分：三江县发展和改革局2019年部门预算情况说明

　　第四部分：名词解释

　　第一部分：三江县发改局概况

　　一、主要职能和工作目标

　　（一）基本职能。  

　　1、贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划；组织实施主体功能区规划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

　　2、负责全县宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

　　3、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议。深化改革开放，推进区域合作。

　　4、提出全县社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理，研究投资体制改革重大问题。落实、衔接中央预算内基本建设资金计划；汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划，研究分析全社会资金平衡，提出融资的发展战略和对策建议。编制产业发展规划和年度计划；编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施；指导和监督国外贷款建设资金使用；提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；组织开展重大建设项目稽察；综合协调全县招投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查；指导和协调政府非经营性投资项目代建；指导全县工程咨询业发展。

　　5、承担全县规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；负责审批县级权限内的政府投资重大项目初步设计；负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度重大项目，负责能源规划和项目建设。

　　6、提出全县利用外资和境外投资的战略及政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

　　7、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；管理粮油等重要商品的三江县储备；研究提出服务业、现代物流业发展的战略规划。

　　8、拟订全县综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究工业、服务业发展的重大问题，提出促进工业、服务业发展的战略、规划。

　　9、落实、衔接西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展。

　　10、负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；提出劳动、就业、社会保障、收入分配和经济协调发展的战略和政策建议。

　　11、组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。研究三江县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放等问题，参与起草有关规范性文件和实施办法。

　　12、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

　　13、承办县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2019年工作目标。  

　　1、做好三江县2019年每季度经济运行情况和全县国民经济和社会发展“十三五”规划的运行情况分析、监测、预警。

　　2、抓住机遇、高位推动，加大争取项目资金力度，积极做好项目的谋划、策划、储备和包装。

　　3、狠抓重点项目建设，大力推进区、市重点建设项目，保持项目推进强劲势头，继续抓好固定资产投资工作，扩大有效投入，规划2019年固定资产投资目标任务。

　　4、优化审批流程，更好地服务企业。

　　5、继续深化各项改革，做好全区机构改革的各项准备工作。

　　6、加强部门协作，加快推进完善易地扶贫搬迁小区配套基础设施工程建设，完善搬迁后续产业扶持，优化营商环境，做好招商引资工作。

　　7、认真贯彻落实县委、县政府决策部署，持续开展脱贫攻坚工作，巩固脱贫攻坚成果。

　　8、全面从严治党，继续开展“两学一做”和“不忘初心、牢记使命”主题教育，严格落实“三会一课”制度，认真开展组织生活会，民主生活会，民主评议，主题党日活动，强化“六个建设”。

　　二、机构设置及人员情况

　　（一）机构设置。  

　　三江县发展和改革局是负责全县国民经济指标性计划和监测全县国民经济运行情况的行政单位。单位二层机构个数为2个，分别为重大项目办和能源办。单位内设职能股室9个:办公室、综合股、投资股、农经股、经动办、世行办、金融办、重大项目办、能源办，其中重大项目办是局属事业单位，能源办是局属参公事业单位，经动办、世行办、金融办是局代管的县级临时机构。

　　（二）编制现状及人员构成。  

　　本单位核定编制数为22人，其中行政编制8人，机关后勤编制1人，参公事业编制5人，事业编制8人。实有在职人员20人，其中：行政在职人员8人，机关后勤服务人员3人、事业人员4，参公事业人员5人。离退休人员7人。此外，聘请临时工作人员6人。

　　第二部分：三江县发改局2019年部门预算报表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算支出表（分经济科目）

　　七、一般公共预算基本支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、国有资本经营预算支出表

　　十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

　　说明：上述报表详见附件。  

　　第三部分：三江县发改局2019年部门预算情况说明

　　一、部门收支预算情况说明

　　2019年部门预算总收入6413100.83元，比上年增加2009226.8元，增长31.3%；总支出6413100.83元，上年增加2009226.8元，增长31.3%。

　　二、部门收入预算情况说明

　　2019年部门预算总收入6413100.83元，明细如下：

　　1.一般公共预算拨款6413100.83元，比上年增加2009226.8元，增长31.3%。

　　（1）经费拨款6413100.83元，同比增加2009226.8元，增长31.3%。

　　（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，与上年持平。

　　2.政府性基金拨款0元，与上年持平。

　　3.纳入财政专户管理的收入0元，与上年持平。

　　4.转移性收入0元，与上年持平。

　　5.事业单位经营收入0元，与上年持平。

　　6.上年结余收入0元，与上年持平

　　收入预算与上年增减变化的主要原因：

　　1.项目支出减少；

　　2.事业人员绩效不纳入预算。

　　三、部门支出预算情况说明

　　2019年部门预算总支出6413100.83元，其中：基本支出3364054.83元，占支出总预算52.5%，同比增加135880.8元，增长4.2%；项目支出3049046元，占支出总预算47.5%，同比增加1873346元，增长159.3%。

　　支出预算与上年增减变化的主要原因：

　　机关事业单位在职人员工资福利增加。

　　四、财政拨款收支情况说明

　　2019年部门财政拨款预算总收入6413100.83元，比上年增加2009226.8元，增长31.3%；财政拨款预算总支出6413100.83元，比上年增加2009226.8元，增长31.3%。

　　五、一般公共预算支出情况说明

　　按支出功能分类科目划分，其中：

　　1、201类一般公共服务支出2656553.05元，占支出总预算41.4%，同比减少1553445.85元，下降36.9%。

　　2、208类社会保障和就业支出支出316411.4元，占支出总预算4.9%，同比增加316411.4元，增长100%。

　　3、210类卫生健康支出233906.74元，占支出总预算3.6%，同比增加40031.74元，增长20.6%。

　　4、211类节能环保支出218346元，占支出总预算3.4%，增加218346元，增长100%。

　　5、213类农林水支出2770000元，占支出总预算43.3%，同比增加2770000元，增长100%。

　　6、221类住房保障支出217883.64元，占支出总预算3.4%，增加217883.64元，增长100%。

　　六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

　　按支出结构分类划分，其中：

　　1、基本支出预算3364054.83元，占支出总预算52.5%，同比增加135880.8元，其中 ：

　　①工资福利支出2668394.53元，占基本支出预算79.3%，同比增加68124.53元，增长2.6%；

　　②商品和服务支出606901.14元，占基本支出预算9.5%，同比增加32617.88元，增长5.7%；

　　③对个人和家庭的补助支出88759.16元，占基本支出预算2.6%，同比增加35138.16元，增长65.5%。

　　2、项目支出预算3049046元，占支出总预算47.5%，同比增加1873346元，增长159.3%。其中：

　　①经常性项目75700元，占项目支出预算2.5%，与上年持平；

　　②一次性项目2973346元，占项目支出预算97.5%，同比增加1873346元，增长170.3%；

　　七、一般公共预算基本支出情况说明

　　1.人员经费2757153.69元。其中：工资福利支出2668394.53元，对个人和家庭的补助支出88759.16元。

　　2.公用经费606901.14元。其中：商品和服务支出606901.14元。

　　八、政府性基金预算情况说明

　　2019年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

　　九、国有资本经营预算说明

　　2019年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

　　十、一般公共预算“三公”经费情况说明

　　（一）2019年“三公”经费支出预算10600元，同比减少700元，下降6%。其中：

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

　　2.公务接待费10600元，同比减少700元，下降6%。下降原因为：减少接待，节约开支。

　　3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

　　4.公务用车购置费0元，与上年持平。

　　（二）会议费支出预算17710.00元，与上年持平。

　　（三）培训费支出预算4625.00元，与上年持平。

　　十一、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费安排情况说明

　　2019年发改局本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算606901.14元，较上年预算增加113258.14元。

　　另外，发改局下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算56781.28元，较上年预算减少8018.72元，下降12.4%。增减变动主要原因是减少开支。

　　（二）政府采购预算安排情况说明

　　2019年政府采购预算10000元，同比增加10000元，增长100%。其中：一般公共预算资金10000元，同比增加10000元，增长100%。

　　（三）国有资产占用情况说明

　　截止2018年12月31日，本部门国有资产总额为56.6983 万元，其中：固定资产56.6983 万元。

　　1.固定资产期末数 56.6983万元中，主要包括：通用设备 99台，价值 56.6983万元。

　　（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　1.2019年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 304.9046 万元。

　　2.2019年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额 241万元。其中一般公共预算拨款支出 241 万元。具体项目如下：一次性项目-桂整合【2018】2号提前下达2019年财政专项扶贫资金-以工代赈。

　　第四部分：名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。