老堡乡2017年部门预算编制说明 

  

一、2017年部门预算编制的指导思想、主要依据和基本原则 

（一）2017年部门预算编制的指导思想是： 

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照上级党委、政府和县委、县政府的决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，推进中期规划管理，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构；规范项目设置，严格项目立项，强化政府采购预算编制和预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理，加强预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）编制2017年部门预算应坚持的基本原则： 

1、积极稳妥原则。预算编制要量入为出、量力而行，保持与国民经济和社会发展计划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

2、依法理财原则。夯实预算信息公开基础工作，按照公开、公正、透明的要求，预算编制体现国家有关方针政策，符合《预算法》等法律法规要求。预算一经批准，不得随意调整，年度原则上不得追加。

3、有保有压原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准核定外，从严审核并控制“三公”等一般性支出，降低行政运行成本，着力保障和改善民生，切实保障县委、县人民政府确定的重点支出需要。

4、注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每项支出需求，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，提高财政资金使用效益。

（三）2017年部门预算编制的主要依据： 

1．《中华人民共和国预算法》；

2．《中华人民共和国预算法实施条例》；

3．《广西壮族自治区预算监督条例》；

4．《地方政府向本级人大报告财政、决算草案和预算草案执行情况的指导性意见》；

5．《三江侗族自治县财政基本支出预算编制管理办法（试行）》；

6．《三江侗族自治县财政项目支出预算编制管理办法（试行）》；

7．《三江侗族自治县关于编制2017年部门预算和2017——2019年部门中期财政规划的通知》；

8．《三江侗族自治县财政乡镇财政管理办法》；

9．据《三江侗族自治县2017年部门预算编制指南》明确的人经费标准，乡镇公用支出控制数，年终奖按国家规定核定，离退休人员春节慰问人均800元。

二、基本情况 

（一）机构情况。 

全乡(镇)纳入2017年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织等九个预算单位。

（二）2017年工作目标。 

1．党政机关工作目标：

（1）深入推进特色农业产业，以基地示范带动农村经济发展。

（2）坚持民生优先，夯实社会发展基础。办好与广大人民群众生产、生活密切相关的实事，不断完善基础设施，为经济建设打造硬环境。

（3）抓好生态文明建设，全力推进旅游规划发展。

（4）促进社会事业发展，全力繁荣各项事业。

（5）加强干部队伍建设，推进政府执政能力。

2．财政所的工作目标：

（1）抓资金监管使用。继续实行部门预算，强化预算约束，减少预算执行调整，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用，不断优化财政资金的支出。

（2）抓惠农政策兑现。明确专人严格按照惠农政策抓好各项资金的兑现和发放工作。

（3）强化财政所的业务管理，提升财政所管理水平，实现财政各项工作的规范化、制度化，促进各项工作任务的完成。

（4）加强村级财务管理，特别是一事一议项目、村级基础设施建设、寨改搬迁补助等专项资金的发放管理。

3．文广站的工作目标：

（1）做好村村通器材发放工作。

（2）做好建设乡政府和各个行政村广播室准备工作。

（3）做好全乡闭路电视正常播放工作。

（4）做好农民画的日常工作。

（5）协助政府做好各种活动。

    4．农业服务中心工作目标：

（1）做好今年良种补贴发放工作。

（2）做好超级稻的推广培训及示范工作。

（3）做好茶叶的种植品改、低改及培训工作。

（4）做好冬种工作。

（5）做好农经统计工作。

（6）做好农机补贴工作。

5．城建站工作目标：

（1）是乡河堤建设以及沿河堤公路建设；

（2）是市容市貌的建设，加强对市场的规范管理以及街道交通管制；

（3）是沿河村寨垃圾由垃圾转运车搬运统一处理，其他村屯垃圾处理方式是农户自行清理房前屋后的垃圾，将不可回收垃圾放入垃圾焚烧池并先焚烧，后填埋。

6．劳动社会保障所工作目标：

（1）大力加强农民实用技术培训，提高农民素质，让每位农民都掌握1-2门实用技术，积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度。

（2）积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

7．水利站工作目标：

（1）积极努力的投身于农业综合开发项目中。

（2）较好地完成市财政招投标项目的建设任务。

（3）认真做好防汛工作。

（4）扎扎实实地完成了水土保持生态修复工作。

（5）水利其他工作方面。

8．计生服务站工作目标：

（1）负责全乡育龄群众人口与计划生育政策法规、避孕节育、生殖保健、优生优育等知识的宣传、咨询、服务。

（2）根据要求开展计生六大系列服务工程（避孕节育知情选择与技术服务工程、避孕节育随访服务与监测工程、生殖道感染综合防治工作、出生缺陷干预工程、男性生殖健康工程、青少年生殖健康工程）。

（3）负责全镇避孕节育全程服务和生殖保健服务，开展计划生育门诊技术服务和生育指导。

（4）指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放，提供避孕药具并开展避孕药具使用的咨询服务和副发应的治疗，开展生殖健康保健及不孕症的咨询治疗，并登记造册。

（5）接受上级计划生育技术部门的工作指导、评估及全镇育龄群众的监督，不断提高服务水平，开展流动人口计划生育的“同宣传、同管理、同服务”工作。

（三）人员的基本情况。 

全乡（镇）编制人数54人，其中行政编制41人（含行政工勤编制2人），事业编制13人。实有人数73人，在职39人，退休14人，临时聘用人员1人，遗属补助6人，独生子女补助1人，在职村干53人（其中定工15人，半定工38人），退岗村干91人，村级计生专干11人，大学生村官1   人。

党政机关编制28人，其中行政编制26人，行政工勤编制2 人。实有在职人数23人，正科（含主任科员）4人，副科（含副主任科员）9人，科员8人，工人2人（高工2人）；退休14人，临时聘用人员1人，遗属补助3人；独生子女补助1人。

财政所人员结构情况：财政所编制数6人。实有在职人数5人，科员5人，遗属补助3人。

文广站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数1人。

农业服务中心人员结构情况：编制数1人。实有在职人数1人。

城建站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人。

劳动社会保障所人员结构情况：编制数2人。实有在职人数0人。

水利站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人。

计生服务站结构情况：编制数4人。实有在职人数4人，中工1人，村级计生专干11人，协会小组长41人。

村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村11个，在职村干47人（其中定工22人，半定工25人）；退岗村干91人，大学生村官1人。

（四）资产配置情况。 

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：政府现有房屋建筑物资产三栋，其中一栋建于20世纪七十年代，一栋住宿楼建于20世纪80年代，一栋综合楼于1994开始动工新建。三栋建筑物全部为砖混结构，总面积为1790平方米，总价值为936627元。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：财政所的办公用房于1994年建造，属于办公住宅综合楼，房屋建筑面积675㎡，钢筋砖混结构，总价值为420839元。

（3）计生服务站房屋建筑物资产配置情况：计生服务站的办公用房于2014年建造，属于办公住宅综合楼，房屋建筑面积504.38㎡，钢筋砖混结构，总价值为459200元。

2．党政机关交通工具情况：

（1）五菱之光，车牌号为：桂B90258，排量为0.8。于2004年元月购买，总价值48000元。

（2）大众桑载塔纳1辆，车牌号为桂B93712，2009年4月购买，排量1.8升，总价值57500元。

３．其他办公设备：

（1）党政机关配置情况：

党委：电脑一台，打印机一台。于2007年5月购买，正常使用。总价值6000元。

政府：电脑17台，打印机11台。于2001年购买一台，2006年购买一台，2007年购买一台，现在均正常使用。总价值16000元，复印机2台，2009年购买，现正常使用。2009年购入索尼摄像机一台，价值6980元，2009年购入佳能数码相机一台，价值3000元，现在均正常使用。2010年12月购入联想扬天M6600N电脑一台，价值5000元，联想扬天T4900D电脑两台，总价值11640元，爱普生LQ90KP打印机一台，价值6480元，联想LJ2200LA激光打印机两台，总价值3610元，佳能数码相机一台，价值4750元。,2011年7月增加佳能IX6580A3一台，2012年2月配置联想LJ2400L4台，均正在使用。数码相机2台，均为2011年9月配置，分别为索尼DSR-PD198P和尼康D90，均能正常使用。

人大：电脑一台，打印机一台。于2008年3月购买，正常使用。总价值5500元。

（2）财政所配置情况：

财政所有电脑5台，①、微型数字电子计算机1台，2004年7月19日购买，价值5800元，在用；②、联想扬天A4800C电脑1台，2007年1月14日购买，价值6550，在用；③、联想扬天A6800电脑1台，价值7000元，2008年12月28日购买，在用；④、IBM.T400.MT2笔记本电脑1台，价值14200元，2008年12月28日购买，在用；⑤、针式打印机1台，2004年7月19购买，价值2100元。⑥、HPDeskjet9808（惠普）喷墨打印机购于2008年4月，在用，价值2000元，⑦、用友系统软件1套，价值3350元，2004年7月19日购买，在用。⑧、山特UPS不间断电源1台，价值2300元，2008年12月28日购买，在用；⑨清华同方电脑一台，价值4500元，在用，2003年5月购买。2009年7月购入东芝复印机一台，价值8270元，在用，2009年10月购入电脑、打印机、扫描仪各一台，总价值9900元，在用。2010年购入科密碎纸机一台，价值1470元。

三、部门预算收支情况 

--预算管理情况 

全年部门收入预算6645515元，其中：一般预算财政拨款收入6645515元（经费拨款6504616元、纳入一般公共预算管理的非税收入120899元）、转移性支入20000元（上级财政补助收入）。全年部门支出预算6625515元，其中：基本支出5625676元（工资福利支出2884107元、商品和服务支出975592元、对个人和家庭补助支出1765977元）；项目支出预算1019839元（经常性项目1019839元）；部门当年收支预算平衡。

--收入预算情况说明 

2017年收入预算6645515元，其中：一般预算财政拨款收入6645515元（经费拨款6504616元、纳入一般公共预算管理的非税收入120899元）、转移性收入（上级财政补助收入）20000元。

1．一般预算财政拨款收入6625515元（经费拨款   6504616元、纳入一般公共预算管理的非税收入120899 元），同比增加136691元，增长2.06 %。

2．转移性收入（上级财政补助收入）20000元，同比持平。

--支出预算情况说明 

（一）支出预算总体说明。 

2017年支出预算6645515元。其中：基本支出5625676元，占支出总预算84.65%；其中：工资福利支出预算2884107元，占支出总预算43.40%；商品和服务支出预算975592元，占支出总预算14.68%；对个人和家庭的补助支出预算1765977元，占支出总预算26.57%；经常性项目支出预算1019839元，占支出总预算15.35%。

（二）支出预算分类说明如下: 

1．2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出预算171416元。其中：工资福利支出预算129569元，商品和服务支出预算41847元，具体如下：

（1）工资福利支出预算129569元：基本工资支出预算66156元，津贴补贴支出预算57900元，奖金5513元（13月工资5513元）。

（2）商品和服务支出预算41847元：办公费1880元，印刷费620元，水费300元，电费1420元，邮电费1400元，差旅费8540元，维修（护）费340元，会议费720元，培训费480元，公务接待费840元，福利费1300元，其他1160元，工会经费2447元，公务交通补贴18000元，其他公用经费2400元。

2．2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出预算7950元。其中：经常性项目支出预算7950元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算7950元：人大会议经费7950元。

3．2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能务提升支出预算42400元。其中：经常性项目支出预算42400元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算42400元：乡镇级人大代表履职经费42400元。

4．2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出预算4500元。其中：经常性项目支出4500元。具体如下：

⑴经常性项目支出4500元：人大代表之家活动经费4500元。

5．2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算1299193元。其中：工资福利支出预算893830元，商品和服务支出预算380123元,对个人和家庭的补助支出预算25240元。具体如下：

⑴工资福利支出预算893830元：基本工资支出预算     455160元，津贴补贴支出预算371664元，奖金37930元（13月工资37930元），临时人员经费29076元（临时人员基本工资19200元,工龄工资720元,社会保障缴费9156元）。

⑵商品和服务支出预算380123元：办公费14100元，印刷费4650元，水费2250元，电费10650元，邮电费10500元，差旅费64050元，维修（护）费2550元，会议费5400元，培训费3600元，公务接待费6300元，福利费9750元，其他8700元，工会经费16287元，车辆经费40500元，公务交通补贴114000元，退休人员公用经费11200元，其他公用经费55636元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算25240元：退休慰问金11200元,遗属人员生活补助14040元。

6．2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出预算58679元。其中：经常性项目支出预算58679元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算58679元：社会治安综合治理工作经费58679元。

7．2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算61983元。其中：经常性项目支出预算61983元。具体如下：

⑴经常性项目支出61983元：乡镇政务大厅工作经费61983元。

8．2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出预算416322元。其中：工资福利支出预算 310633元，商品和服务支出预算91649元,对个人和家庭的补助支出预算14040元。具体如下：

⑴工资福利支出预算310633元：基本工资支出预算     154812元，津贴补贴支出预算142920元，奖金12901元（13月工资12901元）。

⑵商品和服务支出预算91649元：办公费3400元，印刷费1100元，水费550元，电费2600元，邮电费2600元，差旅费15550元，维修（护）费600元，会议费   1300元，培训费900元，公务接待费1550元，福利费3250元，其他1600 元，工会经费5781元，公务交通补贴46800元，其他公用经费4068元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算14040元：遗属人员生活补助14040元。

9．2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出预算87445元。其中：工资福利支出预算68840元，商品和服务支出预算18605元。具体如下：

（1）工资福利支出预算68840元：基本工资支出预算38400元，津贴补贴支出预算27240元，奖金3200元（13月工资3200元）。

（2）商品和服务支出预算18605元：办公费940元，印刷费310元，水费150元，电费710元，邮电费700元，物业管理费，差旅费4270元，维修（护）费170元，会议费360元，培训费240元，公务接待费420元，劳务费650元，福利费650元，其他580元，工会经费1305元，公务交通补贴7800元。

10．2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出预算3000元。其中：经常性项目支出3000元。具体如下：

⑴经常性项目支出3000元：乡镇实体化“大团委”建设工作经费3000元。

11．2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算473657元。其中：工资福利支出预算310363元，商品和服务支出预算163294元。具体如下：

（1）工资福利支出预算310363元：基本工资支出预算155172元，津贴补贴支出预算142260元，奖金12931元（13月工资12931元）。

（2）商品和服务支出预算163294元：办公费4700元，印刷费1550元，水费750元，电费3550元，邮电费3500元，差旅费21350元，维修（护）费850元，会议费1800元，培训费1200元，公务接待费2100元，福利费3250元，其他2900元，工会经费5794元，车辆经费49500元，公务交通补贴45000元，其他公用经费15500元。

12．2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算15000元。其中：经常性项目支出15000元。具体如下：

⑴经常性项目支出15000元：会计核算中心业务费15000元。

13．2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算42913元。其中：经常性项目支出42913元。具体如下：

⑴经常性项目支出42913元：基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费42913元。

14．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算79887元。其中：工资福利支出预算65387元，商品和服务支出预算7643元,对个人和家庭的补助支出预算6857元。具体如下：

（1）工资福利支出预算65387元：基本工资支出预算36924元，津贴补贴支出预算23820元，社会保险缴费4643元(医疗保险4286元,大病统筹72元,工伤险114元,生育保险171元)。

（2）商品和服务支出预算7643元：办公费630元，印刷费200元，水费100元，电费470元，邮电费470元，差旅费2950元，维修（护）费110元，会议费240元，培训费160元，公务接待费280元，福利费650元，其他240元，工会经费1143元。

15．2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算423388元。其中：工资福利支出预算423388元。具体如下：

（1）工资福利支出预算423388元：养老保险423388元（人大部门养老保险24474元，政府部门养老保险162871元，党委部门养老保险57945元，群团部门养老保险13048元，财政所养老保险57807元，广播站养老保险11429元，农服中心养老保险8426元，城建环保旅游站养老保险21463元，水利站养老保险25574元，计生服务站养老保险40351元)。

16．2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出预算527161元。其中：工资福利支出预算239185元，商品和服务支出预算62885元,对个人和家庭的补助支出预算225091元。具体如下：

（1）工资福利支出预算239185元：基本工资支出预算121296元，津贴补贴支出预算101460元，社会保险缴费16429元(医疗保险15132元,大病统筹288元,工伤险404元,生育保险605元)。

（2）商品和服务支出预算62885元：办公费2520元，印刷费800元，水费400元，电费1880元，邮电费1880元，物业管理费，差旅费11800元，维修（护）费440元，会议费960元，培训费640元，公务接待费1120元，福利费2600元，其他960 元，工会经费4035元，车辆经费32850元。

（3）对个人和家庭的补助支出预算225091元：在职人员住房公积金24211元；村级计生专干生活补助118800元，村级计生专干工龄补贴1320元，村级计生专干实绩奖励66000元，村级计生协会小组长补助14760元。

17．2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算431219元。其中：经常性项目支出431219元。具体如下：

（1）经常性项目支出431219元：独生子女新农合补助291000元；农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费19320元；人口计生宣传教育经费(非税)120899元。

18．2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出预算60元。其中：对个人和家庭的补助支出60元。具体如下：

（1）对个人和家庭的补助支出60元：独生子女保健费60元（其中计生服务站独生子女保健费60元）。

19．2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出预算118554元。其中：工资福利支出预算118554元。具体如下：

（1）工资福利支出预算118554元：医疗保险118554元（其中人大部门医疗保险9178元，政府部门医疗保险61077元，党委部门医疗保险21729元，群团部门医疗保险4893元，财政所医疗保险21677元）。

20．2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出预算128487元。其中：对个人和家庭的补助支出预算128487元。具体如下：

⑴工资福利支出预算128487元：医疗保险128487元（其中人大部门医疗保险6118元，政府部门医疗保险88950元，党委部门医疗保险14486元，群团部门医疗保险3914元，财政所医疗保险15019元）。

21．2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区支出151270元。其中：工资福利支出预算123246元，商品和服务支出预算15146元,对个人和家庭的补助支出预算12878元。具体如下：

（1）工资福利支出预算123246元：基本工资支出预算 66876元，津贴补贴支出预算47640元，社会保险缴费8730元(医疗保险8049元,大病统筹144元,工伤险215元,生育保险322元)。

（2）商品和服务支出预算15146元：办公费1260元，印刷费400元，水费200元，电费940元，邮电费940 元，差旅费5900元，维修（护）费220元，会议费480元，培训费320元，公务接待费560元，福利费1300元，其他480元，工会经费2146元。

（3）对个人和家庭的补助支出预算12878元：住房公积金12878元（其中：在职12878元）。

22．2130104农林水利事务—农业—事业运行支出预算 63217元。其中：工资福利支出预算50818元，商品和服务支出预算7343元,对个人和家庭的补助支出预算5056元。具体如下：

（1）工资福利支出预算50818元：基本工资支出预算 21912元，津贴补贴支出预算25464元，社会保险缴费3442元(医疗保险3160元,大病统筹72元 ,工伤险84元,生育保险126元。

（2）商品和服务支出预算7343元：办公费630元，印刷费200元，水费100元，电费470元，邮电费470元，差旅费2950元，维修（护）费110元，会议费240元，培训费160元，公务接待费280元，福利费650元，其他240元，工会经费843元。

（3）对个人和家庭的补助支出预算5056元：住房公积金5056元（其中：在职5056元）。

23．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出预算411783元。其中：对个人和家庭的补助支出预算151200元；经常性项目支出260583元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算151200元：防火安全员补助15200元。

⑵经常性项目支出经常性项目支出260583元。其中：防火管理工作经费44293元，乡镇民生项目资金216290元。

24．2130152农林水利事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助支出预算64537 元。其中：工资福利支出预算 64537元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算64537元：大学生村官生活补助44280元，大学生村官社会保险缴费12252元，大学生村官奖励工资2005元（13月工资2005元），大学生村官绩效奖励工资6000元。

25．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出预算 56579元。其中：经常性项目支出56579元。具体如下：

⑴经常性项目支出56579元：社会治安综合治理工作经费56579元。

26．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出预算187696元。其中：工资福利支出预算150294元，商品和服务支出预算22057元,对个人和家庭的补助支出预算 15345元。具体如下：

（1）工资福利支出预算150294元：基本工资支出预算 67212元，津贴补贴支出预算72636元，社会保险缴费10446元(医疗保险9590元,大病统筹216元)。

（2）商品和服务支出预算22057元：办公费630元，印刷费200元，水费100元，电费470元，邮电费 470元，差旅费2950元，维修（护）费110元，会议费240元，培训费160元，公务接待费2100元，福利费650元，其他240 元，工会经费843元。

（3）对个人和家庭的补助支出预算15345元：住房公积金15345元（其中：在职15345元）。

27．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出预算1088286元。其中：商品和服务支出预算165000元,对个人和家庭的补助支出预算923286元。具体如下：

（1）商品和服务支出预算165000元：其他公用经费　　165000元。

（2）对个人和家庭的补助支出预算923286元：村干生活补助463800元，村干工龄补贴4476元，村干实绩奖励工资271764，退岗村干生活补助183246元。

28．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出预算35033元。其中，经常性项目支出35033元。具体如下：

⑴经常性项目支出35033元：乡镇财政所农村综合改革专项工作经费7800元；农村综合改革工作经费27233元。

29．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出预算193900元。其中：对个人和家庭的补助支出预算 193900元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算193900元：住房公积金193900元（其中人大部门住房公积金14684元，政府部门住房公积金101936元，党委部门住房公积金34767元，群团部门住房公积金7829元，政所部门住房公积金34684元）。

（三）、“三公“经费预算情况说明（1）因公出国出境费：因公出国（境）经费预算0元，与上年持平。（2）公务接待费：公务接待经费预算62210元，同比持平。（3）公务用车费：1、公务用车购置预算0元，与上年持平。2、公务用车运行维护预算119700元，与上年持平。经费用途：主要用于我乡公务用车的运行、维修维护、保险等支出。