程村乡政府2017年部门及“三公经费” 

预算信息公开说明 

  

一、2017年部门预算编制的指导思想、主要依据和基本原则 

（一）2017年部门预算编制的指导思想是： 

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照上级党委、政府和县委、县政府的决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，推进中期规划管理，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构；规范项目设置，严格项目立项，强化政府采购预算编制和预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理，加强预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）编制2017年部门预算应坚持的基本原则： 

1、积极稳妥原则。预算编制要量入为出、量力而行，保持与国民经济和社会发展计划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

2、依法理财原则。夯实预算信息公开基础工作，按照公开、公正、透明的要求，预算编制体现国家有关方针政策，符合《预算法》等法律法规要求。预算一经批准，不得随意调整，年度原则上不得追加。

3、有保有压原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准核定外，从严审核并控制“三公”等一般性支出，降低行政运行成本，着力保障和改善民生，切实保障县委、县人民政府确定的重点支出需要。

4、注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每项支出需求，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，提高财政资金使用效益。

（三）2017年部门预算编制的主要依据： 

1．《中华人民共和国预算法》；

2．《中华人民共和国预算法实施条例》；

3．《广西壮族自治区预算监督条例》；

4．《地方政府向本级人大报告财政、决算草案和预算草案执行情况的指导性意见》；

5．《三江侗族自治县财政基本支出预算编制管理办法（试行）》；

6．《三江侗族自治县财政项目支出预算编制管理办法（试行）》；

7．《三江侗族自治县关于编制2017年部门预算和2017——2019年部门中期财政规划的通知》；

8．《三江侗族自治县财政乡镇财政管理办法》；

9．据《三江侗族自治县2017年部门预算编制指南》明确的人经费标准，乡镇公用支出控制数，年终奖按国家规定核定，离退休人员春节慰问人均800元。

二、基本情况 

（一）机构情况。 

全乡(镇)纳入2017年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织等八个预算单位。

（二）2017年工作目标。 

1．党政机关工作目标：认真学习三个代表，以科学发展为指导，深入开展落实科学发展观的主题实践活动，通过重基层建设，强抓整体推进，以提升服务经济、服务基层、服务群众水平为在抓手，全力打造“领导班子好、党员队伍好、服务中心工作好、落实党建制度好、党建基础工作好”的基层党组织。

2．财政所的工作目标：财政所的工作目标：做好财政预决算的编制工作、执行及管理；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务和乡政府财务，加强财政项目资金管理，确保我乡各个重大项目运行正常；加强惠农政策的宣传，做好对农村“一事一议”公益事业建设监管，促进更多农村建设项目的完成，以此改善农民的生产生活环境；及时兑现本年及历年的惠农资金，包括库区扶持款、退耕还林、农业综合直补、良种补贴等。对乡镇预算单位的财政资金的支付和核算工作，干部职工的工资发放以及各项惠农资金的监督、管理和发放，认真执行预算制度,科学合理调度财政资金，提高资金使用效益，确保政府机关正常运转，积极配合乡党委政府完成各项中心工作等。

3．文广站的工作目标：深入民间调查，进行人文、历史、建筑、神话传说、音乐、舞蹈、民俗、文物等相关内容的材料收集整理工作，积极配合县文管所、社管室对良口侗谣、民间艺人、侗族民歌进行了资料收集、撰写、整理上报等工作，为我乡的非物质文化遗产工作打开了新的局面。坚持办好各种不同层次、不同形式的培训活动，举办各种具有民族民间特色的文化体育活动，极大地丰富了广大人民群众的文化生活，满足了人民群众求知、求乐、求美的要求，营造了全乡浓厚的节日氛围，促进社会和谐发展的喜人景象。

4．城建站工作目标：

（1）加强组织领导。充分体现我乡对城建工作的重视程度，也为城建管理工作提供强有力的组织保障。

（2）广泛宣传。采取多渠道、形式不一的宣传方式入户宣讲程村乡2017年城镇建设管理的方法和政策，营造良好的工作氛围，以推动后续工作的开展。

（3）规范建房秩序。我乡将整合各方力量，联合国土所、村建所组成强有力专项整治工作队，对开发项目严格审批手续，严格控制新建、改建建筑到公路边缘的距离，统一规划建筑风貌。对顶风违建的予以重拳出击、严厉打击，绝不姑息。

5．劳动社会保障所工作目标：

⑴加强组织领导。成立程村乡新农保工作领导小组，由乡长任工作组组长，分管领导任副组长，其他相关部门和人员为成员，为我乡社保工作提供强有力的组织保障。

⑵广泛宣传。宣传动员到位，做到家喻户晓，通过开会、印发宣传资料等多种形式广泛宣传新农保，让群众自觉、自愿地参加到新农保中来。

6．水利站工作目标：为认真贯彻执行有关水利的方针政策和法律法规，我乡水利站在乡党委、政府的正确领导和县水利局的大力支持下，紧紧围绕乡党委、政府的工作大局和全乡水利工作重点，积极努力，扎实工作，在2017年里，力争把我乡水利的各项工作做得更好。

7．计生服务站工作目标：

⑴进一步解放思想，转变观念，开拓进取，求真务实，坚持依法行政、坚持以人为本，广泛深入地开展计划生育优质服务，营造计划生育的良好环境，搞好计划生育综合治理，不断创新人口和计划生育工作新思路、新方法，力争我乡计生工作再上新水平、再上新台阶。确保上级下达的各项指标圆满完成。

⑵深化宣传教育，倡导新型生育文化，继续深入贯彻执行人口与计划生育法律、法规。深入开展以“宣传教育进农村、婚育新风进万家”为主题活动，提高宣传品入户率，提升育龄群众的政策知晓率。积极向上级宣传媒体投稿，大力宣传在人口与计划生育工作中涌现出的好人好事和典型经验，形成大宣传格局。

（三）人员的基本情况。 

全乡（镇）编制人数 35人，其中行政编制19人（含行政工勤编制2人），事业编制16人。实有人数43人，在职36人，退休7人，临时聘用人员1人，遗属补助4人，独生子女补助6    人，在职村干17人（其中定工13人，半定工 4人），退岗村干51人，村级计生专干3人。

党政机关编制19人，其中行政编制17人。行政工勤编制 2人，实有在职人数19人，正科（含主任科员）6人，副科（含副主任科员）8人，科员5人；退休6人，遗属补助4人；独生子女补助 4人。

财政所人员结构情况：财政所编制数4人。实有在职人数5人，科员5人，退休 1人；独生子女补助 2人。

文广站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，专业技术-初级职称1人，管理十级1人。

城建站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，管理十级 2人。

劳动社会保障所人员结构情况：编制数2人。实有在职人数1人，管理十级1人。

水利站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数3人，专业技术-初级2人，管理十级1人。

计生服务站结构情况：编制数4人。实有在职人数4人，管理九级2人，工勤-四级2人，临时聘用人员1人，村级计生专干3人，协会小组长39人。

村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村3个，在职村干 17人（其中定工13人，半定工 4人）；退岗村干51人。

（四）资产配置情况。 

1．房屋建筑物资产。

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：(1)政府房屋建筑物资产情况：办公用房1栋，360平方米，住宿楼1栋，720平方米，建造于1984年建造的砖混结构。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：于1984年建造的砖混结构办公用房1栋，建筑面积300平方米。2013年新建造的砖混结构新办公楼1栋，建筑面积380平方米

（3）文广站房屋建筑物资产配置情况：于2011年建造的砖混结构办公用房1栋，建筑面积380平方米。

（4）计生服务站房屋建筑物资产配置情况：于2011年建造的砖混结构办公楼一栋，面积

（5）各村委会房屋建筑物资产配置情况：大树村委会办公用房1栋，建筑面积90平方米，于1989年建造的砖混结构;头坪村委会办公用房1栋，建筑面积250平方米，于2001年建造的砖混结构;泗里村委会办公用房1栋，建筑面积200平方米，于2005年建造的砖混结构。

2．党政机关交通工具情况：

(1)党政机关：普通桑塔纳办公用车一部，车牌号桂B—93727，于是2009年4月购买，排量1.8升，五凌公务用车一部，车牌号桂B90503，于2004年购买。

（2）财政所：五菱宏光公务用车，车牌挂桂B—SC770，于2013年购买（按县政府要求乡政府在用）。

（3）计生站：东风LZ6512AQ7S多用途乘用车，于2009年7月1日购买，车牌挂桂B—IR056,。

３．其他办公设备：

（1）党政机关配置情况：党政机关办公设备配置情况： 2008年11月购买,办公用在用电脑2台，2005年受赠予2台, 在用照相机1台，在用摄像机1台； 在用电脑4台其中:2002年受赠予1台,2003年受赠予1台，2004年受赠与1台,2008年购买1台，在用打印机3台：2006年购入出2台，2007年购买1台，在用饮水机2台：2002年购买1台，2003年购买1台，在用复印机1台，2003年受赠，在用传真机1台，于1998年购买在用; 2008年11月购买, 在用电脑1台，在用打印机1台，2005年受赠; 2008年11月购买，政府2010年购置台式办公电脑2台，激光打印机2台，便携式办公电脑一台，2010年购入照相机一台 ；政府机关在用办公桌椅12套，沙发一套， 茶几1张，档案文柜6个，会议窒桌椅33套（张），视频(投影)会议设备一套；党委办公桌椅5套；人大在用办公桌椅2套；团体在用办公桌椅2套；政府信息网1 户，电话 3部、传真机2部。政府2014年购置摄像头一批，夏普复印机1台，会议音响1套，办公桌椅4套，兄弟打印机3台，复印机1台，冰箱1台，监控设备1批，垃圾三轮车4台，饮水机8台，佳能摄像机1台，音响电视组合机1套，空调2台 ，扫描仪1台，打印机6台，手提电脑2台，台式电脑4台，监控设备1套，碎纸机1台，装订机1台，净水机1台。

（2）财政所配置情况：在用台式电脑5台（2003年购入办公电脑1台，2004年购入办公电脑1台，2007年购入办公台式电脑1台，2008年12月购入台式办公电脑1台，2009年购入1台），2008年12月购入便携式办公电脑1台，打印机3台（2003年购入针式打印机1台，已不能使用，2004年购入打印机一台，2008年购入喷墨打印机1台），2010年购入饮水机一台，扫描仪1台， 2010年购入复印打印一体机一台，2010年购入针式打印机2台（LQ-1600KIIIH，LQ-136KW）2010年购入相机一台2010年购入碎纸机一台，2012年购入LJ3650DN型激光打印机二台，2012年购入NB—108L型全自动装订机一台；财政所在用办公（电脑）桌椅4套，沙发一套， 茶几1张，档案文柜5个；财政所宽带网络1户，电话1部。

（3）文广站配置情况：台式办公电脑2台，照相机一台；文广站办公用桌椅2套。

（4）计生服务站房屋建筑物资产配置情况：打印机1台，台式电脑4台，照相机1台，得实打印机1台。

三、部门预算收支情况 

--预算管理情况 

全年部门收入预算4857146元，其中：一般预算财政拨款收入4857146元（经费拨款4838896元、纳入一般公共预算管理的非税收入18250元）。全年部门支出预算4857146元，其中：基本支出4215168元（工资福利支出2649547元、商品和服务支出724446 元、对个人和家庭补助支出841175元）；项目支出预算641978元（经常性项目599532元、一次性项目42446元）部门当年收支预算平衡。

--收入预算情况说明 

2017年收入预算4857146元，其中：一般预算财政拨款收入4857146元（经费拨款4838896元、纳入一般公共预算管理的非税收入18250元）。

1．一般预算财政拨款收入4857146元（经费拨款4838896元、纳入一般公共预算管理的非税收入18250元）.

以上收入按部门分:人大部门经费拨款收入271452元，政府部门经费拨款收入1799462元，党委部门经费拨款收入603060元，群团部门经费拨款收入2500元，财政部门补助收入513885元，文广站补助收入157448元，城建站补助收入132471元，劳动社会保障所补助收入70113元，水利站补助收入202083元,计生服务站补助收入632070元,村居委会经费拨款收入472602元。

--支出预算情况说明 

（一）支出预算总体说明。 

2017年支出预算4857146元。其中：基本支出4215168元，占支出总预算86.78%；其中：工资福利支出预算2649547元，占支出总额预算54.55%；商品和服务支出预算724446元，占支出总额预算 14.91%；对个人和家庭的补助支出预算841175元，占支出总预算17.32%；经常性项目支出预算599532元，占支出总预算12.32%；一次性项目支出预算42446元，占支出总预算0.9%。

（二）支出预算分类说明如下: 

1．2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出预算170310元。其中：工资福利支出预算129465元，商品和服务支出预算40845元。具体如下：

⑴工资福利支出预算129465元：基本工资支出预算66060 元，津贴补贴支出预算57900元，奖金5505元（13月工资 5505元）。

⑵商品和服务支出预算40845元：办公费1740元，印刷费560元，水费280元，电费1320元，邮电费1320元，差旅费8220元，维修（护）费320元，会议费680元，培训费440元，公务接待费800元，福利费1300元，其他1020元，工会经费 2445元，公务交通补贴18000元，其他公用经费2400元。

2．2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出预算7050元。其中：经常性项目支出7050元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算7050元：人大会议经费7050元。

3．2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能务提升支出预算37600元。其中：经常性项目支出37600元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算37600元：乡镇级人大代表履职经费37600元。

4．2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出预算1350元。其中：经常性项目支出1350元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算1350元：人大代表之家活动经费1350元。

5．2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算1066728元。其中：工资福利支出预算741533元，商品和服务支出预算305575元,对个人和家庭的补助支出预算19620元。具体如下：

⑴工资福利支出预算741533元：基本工资支出预算     132840元，津贴补贴支出预算329316元，奖金31709元（13月工资31709元）。

⑵商品和服务支出预算305775元：办公费9570元，印刷费3080元，水费1540元，电费7260元，邮电费7260元，差旅费45210元，维修（护）费 1760元，会议费3740 元，培训费2420元，公务接待费4400元，福利费7150元，其他5610元，工会经费14039元，车辆经费40500 元，公务交通补贴  102000元，退休人员公用经费4800元，其他公用经费45236元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算19620元：退休慰问金4800元,遗属人员生活补助14820元。

6．2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出预算37986元。其中：经常性项目支出 37986元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算37986元：社会治安综合治理工作经费37986元。

7．2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算58439元。其中：经常性项目支出58439元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算58439元：乡镇政务大厅工作经费58439元。

8．2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出预算362805元。其中：工资福利支出预算 280977元，商品和服务支出预算81028元,对个人和家庭的补助支出预算 800元。具体如下：

⑴工资福利支出预算  280977元：基本工资支出预算     43140元，津贴补贴支出预算103128元，奖金12189元（13月工资 12189元）。

⑵商品和服务支出预算81028元：办公费3150元，印刷费   1000元，水费500元，电费2350元，邮电费2350 元，差旅费14750元，维修（护）费550元，会议费1200元，培训费800元，公务接待费1400元，福利费3250元，其他1200元，工会经费5260元，公务交通补贴38400元，退休人员公用经费800元，其他公用经费4068元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算800元：退休慰问金800元。

9．2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出预算2500元。其中：经常性项目支出2500 元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算2500元：乡镇实体化“大团委”建设工作经费2500元。

10．2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算469250元。其中：工资福利支出预算321336元，商品和服务支出预算147914元。具体如下：

⑴工资福利支出预算321336元：基本工资支出预算     162144元，津贴补贴支出预算145680元，奖金13512元（13月工资13512元）。

⑵商品和服务支出预算147914元：办公费4350元，印刷费1400元，水费700元，电费3300元，邮电费3300元，差旅费20550元，维修（护）费800元，会议费1700 元，培训费1100元，公务接待费2000元，福利费3250元，其他2550 元，工会经费6014元，车辆经费49500元，公务交通补贴45000元，其他公用经费2400元。

11．2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算15000元。其中：经常性项目支出15000元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算15000元：会计核算中心业务费15000元。

12．2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算35524元。其中：经常性项目支出35524元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算35524元：基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费35524元。

13．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算137490元。其中：工资福利支出预算111519元，商品和服务支出预算13996元,对个人和家庭的补助支出预算11975元。具体如下：

⑴工资福利支出预算111519元：基本工资支出预算     58704元，津贴补贴支出预算44688元，社会保险缴费8127元(医疗保险7484元,大病统筹144元,工伤险200元,生育保险299元)。

⑵商品和服务支出预算13996元：办公费1140元，印刷费   360元，水费180元，电费 860元，邮电费840元，差旅费5560元，维修（护）费200元，会议费440元，培训费280元，公务接待费500元，福利费1300元，其他340元，工会经费1996元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算11975元：住房公积金　　11975元（其中：在职11975元）。

14．2080109社保保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出预算 61600元。其中：工资福利支出预算49641元，商品和服务支出预算6851元,对个人和家庭的补助支出预算5108 元。具体如下：

⑴工资福利支出预算49641元：基本工资支出预算     22344元，津贴补贴支出预算23820元，社会保险缴费3477元(医疗保险3192元,大病统筹72元,工伤险85元,生育保险128元)。

⑵商品和服务支出预算6851元：办公费570元，印刷费   180元，水费 90元，电费 430元，邮电费420元，差旅费2780元，维修（护）费100元，会议费220元，培训费140元，公务接待费250元，福利费650元，其他170元，工会经费851元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算5108元：住房公积金　　5108元（其中：在职5108元）。

15．2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算389905元。其中：工资福利支出预算389905元。具体如下：

⑴工资福利支出预算389905元：养老保险389905元（人大部门养老保险24453元，政府部门养老保险140387元，党委部门养老保险60139元，财政所养老保险52595元，广播站养老保险19958元，社保保障服务中心养老保险8513元，城建环保旅游站养老保险16778元，水利站养老保险25327元，计生服务站养老保险41755元)。

16．2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出预算426985元。其中：工资福利支出预算 276106元，商品和服务支出预算61026元,对个人和家庭的补助支出预算89853元。具体如下：

⑴工资福利支出预算276106元：基本工资支出预算     128736元，津贴补贴支出预算102240元，社会保险缴费16990元(医疗保险15658元,大病统筹288元,工伤险418元,生育保险626元)，临时人员经费28140元（临时人员基本工资15684元,工龄工资3240元,社会保障缴费9216元）。

⑵商品和服务支出预算61026元：办公费2280元，印刷费   720元，水费360元，电费1720元，邮电费1680元，差旅费11120元，维修（护）费400元，会议费880元，培训费560元，公务接待费1000元，福利费2600元，其他680元，工会经费4176元，车辆经费32850元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算89853元：住房公积金　　25053元（其中：在职25053元）；村级计生专干生活补助32400元，村级计生专干工龄补贴360元，村级计生专干实绩奖励18000元），计生协会小组长补助14040元。

17．2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算163330元。其中：经常性项目支出163330元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算163330元：独生子女新农合补助138600元;农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费6480元;人口计生宣传教育经费(非税)18250元（人口计生宣传教育经费(非税)纳入一般公共预算管理的非税收入安排）。

18．2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出预算480元。其中：对个人和家庭的补助支出预算480元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算480元：独生子女保健费 480元（其中人大部门独生子女保健费 60元，政府部门独生子女保健费240元，财政所独生子女保健费180元）。

19．2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出预算104090元。其中：工资福利支出预算104090元。具体如下：

⑴工资福利支出预算104090元：医疗保险104090元（其中人大部门医疗保险9170元，政府部门医疗保险52645元，党委部门医疗保险22552元，财政所医疗保险19723元）。

20．2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出预算93929元。其中：对个人和家庭的补助支出预算93929元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算93929元：公务员医疗费  93929元（在职73192元，退休20737元）。其中:人大部门公务员医疗补助6787元,政府部门公务员医疗补助54082元,党委部门医疗补助15035元,财政所部门参公医疗补助 18025元。

21．2120109城乡社区支出—城乡社区管理实务—其他城乡社区支出预算 115693元。其中：工资福利支出预算 97948元，商品和服务支出预算7678元,对个人和家庭的补助支出预算10067元。具体如下：

⑴工资福利支出预算97948元：基本工资支出预算43452 元，津贴补贴支出预算47640元，社会保险缴费6856元(医疗保险6292元,大病统筹144元,工伤险168元,生育保险252元。

⑵商品和服务支出预算7678元：办公费570元，印刷费 180元，水费 90元，电费430元，邮电费420元，差旅费2780元，维修（护）费100元，会议费220元，培训费140元，公务接待费 250元，福利费650元，其他 170元，工会经费1678元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算10067元：住房公积金　　10067元（其中：在职10067元）。

22．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出预算248813元。其中：对个人和家庭的补助支出预算81000元，经常性项目支出 167813元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算81000元：防火安全员补助81000元。

⑵经常性项目支出预算167813元：防火管理工作经费36193元，乡镇民生项目资金131620元。

23．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出预算    45126元。其中：经常性项目支出45126元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算45126元：安全生产监督管理工作经费38126元，财政兑现惠农政策专项工作业务费7000元。

24．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出预算 176756元。其中：工资福利支出预算147027元，商品和服务支出预算14533元,对个人和家庭的补助支出预算 15196元。具体如下：

⑴工资福利支出预算147027元：基本工资支出预算65976元，津贴补贴支出预算70704元，社会保险缴费10347元(医疗保险9498元,大病统筹216元,工伤险216元,生育保险380元，)。

⑵商品和服务支出预算14533 元：办公费1140元，印刷费   360元，水费 180元，电费860元，邮电费840元，差旅费5560元，维修（护）费200元，会议费440元，培训费280元，公务接待费500元，，福利费1300元，其他340元，工会经费2533元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算15196元：住房公积金　　15196元（其中：在职15196元）。

25．2130399农林水利事务—水利—其他水利支出预算    42446元。其中：一次性项目支出42446元。具体如下：

⑴一次性项目支出预算42446元：草头坪电站库区大树"推土还田"未征收面积赔产42446元。

    26．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出预算391602元。其中：商品和服务支出预算45000元,对个人和家庭的补助支出预算346602元。具体如下：

⑴商品和服务支出预算45000元：办公费8535元，印刷费 1230元，水费 900元，电费4275元，邮电费 4230元，差旅费 11850元，维修（护）费3600元，会议费3660元，培训费1440元，公务接待费2520元其他商品与服务支出2760元。

⑵对个人和家庭的补助支出预算346602元：村干生活补助 169200元，村干工龄补贴1872，村干实绩奖励工资99240，退岗村干生活补助76290元。

27．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出预算27814元。其中：经常性项目支出27814元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算27814元：农村综合改革工作经费20814元，乡镇财政所农村综合改革专项工作经费7000元。

28．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出预算166545元。其中：对个人和家庭的补助支出预算166545元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算166545元：住房公积金 166545元（其中人大部门住房公积金14672元，政府部门住房公积金 84232元，党委部门住房公积金36084元，政所部门住房公积金 31557元）。

四、“三公”经费预算情况说明： 

（一）因公出国出境费：因公出国（境）经费预算0元，与上年持平。

（二）公务接待费：公务接待经费预算40440元，与上年持平。我乡严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约，制定本部门公务接待制度。经费用途：接待各地来我单位考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

（三）公务用车费：1、公务用车购置预算0元，与上年持平。

2、公务用车运行维护预算101500元，与上年持平。我乡严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约，制定公车使用制度。经费用途：主要用于我乡3 台公务用车的运行、维修维护、保险等支出。

    五、2017年部门预算及“三公”经费预算公开情况表，详见附表程村乡2017年部门预算及“三公”经费预算公开情况表.xls。