一、2017年部门预算编制的指导思想、主要依据和基本原则 

（一）2017年部门预算编制的指导思想是： 

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照上级党委、政府和县委、县政府的决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，推进中期规划管理，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构；规范项目设置，严格项目立项，强化政府采购预算编制和预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理，加强预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）编制2017年部门预算应坚持的基本原则： 

1、积极稳妥原则。预算编制要量入为出、量力而行，保持与国民经济和社会发展计划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

2、依法理财原则。夯实预算信息公开基础工作，按照公开、公正、透明的要求，预算编制体现国家有关方针政策，符合《预算法》等法律法规要求。预算一经批准，不得随意调整，年度原则上不得追加。

3、有保有压原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准核定外，从严审核并控制“三公”等一般性支出，降低行政运行成本，着力保障和改善民生，切实保障县委、县人民政府确定的重点支出需要。

4、注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每项支出需求，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，提高财政资金使用效益。

（三）2017年部门预算编制的主要依据： 

1．《中华人民共和国预算法》；

2．《中华人民共和国预算法实施条例》；

3．《广西壮族自治区预算监督条例》；

4．《地方政府向本级人大报告财政、决算草案和预算草案执行情况的指导性意见》；

5．《三江侗族自治县财政基本支出预算编制管理办法（试行）》；

6．《三江侗族自治县财政项目支出预算编制管理办法（试行）》；

7．《三江侗族自治县关于编制2017年部门预算和2017——2019年部门中期财政规划的通知》；

8．《三江侗族自治县财政乡镇财政管理办法》；

9．据《三江侗族自治县2017年部门预算编制指南》明确的人经费标准，乡镇公用支出控制数，年终奖按国家规定核定，离退休人员春节慰问人均800元。

二、基本情况 

（一）机构情况。 

全镇纳入2017年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、城建旅游站、水利站、计生服务站、村级组织等七个预算单位。

（二）2017年工作目标。 

1．党政机关工作目标：2017年要深入贯彻县委、县人民政府做出的战略部署，进一步统一思想，坚定信心，迎难而上，实现独峒经济、社会跨度域发展。

（1）突出农民增收，力求在支柱产业发展上实现新突破。

（2）突出项目建设，力求在增加发展后劲上取得新得新进展。

（3）着力发展以改善民生为重点的社会事业。

（4）高度关注民生，促进社会和谐。

（5）加强招商引资，促进经济发展。

（6）与时俱进，切实加强政府自身建设。

2．财政所的工作目标：

（1）进一步规范财政制度。将继续狠抓财务制度建设，重点放在收支管理制度、资金监管制度、村级资金管理的完善上。

（2）抓惠农政策兑现。明确专人严格按照惠农政策抓好各项资金的兑现和发放工作，做好兑现和发放各环节的监督与审核等。

（3）认真做好有利于“农民受益、农民致富、农民增收”的各种直发补贴资金的登记造册、农机资金补贴等支农、惠农、帮农、农村“一事一议”的财务基础工作等。

3．文广站的工作目标：

（1）深入民间调查，进行人文、历史、建筑、神话传说、音乐、舞蹈、民俗、文物等相关内容的材料收集整理工作，积极配合县文管所、社管室对民间艺人、侗族民歌进行了资料收集、撰写、整理上报等工作，为我镇的非物质文化遗产工作打开了新的局面。坚持办好各种不同层次、不同形式的培训活动，举办各种具有民族民间特色的文化体育活动，极大地丰富了广大人民群众的文化生活，满足了人民群众求知、求乐、求美的要求，营造了全镇浓厚的节日氛围，促进社会和谐发展的喜人景象。

（2）广播电视作为农村政策信息宣传的主要渠道，我站始终坚持以基础建设为重点，把所在地的有线电视网络维护和“村村通”直播卫星设备发放工作抓紧抓好。

（3）积极配合主管局实施“光纤到村”的政府民心工程、改造工程、整合工程，增强了事业发展的后劲。

4．城建站工作目标：

（1）规范建房秩序。我镇将整合各方力量，联合国土所、村建所组成强有力专项整治工作队，对开发项目严格审批手续，严格控制新建、改建建筑到公路边缘的距离，统一规划建筑风貌。对顶风违建的予以重拳出击、严厉打击，绝不姑息。

（2）加强清洁卫生管理。生产生活垃圾乱泼乱倒、乱丢乱扔等行为，已成为我镇容环境“脏”的重要源头。我镇将实行全覆盖、全天候清扫保洁，组织开展门前“三包”，建立垃圾中转站和填埋场，全面清除暴露垃圾积存点。妥善处理污水，避免生活用水直接向河里排放。

（3）建设规范的农贸市场。针对街道狭窄，农贸集日人流大的情况，我镇将选址建成规范化、专门化的农贸市场。

（4）完善危房改造。将危房改造同社会主义新农村建设有机结合起来，整合资源，使危旧房改造和城镇建设取得一举两得的效果。

5．水利站工作目标：

（1）负责宣传、贯彻、执行各项水利法律、法规、政策，推动农村水利事业健康发展。　　

（2）负责制定镇水利建设计划，组织开展水利建设工作，指导各村开展农田水利基本建设、防汛抢险，抗旱排涝、人畜饮水工程建设及水毁工程修复等工作。　　

（3）负责镇水利工程建设资料收集、归档及水利信息的上报，协助相关部门搞好水利工程的勘测设计、工程建设和效益分析等工作。　

6．计生服务站工作目标：主要承担全乡人口计划制定，流动人口管理，计划生育统计和督促，指导村级计划生育工作，承办乡党委、政府和上级部门交办的其他事项。

（三）人员的基本情况。 

全乡（镇）编制人数72人，其中行政编制39人（含行政工勤编制3人），事业编制33人。实有人数73人，在职53人，退休20人，临时聘用人员3人，遗属补助12人，独生子女补助1人，在职村干82人（其中定工62人，半定工20人），退岗村干225人，村级计生专干15人。

党政机关编制39人，其中行政编制36人。行政工勤编制3人，实有在职人数32人，正科（含主任科员）6人，副科（含副主任科员）11人，科员15人，工人3人（高工3人）；退休17人，临时聘用人员1人，遗属补助12人；独生子女补助1人。

财政所人员结构情况：财政所编制数7人。实有在职人6数人，副科1人，科员5人，退休3人。

文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数1人，高级职称1人。

城建站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，中级职称2人。

水利站人员结构情况：编制数8人。实有在职人数4人。

计生服务站结构情况：编制数10人。实有在职人数7人，临时聘用人员2人；村级计生专干15人，协会小组长45人。

村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村15个，在职村干82人（其中定工62人，半定工20人）；退岗村干225人。

（四）资产配置情况。 

1．房屋建筑物资产。

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：独峒乡政府有三栋砖混房，其中一栋三层建于1996年7月份的原工商所住宿楼，占地面积70平方米，由乡广播站使用，原始价值58000元；一栋四层建于1997年6月的原独峒营业所住宿楼，占地面积80平方米，为乡政府职工宿舍楼，原始价值100000元；一栋四层为办公、宿舍综合楼，建于1985年5月，占地面积120平方米，净现值约为三十万元。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：财政所属于事业单位性质，现有办公楼二栋，其中一栋始建于1982年，砖混结构，占地面积为80平方米，建筑使用面积为160平方米，现价值25000元；另一栋始建于1990年，砖混结构，占地面积为167.5米，建筑使用面积为502.5平方米，价值250000元。

（3）计生服务站房屋建筑物资产配置情况：计生有办公楼一栋，价值558000元。

（4）各村委会房屋建筑物资产配置情况：村委会房屋建筑物资产配置情况：独峒乡各村村部用房全部为木房结构，建于是1980年，建筑使用面积为230平方米。

2．党政机关交通工具情况：党政机关共有公务用车三辆。分别为车牌号：桂B90136，桂BSC773,桂BKX179.

３．其他办公设备：

（1）党政机关配置情况：党委电脑2台，正常使用；人大：电脑1台，为县人大于08年统一配置，可以正常使用；政府：电脑15台，有一台为2010年12月政府采购,有一台为09年9月政府采购，有一台为2011年6月统计局拨入的联想牌扬天M6600N，有4台为2012年2月购入的联想牌E6600，有3台为2012年9月购入的联想启天M7369，手提二台，均为联想ThinkPadT420I，分别于2012年2月和9月配置，其他3台均已购入超过三年，但可以正常使用。另有两台复印机，有一台为09年9月份政府采购，有一台为县世行办07年统一配置，可以正常使用，使用两年以上打印机3台，2010年12月政府采购增加一台,2011年7月增加佳能IX6580A3一台，2012年2月配置联想LJ2400L4台，2012年9月增OKIA4激光打印机3台，均正在使用。数码相机3台，分别为2011年9月配置的索尼DSR-PD198P和尼康D90和2012年9月配置的尼康D90，均能正常使用。

（2）财政所配置情况：财政所电脑5台，其中台式机4台，3台在用，品牌都是联想，分别在2004年5月预算股统一购入1台，主要用于核算中心用，2007年5月县局经建股统一购入1台，主要用于种粮综合直补以及惠农资金的发放工作，2009年1月购入1台，主要用于日常办公用。1台闲置，购于2003年5月，主要用于税改，品牌是清华同方，现已不再用，手提1台，在用，购于2009年1月，品牌是IBM。打印机6台，在用4台，分别购于2003年的JolimarkFP-5800K（映美）针式打印机，购于2004年5月的EPSONLQ-1600KIII+（爱普生）针式打印机，购于2007年6月的CanoniP1800（佳能腾彩）喷墨打印机，购于2008年10月的HPDeskjet9808（惠普）喷墨打印机。购于2012年5月的联想LJ3650DN激光打印机2台，复印机1台，购于2009年，日常办公用。自动装订机1台，购于2012年10月，在用。饮水机1台，在用，购于2007年10月。碎纸机一台,于2010年12月政府采购。

三、部门预算收支情况 

--预算管理情况 

全年部门收入预算8996394元，其中：一般预算财政拨款收入8996394元（经费拨款8920894元、纳入一般公共预算管理的非税收入75500元）。全年部门支出预算8996394元，其中：基本支出7776625元（工资福利支出3738441元、商品和服务支出1336937元、对个人和家庭补助支出2701247元）；项目支出预算1219769元（经常性项目1219769元）；部门当年收支预算平衡。

--收入预算情况说明 

2017年收入预算8996394元，其中：一般预算财政拨款收入8996394元（经费拨款8920894元、纳入一般公共预算管理的非税收入75500元）。

--支出预算情况说明 

（一）支出预算总体说明。 

2017年支出预算8996394元。其中：基本支出7776625元；其中：工资福利支出预算3738441元；商品和服务支出预算1336937元；对个人和家庭的补助支出预算2701247元；经常性项目支出预算1219769元。

（二）支出预算分类说明如下: 

1．2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出预算187163元。其中：工资福利支出预算144026元，商品和服务支出预算43137元。具体如下：

⑴工资福利支出预算144026元：基本工资支出预算76344元，津贴补贴支出预算61320元，奖金6362元。

⑵商品和服务支出预算43137元：办公费1980元，印刷费660元，水费320元，电费1520元，邮电费1500元，差旅费8880元，维修（护）费360元，会议费760元，培训费500元，公务接待费900元，福利费1300元，其他1320元，工会经费2737元，公务交通补贴18000元，其他公用经费2400元。

2．2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出预算10950元。其中：经常性项目支出10950元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算10950元：人大会议经费10950元。

3．2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能务提升支出预算60800元。其中：经常性项目支出60800元。具体如下：

（1）经常性支出预算60800元：乡镇级人大代表履职经费60800元。

4．2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出预算6750元。其中：经常性项目支出6750元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算6750元：人大代表之家活动经费6750元。

5．2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算2090999元。其中：工资福利支出预算1404742元，商品和服务支出预算628985元,对个人和家庭的补助支出预算57272元。具体如下：

⑴工资福利支出预算1404742元：基本工资支出预算697080元，津贴补贴支出预算618696元，奖金58090元，临时人员经费　30876　元（临时人员基本工资19200元,工龄工资2520元,社会保障缴费9156元）。

⑵商品和服务支出预算628985元：办公费24750元，印刷费8250元，水费4000元，电费19000元，邮电费18750元，差旅费111000元，维修（护）费4500元，会议费9500元，培训费6250元，公务接待费11250元，福利费16250元，其他16500元，工会经费25749元，车辆经费92700元，公务交通补贴191400元，退休人员公用经费13600　元，其他公用经费55536元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算57272元：退休慰问金12800元,遗属人员生活补助44472元。

6．2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出预算92097元。其中：经常性项目支出92097元。具体如下：

(1)经常性项目支出预算　92097　元：社会治安综合治理工作经费92097元。

7．2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算66129元。其中：工经常性项目支出66129元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算　66129　元：乡镇政务大厅工作经费66129元。

8．2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出预算422478元。其中：工资福利支出预算324453元，商品和服务支出预算95625元,对个人和家庭的补助支出预算2400元。具体如下：

⑴工资福利支出预算324453元：基本工资支出预算164412元，津贴补贴支出预算146340元，奖金13701元。

⑵商品和服务支出预算95625元：办公费3700元，印刷费1250元，水费600元，电费2850元，邮电费2800元，差旅费16400元，维修（护）费700元，会议费1450元，培训费900元，公务接待费1700元，福利费3250元，其他1900元，工会经费6057元，公务交通补贴45600元，退休人员公用经费2400　元，其他公用经费4068元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算2400元：退休慰问金2400元。

9．2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出预算3500元。其中：经常性项目支出3500元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算3500元：其中乡镇实体化“大团委”建设工作经费3500元。

10．2013101一般公共服务支出—党委办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算563324元。其中：工资福利支出预算369518元，商品和服务支出预算193806元。具体如下：

⑴工资福利支出预算369518元：基本工资支出预算184632元，津贴补贴支出预算169500元，奖金15386元

⑵商品和服务支出预算193806元：办公费5940元，印刷费1980元，水费960元，电费4560元，邮电费4500元，差旅费26640元，维修（护）费1080元，会议费2280元，培训费1500元，公务接待费2700元，福利费3900元，其他3960元，工会经费6906元，车辆经费40500元，公务交通补贴54000元，其他公用经费　32400　元。

11．2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算15000元。其中：经常性项目支出15000元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算　15000　元：其中会计核算中心业务费15000元。

12．2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算77921元。其中：经常性项目支出77921元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算77921元：其中基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费77921元。

13．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算89629元。其中：工资福利支出预算67371元，商品和服务支出预算15180元,对个人和家庭的补助支出预算7078元。具体如下：

⑴工资福利支出预算67371元：基本工资支出预算36768元，津贴补贴支出预算25812元，社会保险缴费4791元(医疗保险4424元,大病统筹72元,工伤险118元,生育保险177元)。

⑵商品和服务支出预算15180元：办公费1360元，印刷费440元，水费220元，电费1040元，邮电费1040元，差旅费6220元，维修（护）费240元，会议费520元，培训费360元，公务接待费620元，福利费1300元，其他640元，工会经费1180元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算7078元：住房公积金　7078　元（其中：在职　7078　元）。

14．2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算539823元。其中：工资福利支出预算539823元。具体如下：

⑴工资福利支出预算539823元：养老保险539823元（人大部门养老保险27365元，政府部门养老保险257493元，党委部门养老保险69056元，财政所养老保险60571元，广播站养老保险11796元，城建环保旅游站养老保险17518元，水利站养老保险33223元，计生服务站养老保险62801元)。

15．2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出预算829518元。其中：工资福利支出预算433708元，商品和服务支出预算88130元,对个人和家庭的补助支出预算307680元。具体如下：

⑴工资福利支出预算433708元：基本工资支出预算172464元，津贴补贴支出预算179340元，社会保险缴费25624元(医疗保险23550元,大病统筹504元,工伤险628元,生育保险942元)，临时人员经费　56280　元（临时人员基本工资31368元,工龄工资6480元,社会保障缴费18432元）

⑵商品和服务支出预算88130元：办公费4760元，印刷费1540元，水费770元，电费3640元，邮电费3640元，差旅费21770元，维修（护）费840元，会议费1820元，培训费1260元，公务接待费2170元，福利费4550元，其他2240元，工会经费6280元，车辆经费32850元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算307680元：计生站在职住房公积金37680元；村级计生专干生活补助162000元，村级计生专干工龄补贴1800元，村级计生专干实际奖励90000元，计生协会小组长补助16200元。

16．2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算181070元。其中：经常性项目支出181070元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算　181070　元：其中，人口计生宣传教育经费(非税)75500元；独生子女新农合补助99450元；农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费6120元。

17．2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出预算60元。其中：对个人和家庭的补助支出预算60元，具体如下：

（1）对个人和家庭的补助支出预算60元：政府部门独生子女保健费60元。

18．2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出预算155432元。其中：工资福利支出预算155432元。具体如下：

⑴工资福利支出预算155432元：医疗保险155432元（其中人大部门医疗保险10262元，政府部门医疗保险96560元，党委部门医疗保险25896元，财政所医疗保险22714元）。

19．2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出预算171758元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算171758元：公务员医疗费171758元（在职　109839　元，退休　61919　元）。其中:人大部门公务员医疗补助7572元,政府部门公务员医疗补助120750元,党委部门医疗补助17813元,财政所部门参公医疗补助25623元。

20．2120199城乡社区事务—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出预算128202元。其中：工资福利支出预算101939元，商品和服务支出预算15752元,对个人和家庭的补助支出预算10511元。具体如下：

⑴工资福利支出预算101939元：基本工资支出预算47148元，津贴补贴支出预算47640元，社会保险缴费7151元(医疗保险6569元,大病统筹144元,工伤险175元,生育保险263元)

⑵商品和服务支出预算15752元：办公费1360元，印刷费440元，水费220元，电费1040元，邮电费1040元，差旅费6220元，维修（护）费240元，会议费520元，培训费360元，公务接待费620元，福利费1300元，其他640元，工会经费1752元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算10511元：在职人员住房公积金10511元。

21．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出预算838833元。其中：对个人和家庭的补助支出预算248400元，经常性项目支出590433元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算248400元：其中：防火安全补助248400元。

(2)经常性项目支出预算　590433　元：防火管理工作经费43453元；乡镇民生项目资金546980元.

22．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出预算65692元。其中：经常性项目支出65692元、具体如下：

⑴经常性项目支出65692元：政府部门安全生产监督管理工作经费55692元；财政兑现惠农政策专项工作业务费10000元。

23．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出预算248685元。其中：工资福利支出预算197429元，商品和服务支出预算31322元,对个人和家庭的补助支出预算19934元。具体如下：

⑴工资福利支出预算197429元：基本工资支出预算85236元，津贴补贴支出预算98616元，社会保险缴费13577元(医疗保险12459元,大病统筹288元,工伤险332元,生育保险498元)

⑵商品和服务支出预算31322元：办公费2720元，印刷费880元，水费440元，电费2080元，邮电费2080元，差旅费12440元，维修（护）费480元，会议费1040元，培训费720元，公务接待费1240元，福利费2600元，其他1280元，工会经费3322元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算19934元：住房公积金19934元

24．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出预算1852464元。其中：商品和服务支出预算225000元,对个人和家庭的补助支出预算1627464元。具体如下：

⑴商品和服务支出预算225000元：对村民和党员的补助225000元。

⑵对个人和家庭的补助支出预算1627464元：村干生活补助813600元，退岗村官养老补助335112元，村干工龄补贴8112元，村干实绩奖励工资470640元。

25．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出预算49427元。其中：经常性项目支出预算49427元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算49427元：政府部门农村综合改革工作经费39427元；乡镇财政所农村综合改革专项工作经费10000元。

26．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出预算248690元。其中：对个人和家庭的补助支出预算248690元具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算248690元：住房公积金248690元（其中人大部门住房公积金16419元，政府部门住房公积金154496元，党委部门住房公积金41433元，政所部门住房公积金36342元）。

(三)政府采购说明。 

1.政府采购预算支出13000元。其中：定额公用经费支出13000元。具体如下： 

    ⑴独峒镇水利站事业定额公用经费6500元。其中：台式电脑1台5000元；打印机1台1500元。

⑵独峒镇人口与计生服务站事业定额公用经费6500元。其中：台式电脑1台5000元；打印机1台1500元。

(四)“三公”经费预算情况说明 

1、因公出国（境）费用:因公出国（境）经费预算0元，与上年持平。

2、公务接待费：公务接待经费预算77900元，同比减少10元，下降0.01%。下降原因是：严格落实中央“八项规定“，厉行节俭节约。经费用途：接待各地来考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

   3、公务用车费：（1）公务用车购置预算0元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算130000元，同比减少200元，下降0.15%。下降原因：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约。经费用途：主要用于公务用车的运行、维修维护、保险等支出。