三江侗族自治县科技工贸和信息化局

2019年度部门决算

目    录

第一部分：三江侗族自治县科技工贸和信息化局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：三江侗族自治县科技工贸和信息化局2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：三江侗族自治县科技工贸和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县科技工贸和信息化局概况

一、部门职责

（1）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中重大问题，拟订并组织实施全县工业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进全县工业化发展。

（2）拟订并组织实施全县工业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构调整的政策建议，研究、起草工业方面相关政策、综合性、规范性文件，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

(3) 监测、分析全县工业相关产业运行态势，调节工业经济日常运行，制定并组织实施近期工业经济运行调控目标和措施，统计并发布经济信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议，建立煤、电、油等重要物资的运行调控机制并组织实施，负责工业相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（4）拟定全县信息化工作规划，统筹规划信息化工作，协调解决信息化建设中的重大问题，拟定信息化和工业化融合发展规划和措施，组织推进信息化和工业化融合发展，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见，协调推进全县工业和信息化相关产业重点投资项目的实施，协调全县信息安全和信息安全保障体系建设。

（5）负责提出工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资），负责推进全县工业相关产业重点投资项目的实施，负责全县工业技改投资审核备案工作。

（6）拟订并组织实施全县工业相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（7）负责全县中小企业发展的宏观指导。会同有关部门拟订促进中小企业以及非国有制经济发展的规划、相关政策和措施，协调解决有关重大问题，推进农产品加工业的发展，负责中小企业社会化服务体系规划和建设，负责组织协调减轻企业负担工作。

（8）负责全县工业和商贸相关行业的管理工作。

（9）负责民用爆破器材生产、经销企业的行业管理。

（10）参与指导、推进国有企业的改革与发展，对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业行为规则，参与研究拟定国有企业体制改革方案，推进现代企业制度的建立，参与指导企业直接融资工作，指导企业管理人员培训。

（11）贯彻执行国家、自治区、柳州市内外有关贸易和国际经济合作的发展战略、政策，拟订全县对外贸易、对外经济合作和内贸流通的政策措施，参与拟订全县区域经济合作发展规划，提出促进内外贸融合、现代流通方式发展建议。

（12）承担推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展，按规定对全县成品油流通、再生资源回收进行监督管理。

（13）拟订全县贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，负责拟订大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划，推进商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（14）组织协调整顿和规范市场经济秩序，拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按规定对特殊流通行业进行监督管理。

（15）组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警、信息引导和市场调控。

（16）拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（17）负责协调全县打击走私工作。

（18）组织实施国家、自治区、柳州市有关科学技术的方针、政策、法规，牵头拟订全县科技发展规划和政策措施，起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。

（19）负责拟订全县科技计划、科技重大专项并组织实施，负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（20）组织编制和实施全县重点科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进全县科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（21）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展及产业化的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设。

（22）负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关重要措施和办法，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县工作，指导科技扶贫工作。

（23）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策、科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（24）提出科技体制改革的措施建议，推进科技体制改革工作。

（25）负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源配置的措施建议，优化科技资源配置，负责科研基地基础条件建设工作。

（26）负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科学技术人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（27）牵头负责全县的科学技术普及工作，拟订科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责相关科技评估管理和科技统计管理。

（28）组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，组织和指导相关部门对外科技合作与交流工作,对外来投资者投诉的受理、处理工作实施检查、监督。

（29）指导、协调自治县人民政府各部门和各乡镇的科技管理工作,完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

1.组织机构和单位性质：三江县科技工贸和信息化局是县人民政府职能部门，为正科级单位。主要负责承担辖区工业和信息化、商务、科学技术、国有企业改制等方面的工作。内设5个科室，下设科技项目管理办公室、科技情报研究所、电子商务管理办公室、节能监察中心、生产办促进中心五个二层全额拨款事业单位。

2.单位编制和人员情况。

编制情况：编制35人。(实有在职人员37人)

    人员情况：在职人员37人。行政在职16人(含机关后勤人员2名），其中:（正科1人、四级调研员4人、二级主任科员5人、四级主任科员4人、工勤人员2人），事业在职19人，其中：（专技九级职员1人、专技十级职员2人、专技十一级职员3人、初级十二级职员1人、专技十三级职员8人、管理十级2人、管理九级1人、工勤四级1人）。

离退休情况：退休职工50人。其中；离休人员1人(副处级),行政退休职工48人,事业退休职工1人。（中级职称1人）。

其他人员情况：县聘人员2人,享受遗属生活补助4人。

第二部分：三江侗族自治县科技工贸和信息化局 2019年度部门决算报表（附电子表格）

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：三江侗族自治县科技工贸和信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计76764419.93元。与2018年相比，收、支各增加71419152.21元、64255752.21元；增长1336.12%、513.69%。增长原因是机构改革，合并了原科技局、原工业园区管理委员会，人员增多，项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入总计76764419.93元 ，其中：财政拨款收入44385474.03元；占57.82% ；政府性基金预算财政拨款收入32378945.9元，占42.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计76764419.93元，其中：基本支出6232912.08元，占8.12%；项目支出70531507.85元，占91.88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 76764419.93元。与2018年相比，收支各增加71419152.21元、64255752.21元；增长1336.12%、513.69%。增长原因是机构改革，合并了原科技局、原工业园区管理委员会，人员增多，项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出76764419.93元，占本年支出合计的100%。与 2018年相比，财政拨款支出增加64255752.21元，同比增长513.69%。增长原因是机构改革，合并了原科技局、原工业园区管理委员会，人员增多，项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

     2019 年度财政拨款支出76764419.93元，主要用于以下方面：科学技术（类） 支出9166855.81元，占11.94%；文化体育与传媒（类）支出30000元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出366481.2元，占 0.48%；卫生健康支出354026.18元，占0.46%；城乡社区支出34062735.49元，占 44.37%；农林水支出29993元，占 0.04%；资源勘探信息等支出31370839.65元，占40.87%；商业服务业等支出558859.6元，占0.73%；住房保障支出224629元，占0.29%；其他支出600000元，占0.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2019年度财政拨款支出年初预算为76764419.93元，支出决算为76764419.93元，完成年初预算的100%。其中：

     1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1032590.34元，支出决算为 1032590.34元，完成年初预算的100%。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）  一般行政管理事务（项）。年初预算为13395元，支出决算为 13395元，完成年初预算的100%。

    3.科学技术支出（类）基础研究（款）行政运行（项）。年初预算为895571.47元，支出决算为 895571.47元，完成年初预算的100%。

    4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款） 应用技术研究与开发（项）。年初预算为7100000元，支出决算为 7100000元，完成年初预算的100%。

    5.科学技术支出（类）科学技术普及（款） 科普活动（项）。年初预算为89194元，支出决算为 89194元，完成年初预算的100%。

    6.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为49500元，支出决算为49500元，完成年初预算的100%。

    7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 旅游宣传（项）。年初预算为30000元，支出决算为30000元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为363266.6元，支出决算为363266.6元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3214.6元，支出决算为3214.6元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为97175.78元，支出决算为97175.78元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39049.2元，支出决算为39049.2元，完成年初预算的100%。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为217801.2元，支出决算为217801.2元，完成年初预算的100%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为570223.59元，支出决算为570223.59元，完成年初预算的100%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18566元，支出决算为18566元，完成年初预算的100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1095000元，支出决算为1095000元，完成年初预算的100%。

16.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为23467.6元，支出决算为23467.6元，完成年初预算的100%。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为32355478.3元，支出决算为32355478.3元，完成年初预算的100%。

18.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为29993元，支出决算为29993元，完成年初预算的100%。

19.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他  行政运行（项）。年初预算为2572137.3元，支出决算为2572137.3元，完成年初预算的100%。

20.资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。年初预算为1999305.01元，支出决算为1999305.01元，完成年初预算的100%。

21.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。年初预算为22521.4元，支出决算为22521.4元，完成年初预算的100%。

22.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为2938459.65元，支出决算2938459.65元，完成年初预算的100%。

23.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为23838416.29元，支出决算23838416.29元，完成年初预算的100%。

24.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为558859.6元，支出决算558859.6元，完成年初预算的100%。

25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为558859.6元，支出决算558859.6元，完成年初预算的100%。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为600000元，支出决算600000元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况（根据实际情况作表述 ）

2019年度财政拨款基本支出6232912.08元，其中：

 人员经费5301269.51元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费931642.57元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为50400元，支出决算为50400元，完成预算的100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费 支出决算36400元，占72.22%；公务接待费支出决算14000元，占27.78%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0元，支出决算

为0元。

 2.公务用车购置及运行费年初预算为36400元，支出决算为36400元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出36400元。主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

    3.公务接待费年初预算为14000元，支出决算为14000元，完成年初预算的100%。其中：

 国内公务接待支出14000元。主要用于市区级部门开展工作有函接待。2019 年共接待国内来访团组78个、来宾234人次。

    八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（根据实际情况作表述 ）

2019年度政府性基金预算财政拨款收、支总计32378945.9元。与 2018年相比，收、支总计各增加32378945.9元，增长100%。

2019年政府性基金预算财政拨款年初预算为32378945.9元，支出决算32378945.9元，完成年初预算100%，其中：

 1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为23467.6元，支出决算为23467.6元，完成年初预算的 100%。

  2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为32355478.3元，支出决算为32355478.3元，完成年初预算的 100%。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2019年度部门整体绩效支出全面开展绩效自评。自评项目3个，涉及预算资金12826088.06元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，三江侗族自治县科学技术局、三江侗族自治县经济贸易和信息化局、三江侗族自治县工业园区管理委员会的自评得分均为100分。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，机关运行经费支出931642.57元，比 2018年增加23162.07元，增长2.55%，增长原因是机构改革，合并了原科技局、原工业园区管理委员会，人员增多，故机关运行经费增多。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，政府采购支出总额0元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事 业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出 租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般 公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足 以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指县本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照 公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护 费以及其他费用。。