一、部门基本情况

　　（一）2018年部门主要工作安排

　　1、开展农村实用技术培训科普宣传。

　　2、加强青少年科技培训和服务工作。

　　3、做好农技协会、基地的建设和发展。

　　4、做好社区科普工作，提升城镇居民的科学素养。

　　5、完成对农技协、科普示范基地和主导产业的科普项目支持。

　　6、加强干部队伍的政治思想学习。

　　（二）部门机构设置及人员情况

　　1.部门及所属二级机构的基本情况(分别从机构设置、基本职能及主要工作目标等方面说明情况)。

　　开展学术交流，活跃学术思想。评选表彰和推荐优秀学术论文，促进各学科科学技术水平提高和发展，推动决策科学化和民主化。开展民间科学技术交流活动，发展同县内外科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。普及科学知识，开展科技培训和科技示范，捍卫科学尊严，崇尚科学精神，宣传科学思想，传播科学方法，推广先进技术。开展青少年科学技术教育等活动。开展科学论证、科技咨询活动，接收委托承担项目评估、成果鉴定、技术标准鉴定、技术标准鉴定、技术攻关等任务，促进科研成果向生产力转化。表彰奖励优秀科技工作者。尊重知识、尊重人才，举荐优秀科技人才。参与科技政策、法律的鉴定。对县级学会进行管理，对乡（镇）科协进行业务指导。办好“科技工作者之家”，维护科技工作者的合法权益。承担县委、县人民政府交办的其他工作任务。本单位下设办公室、财务室两个内设机构。单位定编5人，参照公务员管理人员5人，退休人员4人。

　　2.单位人员构成情况(分别从编制、人员结构、人数、预算科目、管理方式等角度说明情况)。

　　本单位下设办公室、财务室两个内设机构。单位定编5人，参照公务员管理人员5人，退休人员4人。

　　3.单位车辆构成情况（分别从车辆编制、车辆用途、实有车辆、车辆类型等角度说明车辆构成情况）。

　　本单位无车辆。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）2018年部门收支预算总体情况

　　2018年部门预算总收入1117182元，比上年增加42616元，增长3.97%；总支出1117182元，比上年42616元，增长3.97%。

　　（二）2018年部门收入预算情况

　　2018年部门预算总收入1117182元，明细如下：

　　1.一般公共预算拨款1117182元，比上年增加42616元，上年增长3.97%。

　　（1）经费拨款1117182元，同比增加42616元，增长3.97%。

　　收入预算增减变化的主要原因：

　　1.经费拨款收入增减主要原因：养老医疗保险的基数变化扣缴比之前多，增加了伙食费补助，增加了一个项目。

　　（三）2018年部门支出预算情况

　　2018年部门预算总支出1117182元，其中：基本支出861932元，占支出总预算77.15%，同比增加42366元，增长5.17%；项目支出255250元，占支出总预算22.85%，同比增加250元，增长0.1%。

　　1.按支出结构分类划分，其中：

　　（1）基本支出预算861932元，占支出总预算77.15%，同比增加42366元，增长5.17%，其中 ：

　　①工资福利支出679849元，占基本支出预算78.88%，同比增加98758元，增长17%；

　　②商品和服务支出140051元，占基本支出预算16.24%，同比减少455元，下降0.32%；

　　③对个人和家庭的补助支出42032元，占基本支出预算4.88%，同比增加减少55937元，下降57.1%。

　　（2）项目支出预算255250元，占支出总预算22.85%，同比增加250元，增长0.1%。其中：

　　①经常性项目252250元，占项目支出预算98.82%，同比减少2750元，下降14%；

　　②一次性项目3000元，占项目支出预算1.18%，同比增加3000元；

　　三、政府采购预算说明

　　（一）2018年政府采购预算3000元，同比增加3000元，增长100%。

　　（二）按政府采购项目类型划分，集中采购3000元（其中：货物类采购3000元）。

　　四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

　　（一）2018年“三公”经费支出预算5200元，同比减少8000元，下降86%。其中：

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

　　2.公务接待费1000元，同比减少5000元，下降83.33%。下降原因为：公务接待减少，基本都是过来的市领导自己报账到市里面，所以减少了。

　　3.公务用车运行维护费4200元，与上年持平。

　　4.公务用车购置费0元，与上年持平。

　　（二）会议费支出预算37120元，与上年持平。

　　（三）培训费支出预算47280元，与上年持平。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）部门固定资产情况。

　　广西三江侗族自治县科学技术协会2017年12月31日固定资产274,904.00元。

　　（二）机关运行经费预算安排情况。

　　2018年（广西三江侗族自治县科学技术协会）本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算140051元，与2017年预算持平。

　　（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2018年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额195000元。其中一般公共预算拨款支出195000元。具体项目如下：（1）三江县科学技术协会科普专项经费，金额195000元；

　　六、名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。