一、部门基本情况

　　（一）2018年部门主要工作安排

　　1、按照县委、县人民政府的总体部署，重点做好旅游大项目的策划包装，围绕县城“一江两岸三片区”控规进行招商选资，实施重点突破。借助吴川市对口帮扶之机，开展广东专题招商推介，做好承接产业转移。因地制宜，积极稳妥推进光伏项目招商和落地建设，为实现三江脱贫致富奔小康作出新的更大贡献。

　　2、坚持任务目标为导向，促进项目落地和资金到位。一是加强与相关职能部门沟通协作，完善项目“联审制”；二是做好续建招商项目的跟踪服务工作，确保项目资金到位；三是采取有效措施，促进意向项目变成合同项目，合同项目形成投资项目，不断为我县经济建设注入新活力。

　　3、借助各种活动平台，积极宣传三江，推介三江，不断提升三江知名度和影响力，为打造成广西桂北地区投资新热土营造良好氛围。

　　4、加强招商队伍建设，提升外商服务水平。政治路线确定之后，干部就是决定因素。为此，我们要紧跟新时代潮流，强化业务培训，提高服务本领，按照中央提出的“亲、清”新型政商关系要求，既要热情服务外商，又要清正廉洁招商，不断塑造一支作风硬、素质高的招商干部队伍，为三江投资事业再创新业绩作出新贡献。

　　（二）部门机构设置及人员情况

　　1.部门及所属二级机构的基本情况

　　单位属参照公务员管理的事业单位。内设六个职能股室：①局长室1人；②副局长室2人；③办公室2人；④境外投资促进股1人；⑤投资项目协调股1人；⑥投资诉案督查股1人。

　　部门主要职能：①贯彻执行国家和自治区有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规。②受三江县招商工作领导小组委托，负责本县投资项目审批服务大厅的日常管理工作，负责做好投资项目的全程跟踪服务工作。③承办三江县招商引资工作的各项具体事宜，调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况。向县人民政府提出促进招商引资、改善投资软环境方面重大问题的建议；配合协调有关部门做好投资软环境建设的有关工作。④受县人民政府委托，牵头组织全县性重大对外招商引资活动；参与中国―东盟博览会有关项目的招商工作；指导和协调全县赴境外举办招商活动。⑤负责策划、组织实施三江县组团参加国内外重大的投资洽谈活动；负责对国内外重要投资考察团（组）来访的接洽工作。牵头负责三江县组织的国内外投资合作项目的洽谈、签约和跟踪、协调、服务工作。

　　职能股室职责：①办公室1人：主要负责办公室的日常管理工作；②境外投资促进股1人：主要是负责拟定举办全县境外招商活动的工作方案并负责具体组织实施，负责拓展与境外客商的联络渠道，建立、管理外来投资者联系档案；③投资项目协调股1人：主要负责与我县有关部门协调招商项目对接、项目储备工作，负责整合社会及民间投资项目资源，建立和管理招商项目数据库，牵头组织或参与有关招商引资项目的考察、论证、评估等前期工作。④投资诉案督查股1人：主要负责投资企业和投资者涉及社会环境、企业利益保障等方面投诉事项的调查、协调、处理工作。

　　工作目标：贯彻执行国家有关对外开放、利用外资的方针、政策、法规，承办全县招商引资工作的各项具体事宜；调查、研究全县招商引资、投资软环境建设工作情况，负责撰写可研究报告等工作，承办县人民政府交办的其他工作。

　　2.单位人员构成情况

　　单位编制情况：事业参公编制8人。

　　单位人员情况：参公人员8人：副处非领导职务1人，正科领导职务1人；正科非领导职务3人（其中副科领导职务2人）；副科非领导职务3人。

　　3.单位车辆构成情况

　　本单位无公务车辆。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）2018年部门收支预算总体情况

　　2018年部门预算总收入1509774元，比上年增加282094元，增长22%；总支出1509774元，比上年增加282094元，增长22%。

　　（二）2018年部门收入预算情况

　　2018年部门预算总收入1509774元，明细如下：

　　1.一般公共预算拨款1509774元，比上年增加282094元，上年增长22%。

　　（1）经费拨款1509774元，同比增加282094元，增长22 %。

　　（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元。

　　2.上年结余收入0元。

　　收入预算增减变化的主要原因：

　　1.新增一次性项目预算40000元。

　　2.增加财政预留绩效奖，伙食补助等基本支出项目。

　　（三）2018年部门支出预算情况

　　2018年部门预算总支出1509774元，其中：基本支出1235124元，占支出总预算82%，同比增加254444元，增长25%；项目支出274650元，占支出总预算18%，同比增加27650元，增长11%。

　　1.按支出功能分类科目划分，其中：

　　（1）201类一般公共服务支出1182934元，占支出总预算 78%，同比增加224736元，增长23%。

　　（2）208类社会保障和就业支出 145188元，占支出总预算10%，同比增加34966元，增长31 %。

　　（3）210类医疗卫生支出94539元，占支出总预算6.2 %，同比增加21950元，增长30 %。

　　（4）221类住房保障支出 87113元，占支出总预算 5.8 %，同比增加20980元，增长31 %。

　　2.按支出结构分类划分，其中：

　　（1）基本支出预算1235124元，占支出总预算82%，同比增加254444元，增长25%，其中 ：

　　①工资福利支出1019325元，占基本支出预算83%，同比增加316655元，增长45%；

　　②商品和服务支出215799元，占基本支出预算17%，同比增加35177元，增长19%；

　　③对个人和家庭的补助支出0元，占基本支出预算0%，同比增加(减少) 0元，增长(下降) 0%。

　　（2）项目支出预算274650元，占支出总预算18%，同比增加27650元，增长11%。其中：

　　①经常性项目234650元，占项目支出预算85%，同比减少 12350元，下降 5%；

　　②一次性项目40000元，占项目支出预算15%，同比增加40000元，增长100%；

　　三、政府采购预算说明

　　（一）2018年政府采购预算40000元，同比增加40000元，增长100%。其中：一般公共预算资金40000元，同比增加40000元，增长100%。

　　（二）按政府采购项目类型划分，集中采购40000元（其中：货物类采购40000元，工程类采购0元，服务类采购0元）；分散采购0元。

　　四、“三公”经费及会议、培训费预算说明

　　（一）2018年“三公”经费支出预算13200元，同比减少1800元，下降12%。其中：

　　1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划；

　　2.公务接待费13200元，同比减少1800元，下降12%。下降原因为：严格按规定标准进行公务接待，厉行节约。

　　3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

　　4.公务用车购置费0元，与上年持平。

　　（二）会议费支出预算18650元，同比减少1350元，下降7%。下降原因为：减少召开会议次数。

　　（三）培训费支出预算33000元，同比减少7000元，下降21%。下降原因为：减少参加培训次数，节约开支。

　　五、其他重要事项情况说明

　　（一）部门固定资产情况。

　　1、办公用房：政府办统一调剂使用政府办公综合楼办公室5间；

　　2、办公设备配置：

　　⑴空调机5台：挂式空调5台（2012年3月购入）；

　　⑵计算机、复印机、打印机：便携式计算机5台（2010年8月购入一台、2011年9月购入一台、2013年9月购入三台）、台式计算机7台（2007年1月购入5台、2014年6月新购2台），复印机2台（2004年9月购入），打印机4台（2004年9月购入、2009年10月购入、2014年12月新购1台）；

　　⑶通讯设备：传真机2台（2004年9月、2010年7月购入），直拨电话5部；

　　⑷其他办公电器：取暖器7台，饮水机2台，碎纸机2台。

　　（5）办公家具：办公桌椅11套（2004年9月购入9套，2012年8月购入2套），办公文柜6组（2004年9月购入、2007年1月购入），沙发2组（2007年1月购入、2012年8月新购一组）。

　　（二）机关运行经费预算安排情况。

　　2018年投资促进局本级共有0个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算215799元，较2017年预算增加35177元，增长1.6%。增减变动主要原因是新增了参公单位伙食补助。

　　（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

　　2018年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1509774元。

　　六、名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、 “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。