洋溪乡2017年部门预算编制说明

 

一、2017年部门预算编制的指导思想、主要依据和基本原则 

（一）2017年部门预算编制的指导思想是： 

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照上级党委、政府和县委、县政府的决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，推进中期规划管理，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构；规范项目设置，严格项目立项，强化政府采购预算编制和预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理，加强预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）编制2017年部门预算应坚持的基本原则： 

1、积极稳妥原则。预算编制要量入为出、量力而行，保持与国民经济和社会发展计划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

2、依法理财原则。夯实预算信息公开基础工作，按照公开、公正、透明的要求，预算编制体现国家有关方针政策，符合《预算法》等法律法规要求。预算一经批准，不得随意调整，年度原则上不得追加。

3、有保有压原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准核定外，从严审核并控制“三公”等一般性支出，降低行政运行成本，着力保障和改善民生，切实保障县委、县人民政府确定的重点支出需要。

4、注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每项支出需求，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，提高财政资金使用效益。

（三）2017年部门预算编制的主要依据： 

1．《中华人民共和国预算法》；

2．《中华人民共和国预算法实施条例》；

3．《广西壮族自治区预算监督条例》；

4．《地方政府向本级人大报告财政、决算草案和预算草案执行情况的指导性意见》；

5．《三江侗族自治县财政基本支出预算编制管理办法（试行）》；

6．《三江侗族自治县财政项目支出预算编制管理办法（试行）》；

7．《三江侗族自治县关于编制2017年部门预算和2017——2019年部门中期财政规划的通知》；

8．《三江侗族自治县财政乡镇财政管理办法》；

9．据《三江侗族自治县2017年部门预算编制指南》明确的人经费标准，乡镇公用支出控制数，年终奖按国家规定核定，离退休人员春节慰问人均800元。

二、基本情况 

（一）机构情况。 

全乡(镇)纳入2017年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织等九个预算单位。

（二）2017年工作目标。 

    1．党政机关工作目标：抓机遇谋发展，全面打赢脱贫攻坚战。要抓住脱贫攻坚这一最大的民生工程、最大的发展机遇，把脱贫攻坚摆在各项工作之首，集全乡之力开展脱贫攻坚工作，进而实现全面建成小康社会的目标。落实帮扶主体责任，明确脱贫目标任务。抓住项目建设契机，激发农村发展潜力。发挥本地特色优势，促进产业转型升级。充分利用资源优势，作好山水文章，壮大特色产业，促进生态和经济协调发展。坚持以人为本的宗旨，凡是对老百姓有益的，我们就要努力去做，凡是老百姓不支持的，我们就要三思而行，坚持真抓实干的劲头。不作表面文章，沉下心来步入田间地头，以项目建设为抓手，扎实推进瑶乡经济社会全面发展，坚持清正廉洁的作风。坚持党的领导，把“三严三实”作风建设始终贯穿到各项工作中，充分发挥党组织先锋模范作用。

2．财政所的工作目标：紧紧围绕县财政局和乡党委、政府的中心工作，按照构建和谐社会、完善公共财政体制的要求，全面贯彻落实科学发展观，认真学习党的十八大精神。坚持科学化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨。统筹发展工作思路，切实履行财经工作职责，做好涉农补贴发放工作，认真做好“一事一议”财政奖补项目工作，做好会计集中支付工作。

3．文广站的工作目标：加大民族文化体育基础设施投入力度，建设一批实用性强、受益面广的文化体育设施。到2020年，广播电视网、宽带网络覆盖全乡所有村屯。

    4．城建站工作目标：配合协同国土部门规划好高基街小城镇建设，力争落实初步红线图纸。加强秩序管理。做好高基街市场秩序管理，做到农产品全部入市场交易，门面摊点全部入店经营。车辆秩序管理，协同有关部门根据车辆的行车路线划定营运车辆的停靠点，严禁随意停靠，随地上下客(货物)，配合交通交警部门对客运车辆进行管理，配合新建客运车站的使用，争取所有客运车辆有站停发。积极配合环保站、乡村办做好全乡绿化、美化、量化工程，使高基乡人居环境品质得到提升。

5．劳动社会保障所工作目标：切实完成好2017年的参保基金征缴工作，进一步规范业务操作程序，健全各项管理制度，逐步建立参保档案、养老金待遇享受增减变化档案，加强社会化管理，认真做好养老金待遇申报发放和死亡申报等日常工作。进一步落实审核责任，积极配合上级主管部门进村入户，对已领取养老金待遇的人员进行抽查，严格把关，确保养老金发放工作真正做到公平、公正、公开。加大劳动力就业培训力度，完善就业服务体系，解决农村富余劳动力转移问题。

    6．水利站工作目标：继续深入开展农田水利基础设施建设，牢固树立防大汛、抗大灾的思想，切实抓好我乡防汛抗旱工作。

合理规划好我乡水利工程项目，积极向上级争取建设资金，经常组织业务培训，增强后备力量。建立健全各项管理制度，逐步形成良性循环的工作机制。进一步加大水利法律、法规的宣传力度，积极组织、发动群众参与水利工程建设，管理、维护好现有的水利设施。加强水利员业务技能，不断提高服务水平，健全我们基层水利服务体系。

    7．计生服务站工作目标：继续推进新婚育观念及服务政策。服务好育龄妇女和继续关注独生子女、双女户，加强公共卫生体系建设，严格执行计划生育基本国策，落实一对夫妇可生育两个孩子政策，促进人口均衡发展。

（三）人员的基本情况。 

全乡（镇）编制人数 53 人，其中行政编制 27 人（含行政工勤编制 1 人），事业参公编制6人，事业编制 20 人。实有人数 56 人，在职 44人，退休 12 人，临时聘用人员 3 人，遗属补助 2 人，独生子女补助 2 人，在职村干49人（其中定工37人，半定工12人），退岗村干120人，村级计生专干9人，大学生村官1 人。

党政机关编制27人，其中行政编制26人。行政工勤编制1人，实有在职人数25人，正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）10人，科员10人，工人 1 人（高工 1 人）；退休11人，遗属补助2人。

财政所人员结构情况：财政所编制数6人。实有在职人数2人，科员2人，退休1人，临时聘用人员1人。

文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人。

农业服务中心人员结构情况：编制数4人。实有在职人数0人。

城建站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人。

劳动社会保障所人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人。

水利站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数3人，。

计生服务站结构情况：编制数6人。实有在职人数6人，，中级职称1人，临时聘用人员2人；独生子女补助2人，村级计生专干9人，协会小组长9人。

村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村 9个，在职村干49人（其中定工37人，半定工12人）；退岗村干120人，大学生村官1人。

（四）资产配置情况。 

1、房屋建筑物资产。

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：办公楼一栋，2004年建成，为砖混结构，面积594平方米；综合楼一栋，1988年建成，为砖混结构，面积275平方米；食堂一间，1993年建成，平房，为砖混结构，面积160平方米。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：办公及住宿综合楼1栋、建设年代为1988年、结构为砖混、面积为472平方米。

（3）文广站房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。

（4）农业服务中心房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。

（5）城建站房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。

（6）劳动社会保障所房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。

（7）水利站房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。

（8）各村委会房屋建筑物资产配置情况：洋溪村办公楼一栋梁1988年建成，砖混结构，面积156平方米；波里村办公楼一栋梁1983年建成，砖混结构，面积100平方米；勇伟村办公楼一栋，2004年建成，砖混结构，面积160平方米；红岩村办公楼一栋，1982年建成，木板结构，面积80平方米；高路村办公楼一栋，2006年建成，砖混结构，面积130平方米；良培村办公楼一栋，2001年建成，砖混结构，面积120平方米。信洞村办公楼一栋，2001年建成，砖混结构，面积140平方米。安马村办公楼一栋，2002年建成，砖混结构，面积120平方米。玉民村办公楼一栋，1985年建成，木板结构，面积90平方米。

2、党政机关交通工具情况：柳微630型、车牌号桂B-cy456、购买时间2008年2月、排量0.7L；垃圾车，购买时间2013年4月。

３、其他办公设备：

（1）党政机关配置情况：（电脑22台、打印机19台，饮水机1台、复印机1台，传真机1台，空调11台，照相机2部）。

（2）财政所配置情况：台式电脑6台（其中：清华同方2003购置，联想3台2005-2009年2月购置）；打印机4台，复印机1台，笔记本电脑1台2009年2月购置；宽带网络1户；饮水机一台，办公家具六套。

（3）文广站配置情况：办公棹椅2套。

（4）农业服务中心配置情况：电脑一台。

（5）城建站配置情况：办公棹椅1套，档案柜1个。

（6）劳动社会保障所配置情况：办公棹椅2套，档案柜2个，电脑2台，打印机1台

（7）水利站房屋建筑物资产配置情况：电脑1台

三、部门预算收支情况 

--预算管理情况 

全年部门收入预算6725908元，其中：一般预算财政拨款收入元（经费拨款6535983元、纳入一般公共预算管理的非税收入169925元）、转移性支入（上级财政补助收入）20000元、上年结转0元。全年部门支出预算6725908元，其中：基本支出5858028元（工资福利支出3101859元、商品和服务支出959076元、对个人和家庭补助支出1797093元）；项目支出预算867880元（经常性项目867880元）。

--收入预算情况说明 

2017年收入预算6725908元，其中：一般预算财政拨款收入元（经费拨款6535983元、纳入一般公共预算管理的非税收入169925元）、转移性收入（上级财政补助收入）20000元。

1．一般预算财政拨款收入6725908元（经费拨款6535983元、纳入一般公共预算管理的非税收入169925元），同比减少   560117元，下降 7.69%。

2．转移性收入（上级财政补助收入）20000元，同比上年不变。

以上收入按部门分:人大部门经费拨款收入271407元，政府部门经费拨款收入2247504元、上年结转收入0 元，党委部门经费拨款收入862292元，群团部门经费拨款收入96569元，财政部门补助收入257959元，文广站补助收入160600元，农业服务中心补助收入0元，城建站补助收入166718元，劳动社会保障所补助收入139701元，水利站补助收入209307元,计生服务站补助收入961426元,村居委会经费拨款收入1352425元。

“三公”经费预算情况说明：

（一）因公出国出境费：因公出国（境）经费预算0元，与上年持平。

（二）公务接待费：公务接待经费预算60480元，同比减少0元，下降0%。下降原因是：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约，制定本部门公务接待制度。经费用途：接待各地来我乡考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

（三）公务用车费：1、公务用车购置预算115900元，与上年持平。

2、公务用车运行维护预算115900元，同比减少0元，下降0%。下降原因：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约，制定本部门公务用车制度。经费用途：主要用于我乡3台公务用车的运行、维修维护、保险等支出。

--支出预算情况说明 

（一）支出预算总体说明。 

2017年支出预算6725908元。其中：基本支出5858028元，占支出总预算87.10 %；其中：工资福利支出预算3101859元，占支出总额预算46.12%；商品和服务支出预算959076 元，占支出总额预算14.26%；对个人和家庭的补助支出预算1797093元，占支出总预算26.72%；经常性项目支出预算867880元，占支出总预算12.90%。

（二）支出预算分类说明如下: 

1．2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出预算163925元。其中：工资福利支出预算124577元，商品和服务支出预算39348元。具体如下：

⑴工资福利支出预算124577元：基本工资支出预算61548元，津贴补贴支出预算57900元，奖金5129元（13月工资    5129元）。

⑵商品和服务支出预算38911元：办公费1880元，印刷费620元，水费300元，电费1420元，邮电费1400元，物业管理费，差旅费8540元，维修（护）费340元，会议费720元，培训费480元，公务接待费840元，福利费1300元，其他1160元，工会经费2348元，公务交通补贴18000元。

2．2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出预算8100元。其中：经常性项目支出8100元，具体如下：

⑴经常性项目支出预算8100元：人大会议经费8100元。

3．2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能务提升支出预算44000元。其中：经常性项目支出44000 元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算44000元：人大代表履职能务提升支出预算44000元。

4．2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出预算3150元。其中：经常性项目支出3150元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算3150元：人大代表之家活动经费3150元。

5．2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算1295789元。其中：工资福利支出预算888950元，商品和服务支出预算388679元,对个人和家庭的补助支出预算18160元。具体如下：

⑴工资福利支出预算888950元：基本工资支出预算     481803元，津贴补贴支出预算366996元，奖金40151元（13月工资40151元）。

⑵商品和服务支出预算388679元：办公费14100元，印刷费4650元，水费2250元，电费10650元，邮电费10500元，物业管理费，差旅费65050元，维修（护）费2550元，会议费   5400元，培训费3600元，公务接待费6300元，福利费9750元，其他8700元，工会经费16843元，车辆经费40500元，公务交通补贴109800元，退休人员公用经费8800元，其他公用经费70236元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算18160元：退休慰问金8800元,遗属人员生活补助9360元,。

6．2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出预算58720元。其中：经常性项目支出58720元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算58720元，社会治安综合治理工作经费58720元

7．2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算53639元。其中：经常性项目支出53639元。具体如下：

经常性项目支出预算53639元：政务公开审批53639元。

8．2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出预算180683元。其中：工资福利支出预算136509元，商品和服务支出预算43374元,对个人和家庭的补助支出预算    800元，具体如下：

⑴工资福利支出预算136509元：基本工资支出预算     50652元，津贴补贴支出预算47640元，奖金4221元（13月工资4221元），临时人员经费33996元（临时人员基本工资21600元,工龄工资  3240元,社会保障缴费9156元）。

⑵商品和服务支出预算43374元：办公费2040元，印刷费   660元，水费330元，电费1560元，邮电费1560元，物业管理费，差旅费9330元，维修（护）费360元，会议费780元，培训费540元，公务接待费930元，福利费1950元，其他960元，工会经费1906元，公务交通补贴15600元，退休人员公用经费800元，其他公用经费4068元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算800元：退休慰问金800元。

9．2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出预算71496元。其中：工资福利支出预算53204元，商品和服务支出预算18292元。具体如下：

⑴工资福利支出预算53204元：基本工资支出预算22416元，津贴补贴支出预算28920元，奖金1868元（13月工资    1868元）。

⑵商品和服务支出预算19292元：办公费940元，印刷费   310元，水费150元，电费710元，邮电费700元，物业管理费，差旅费4270元，维修（护）费170元，会议费360元，培训费  240元，公务接待费420元，福利费650元，其他580元，工会经费992元，公务交通补贴7800元。

10．2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出预算3000元。其中：经常性项目支出3000元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算3000元：乡镇实体化“大团委”建设工作经费3000元。

11．2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算664775元。其中：工资福利支出预算468098元，商品和服务支出预算196677元。具体如下：

⑴工资福利支出预算468098元：基本工资支出预算     252700元，津贴补贴支出预算194340元，奖金21058元（13月工资21058元）。

⑵商品和服务支出预算196677元：办公费8460元，印刷费2790元，水费1350元，电费6390元，邮电费6300元，物业管理费，差旅费38430元，维修（护）费1530元，会议费3240元，培训费2160元，公务接待费3780元，福利费5850元，其他5220元，工会经费8877元，车辆经费40500元，公务交通补贴61800元。

12．2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算15000元。其中：经常性项目支出15000元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算15000元：会计核算中心业务费15000元。

13．2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算43918元。其中：经常性项目支出43918元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算43918元：基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费43918元。

14．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算  140846元。其中：工资福利支出预算114018元，商品和服务支出预算14975元,对个人和家庭的补助支出预算11853元。具体如下：

⑴工资福利支出预算114018元：基本工资支出预算     56340元，津贴补贴支出预算49632元，社会保险缴费8046元(医疗保险7408元,大病统筹144元,工伤险198元,生育保险296元)。

⑵商品和服务支出预算14975元：办公费1260元，印刷费   400元，水费200元，电费940元，邮电费940元，物业管理费，差旅费5900元，维修（护）费220元，会议费480元，培训费  320元，公务接待费560元，福利费1300元，其他480 元，工会经费1975元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算11853元：住房公积金　　11853元（其中：在职11853元）。

15．2080109社保保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出预算121975元。其中：工资福利支出预算103066元，商品和服务支出预算8273元,对个人和家庭的补助支出预算10636元。具体如下：

⑴工资福利支出预算103066元：基本工资支出预算48192元，津贴补贴支出预47640元，社会保险缴费6772元(医疗保险7234元,大病统筹144元，工伤险177元,生育保险266元)。

⑵商品和服务支出预算8273元：办公费630元，印刷费   200元，水费100元，电费470元，邮电费470元，物业管理费，差旅费2950元，维修（护）费110元，会议费240元，培训费  160元，公务接待费280元，福利费650元，其他240元，工会经费1773元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算10636元：住房公积金10636元（其中：在职10636元）。

16．2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算448212元。其中：工资福利支出预算448212元。具体如下：

⑴工资福利支出预算448212元：养老保险448212元（人大部门养老保险23475元，政府部门养老保险168430元，党委部门养老保险88772元，群团部门养老保险9921元，财政所养老保险19063元，广播站养老保险19754元，社保保障服务中心养老保险17726元，城建环保旅游站养老保险20616元，水利站养老保险25327元，计生服务站养老保险55128元)。

17．2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出预算665123元。其中：工资福利支出预算383683元，商品和服务支出预算77363元,对个人和家庭的补助支出预算204077元。具体如下：

⑴工资福利支出预算383683元：基本工资支出预算     153000元，津贴补贴支出预算152040元，社会保险缴费22483元(医疗保险20673元,大病统筹432元, 工伤险551元,生育保险827元)，临时人员经费56160元（临时人员基本工资31368元,工龄工资6480元,社会保障缴费18312元）。

⑵商品和服务支出预算77363元：办公费3780元，印刷费   1200元，水费600元，电费2820元，邮电费2820元，物业管理费，差旅费17700元，维修（护）费 660元，会议费1440元，培训费960元，公务接待费1680元，福利费3900元，其他1440元，工会经费5513元，车辆经费32850元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算204077元：住房公积金33077元（其中：在职33077元），计生专干工资97200元，计生专干工龄工资1080元，计生专干绩效54000元。

18．2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算240995元。其中：经常性项目支出240995元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算240995元：人口计生宣传教育经费(非税)169925元,独生子女新农合补助68550元,农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费2520元。

19．2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出预算180元。其中：对个人和家庭的补助支出预算180元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算180元：独生子女保健费    180元（计生服务站独生子女保健费180元。)

20．2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出预算116121元。其中：工资福利支出预算116121元。具体如下：

⑴工资福利支出预算116121元：医疗保险116121元（其中人大部门医疗保险8803元，政府部门医疗保险 63161元，党委部门医疗保险33289元，群团部门医疗保险3720元，财政所医疗保险 7148元）。

21．2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出预算120600元。其中：对个人和家庭的补助支出预算120600元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算120600元：公务员医疗费     120600元（在职81980元，退休38620元）。其中:人大部门公务员医疗补助5869元,政府部门公务员医疗补助81731元, 群团部门公务员医疗补助2480元，党委部门医疗补助22193元,财政所部门参公医疗补助8327元。

22．2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区支出支出预算146102元。其中：工资福利支出预算    118670元，商品和服务支出预算15062元,对个人和家庭的补助支出预算12370元。具体如下：

⑴工资福利支出预算118670元：基本工资支出预算60648元，津贴补贴支出预算49632元，社会保险缴费8390元(医疗保险7731元,大病统筹144元，工伤险206元,生育保险309元)。

⑵商品和服务支出预算15062元：办公费1260元，印刷费   400元，水费200元，电费940元，邮电费940元，物业管理费，差旅费5900元，维修（护）费220 元，会议费480元，培训费  320元，公务接待费560元，福利费1300元，其他480元，工会经费2062元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算12370元：住房公积金　　12370元（其中：在职12370元）。

23．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出预算183600元。其中：对个人和家庭的补助支出预算183600元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算183600元：防火安全元补助183600元。

24．2130152农林水利事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助支出预算64537元。其中：对个人和家庭的补助支出预算64537元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算64537元：大学生村官生活补助44280元，大学生村官社会保险缴费12252元，大学生村官奖励工资（13月工资）2005元，大学生村官绩效奖励工资   6000元。

25．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出预算    58482元。其中：经常性项目支出58482元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算58482元：安全生产监督管理工作经费49982元，财政兑现惠农政策专项工作业务费8500元。

26．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出预算183980元。其中：工资福利支出预算146751元，商品和服务支出预算22033元,对个人和家庭的补助支出预算    15196元。具体如下：

⑴工资福利支出预算146751元：基本工资支出预算65976元，津贴补贴支出预算70428元，社会保险缴费10347元(医疗保险9498元,大病统筹216元，工伤险253元,生育保险380元)。

⑵商品和服务支出预算22033元：办公费1890元，印刷费   600元，水费300元，电费1410元，邮电费1410元，物业管理费，差旅费8850元，维修（护）费330元，会议费720元，培训费480元，公务接待费840元，福利费1950元，其他720元，工会经费2533元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算15196元：住房公积金15196元（其中：在职15196元）。

27．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出预算1104288元。其中：商品和服务支出预算135000元,对个人和家庭的补助支出预算969288元。具体如下：

⑴商品和服务支出预算135000元：办公费135000元。

⑵对个人和家庭的补助支出预算969288元：村干生活补助 486000元，村干工龄补贴4812元 ，村干实绩奖励工资258948元 ，退岗村干生活补助219528元。

28．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出预算7800元。其中：经常性项目支出7800元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算7800元：农村综合改革工作经费7800元

29．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出预算185796元。其中：对个人和家庭的补助支出预算185796元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算185796元：住房公积金   185796元（其中人大部门住房公积金14085元，政府部门住房公积金101058元，党委部门住房公积金53263元，群团部门住房公积金5952元，政所部门住房公积金11438元）。