斗江镇2017年部门预算编制及“三公”经费预算  

公开说明  

一、2017年部门预算编制的指导思想、主要依据和基本原则  

（一）2017年部门预算编制的指导思想是：  

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照上级党委、政府和县委、县政府的决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，推进中期规划管理，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构；规范项目设置，严格项目立项，强化政府采购预算编制和预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理，加强预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）编制2017年部门预算应坚持的基本原则：  

1、积极稳妥原则。预算编制要量入为出、量力而行，保持与国民经济和社会发展计划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

2、依法理财原则。夯实预算信息公开基础工作，按照公开、公正、透明的要求，预算编制体现国家有关方针政策，符合《预算法》等法律法规要求。预算一经批准，不得随意调整，年度原则上不得追加。

3、有保有压原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准核定外，从严审核并控制“三公”等一般性支出，降低行政运行成本，着力保障和改善民生，切实保障县委、县人民政府确定的重点支出需要。

4、注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每项支出需求，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，提高财政资金使用效益。

（三）2017年部门预算编制的主要依据：  

1．《中华人民共和国预算法》；

2．《中华人民共和国预算法实施条例》；

3．《广西壮族自治区预算监督条例》；

4．《地方政府向本级人大报告财政、决算草案和预算草案执行情况的指导性意见》；

5．《三江侗族自治县财政基本支出预算编制管理办法（试行）》；

6．《三江侗族自治县财政项目支出预算编制管理办法（试行）》；

7．《三江侗族自治县关于编制2017年部门预算和2017——2019年部门中期财政规划的通知》；

8．《三江侗族自治县财政乡镇财政管理办法》；

9．据《三江侗族自治县2017年部门预算编制指南》明确的人经费标准，乡镇公用支出控制数，年终奖按国家规定核定，离退休人员春节慰问人均800元。

二、基本情况  

（一）机构情况。  

全乡(镇)纳入2017年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织等八个预算单位。

（二）2017年工作目标。  

1．党政机关工作目标：2017年是实施“十三•五”规划的第一年。我镇将紧紧围绕县委、县政府提出“富民强县，科学发展新三江”战略，带领全镇干部和各族人民凝心聚力，抢抓机遇，开拓创新，乘势而上。今年我镇经济社会发展的总体目标是：全镇固定资产投资达到不低于4亿元；农业增加值增长率8%以上；农民人均纯收入增长率15%；人口和计生工作各项指标控制在上级下达的指标范围内；社会各项事业保持又好又快发展。进一步解放思想，开拓创新，彰显特色，扎实工作，努力实现全镇经济社会持续健康发展。

2．财政所的工作目标：根据上级政府及主管部门确定的财政工作任务，认真落实并努力完成。主要的工作目标有：一是做好年度财政预、决算的编报工作，确保财政资金的安全和机关工作的正常运转。二是做好乡镇会计核算工作，严把会计质量关，有效遏制会计工作的不良行为。三是做好各项惠农资金的核实拨付工作，真正把党和政府的惠农政策落到实处。四是积极完成乡镇党委和政府安排的中心工作，当好政府的参谋

3．文广站的工作目标：认真贯彻党的精神，坚持文化大繁荣，大发展的方针，和先进文化的前进方向，认真落实“三项”制度，发挥斗江镇巾帼文艺队优势，挖掘民族民间文化传统艺术，真正体现新时代文化的繁荣和发展。加强对村级文化活动室的辅导和指导，积极开展农民群众喜爱的丰富多彩的文化娱乐活动，使其在社会主义新农村建设中真正发挥村级文化活动室的职能作用，为农村经济社会发展营造一个良好的氛围。文化站阵地宣传活动努力争取党委、政府和上级主管部门对文化站工作的关心支持，尽可能地加大对文化建设的投入，及时向广大群众宣传新思想、新观念、新文化，用先进的文化占领我镇文化阵地，树立崇高科学，反对封建迷信的思想，更好地满足人民群众求知、求美、求乐的需要。

4．城建站工作目标：更新规划理念，适时完善城镇建设总体规划，构建发展框架，提升集镇建设品味。产联动推进，增强集体竞争实力。

5．劳动社会保障所工作目标：认真领会县委、县政府劳务输出工作会议精神，把劳务输出作为发展本地经济、增加农收入的一项重要工作列入议事日程，有计划、有步骤、有组织地抓紧实施，形成了“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，相关部门配合抓”的良好工作局面。

6．水利站工作目标：认真贯彻执行水利水保方针、政策、法规，坚持为发展农业生产，发展农村商品经济服务的方向，树立全面、优质服务的思想，积极配合乡党委政府做好防汛抗旱及农村水利设施建设的相关工作，促进农村水利事业的发展。

7．计生服务站工作目标：结合本中心的实际情况，认真学习马列主义毛泽东思想,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，认真学习党的十八大精神吗，紧紧围绕经济建设和改革、发展、稳定的大局，完成2017年度独生子女新农合补助经费发放，人口计生宣传教育工作及农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费发放。

（三）人员的基本情况。  

全乡（镇）编制人数59人，其中行政编制38人（含行政工勤编制2人），事业编制21人。实有人数46人，在职46人，临时聘用人员2人，遗属补助4人，独生子女补助6人，在职村干52人（其中定工39人，半定工13人），退岗村干133人，村级计生专干10人。

党政机关编制31人，其中行政编制29人。行政工勤编制 2人，实有在职人数27人，正科（含主任科员）4人，副科（含副主任科员）14人，科员8人，工人1人（高工1人）；临时聘用人员1人，遗属补助2人；独生子女补助4人。

财政所人员结构情况：财政所编制数7人。实有在职人数4人，正科1 人，副科1人，科员1人，临时聘用人员1人，遗属补助2人。

文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，高级职称2人。

城建站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，中级职称1人，员级职称2人；独生子女补助 1人。

劳动社会保障所人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，初级职称2人。

水利站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数3人，初级职称3人。

计生服务站结构情况：编制数6人。实有在职人数6人，中级职称6人；独生子女补助3人，村级计生专干10人，协会小组长103人。

村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村10个，在职村干 52人（其中定工39人，半定工13人）；退岗村干133人。

（四）资产配置情况。  

1．房屋建筑物资产。

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：办公住宿楼3栋，分别在1982年、1992年、1995年建设；砖混结构，面积1270平方米。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：办公住宿楼1栋，1987年建设，砖混结构，面积656平方米。

（3）文广站房屋建筑物资产配置情况：办公用房1栋，2001年建设，砖混结构，面积300平方米。

（4）农业服务中心房屋建筑物资产配置情况：办公用房1间，1992年建设，砖混结构，面积30平方米。

（5）城建站房屋建筑物资产配置情况：办公用房1间，1992年建设，砖混结构，面积30平方米。

（6）劳动社会保障所房屋建筑物资产配置情况：办公用房1间，1992年建设，砖混结构，面积30平方米。

（7）水利站房屋建筑物资产配置情况：

（8）计生服务站房屋建筑物资产配置情况：办公楼1栋，砖混结构，面积300平方米。

（9）各村委会房屋建筑物资产配置情况：全镇共设10个村委会;其中扶平村委会办公用房两栋，2002年建设，砖混结构，面积120平方米；周牙村委会办公用房两栋，1995年、2006年建设，砖混结构，面积186平方米；滩底村委会办公用房1栋，2003年建设，砖混结构，面积126平方米；思欧村委会办公用房1栋，2004年建设，木质结构，面积80平方米；牙林村委会办公用房1栋，2002年建设，砖混结构，面积120平立米；白言村委会办公用房1栋，1984年建设，砖混结构，面积114平立米；东坪村委会办公用房1栋，1995年建设，砖木结构，面积70平立米；沙宜村委会办公用房1栋，1995年建设，砖混结构，面积64平立米；凤凰村委会办公用房两栋，分别在1992年、2007年建设，砖木结构，面积128平立米；斗江社区办公用房1栋，2002年建设，砖混结构，面积120平方米。

2．党政机关交通工具情况：

（1）柳州微型车2辆，车牌号分别为桂B90686（2002年9月购买，排量0.8升）、桂B92086（2007年购买，排量1.3升）；

（2）大众桑塔纳一部，车牌号为桂B93736（2009年4月购买，排量1.8升）。

３．其他办公设备：

（1）党政机关配置情况：电脑24台，打印机14台，复印机2台，照相机3台，传真机2台，摄像机1台，电视机3台，空调1台，分别于2000年至2012年购置，目前正常使用；办公家具情况：办公桌椅板凳44套，办公文柜22个，沙发、茶几10套，办公电脑桌椅11套，会议室桌椅30套；信息网络、宽带网络各1户，电话14部。

（2）财政所配置情况：台式电脑5台，手提电脑1台，针式打印机2台，喷墨打印机2台，照相机1台，复印机1台，碎纸机1台，分别于2003年至2012年购置，用于各项工作使用；办公电脑桌椅4套，文柜4个；宽带网络1户，电话1部。

（3）文广站配置情况：电脑5台，分别于2008年至2012年购置，目前正常使用。

（4）农业服务中心配置情况：电脑2台，分别于2008年至2012年购置，目前正常使用。

（5）城建站配置情况：电脑1台，于2012年购置，目前正常使用。

（6）劳动社会保障所配置情况：电脑1台，于2011年购置，目前正常使用。

（7）斗江计生所配置情况：电脑2台，打印机2台，一体机1台，扫描仪1台，

三、部门预算收支情况  

--预算管理情况  

全年部门收入预算7681849元，其中：一般预算财政拨款收入7681849元（经费拨款7607849元、纳入一般公共预算管理的非税收入74000元）。全年部门支出预算7681849元，其中：基本支出6510299元（工资福利支出3496041元、商品和服务支出1033355元、对个人和家庭补助支出1980903元）；项目支出预算1171550元（经常性项目1171550元）；部门当年收支预算平衡。

--收入预算情况说明  

2017年收入预算7681849元，其中：一般预算财政拨款收入7681849元（经费拨款7607849元、纳入一般公共预算管理的非税收入74000元）。

1．一般预算财政拨款收入7681849元（经费拨款7607849元、纳入一般公共预算管理的非税收入74000元），同比增加1078558元，增长15 %。

以上收入按部门分:人大部门经费拨款收入268714元，政府部门经费拨款收入2782097元，党委部门经费拨款收入626310元，群团部门经费拨款收入102526元，财政部门补助收入427509元，文广站补助收入169683元，城建站补助收入215997元，劳动社会保障所补助收入161347元，水利站补助收入206347元,计生服务站补助收入1260673元,村居委会经费拨款收入1460646元。

--支出预算情况说明  

（一）支出预算总体说明。  

2017年支出预算7681849元。其中：基本支出6510299元，占支出总预算85%；项目支出1171550元，占支出总预算15%；其中：工资福利支出预算3496041元，占支出总额预算46%；商品和服务支出预算1033355元，占支出总额预算13%；对个人和家庭的补助支出预算1980903元，占支出总预算26%；经常性项目支出预算1171550元，占支出总预算15%。

（二）支出预算分类说明如下:  

1．2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出预算156135元。其中：工资福利支出预算126254元，商品和服务支出预算29881元。具体如下：

⑴工资福利支出预算126254元：基本工资支出预算63096元，津贴补贴支出预算57900元，奖金5258元（13月工资5258元）。

⑵商品和服务支出预算29881元：办公费940元，印刷费310元，水费150元，电费710元，邮电费700元，差旅费4270元，维修（护）费170元，会议费360元，培训费240元，公务接待费420元，福利费650元，其他580元，工会经费2381元，公务交通补贴18000元。

2．2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出预算8700元。经常性项目支出8700元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算8700元：人大会议经费8700元。

3．2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能务提升支出预算46400元。其中：经常性项目支出46400元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算46400元：乡镇级人大代表履职经费46400元。

4．2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出预算4500元。其中：经常性项目支出4500元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算4500元：人大代表之家活动经费4500元。

5．2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算1698630元。其中：工资福利支出预算1222274元，商品和服务支出预算458996元,对个人和家庭的补助支出预算17360元。具体如下：

⑴工资福利支出预算1222274元：基本工资支出预算624984元，津贴补贴支出预算516132元，奖金52082元（13月工资52082元）临时人员经费29076元（临时人员基本工资19200元,工龄工资720元,社会保障缴费9156元）。

⑵商品和服务支出预算458996元：办公费18800元，印刷费6200元，水费3000元，电费14200元，邮电费14000元，差旅费85400元，维修（护）费3400元，会议费7200元，培训费4800元，公务接待费8400元，福利费13000元，其他11600元，工会经费22496元，车辆经费40500元，公务交通补贴159000元，退休人员公用经费8000元，其他公用经费39000元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算17360元：退休慰问金8000元,遗属人员生活补助9360元。

6．2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出预算80344元。经常性项目支出80344元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算80344元：政府社会治安综合治理工作经费80344元

7．2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算55091元。其中：经常性项目支出55091 元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算55091元：乡镇政务大厅工作经费55091元。

8．2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出预算306821元。其中：工资福利支出预算235381元，商品和服务支出预算61280元,对个人和家庭的补助支出预算10160元。具体如下：

⑴工资福利支出预算235381元：基本工资支出预算110460元，津贴补贴支出预算81720元，奖金9205元（13月工资9205元），临时人员经费33996元（临时人员基本工资21600元,工龄工资3240元,社会保障缴费9156元）。

⑵商品和服务支出预算61280元：办公费2720元，印刷费880元，水费440元，电费2080元，邮电费2080元，差旅费12440元，维修（护）费480元，会议费1040元，培训费720元，公务接待费1240元，福利费2600元，其他1280元，工会经费3812元，公务交通补贴24600元，退休人员公用经费800元，其他公用经费4068元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算10160元：退休慰问金800元,遗属人员生活补助9360元。

9．2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出预算75643元。其中：工资福利支出预算57270元，商品和服务支出预算18373元。具体如下：

⑴工资福利支出预算57270元：基本工资支出预算27720元，津贴补贴支出预算27240元，奖金2310元（13月工资2310元）。

⑵商品和服务支出预算18373元：办公费940元，印刷费310元，水费150元，电费710元，邮电费700元，差旅费4270元，维修（护）费170元，会议费360元，培训费240元，公务接待费420元，福利费650元，其他580元，工会经费1073元，公务交通补贴7800元。

10．2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出预算3000元。其中：经常性项目支出3000元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算3000元：乡镇实体化“大团委”建设工作经费3000元。

11．2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算495868元。其中：工资福利支出预算313769元，商品和服务支出预算182099元。具体如下：

⑴工资福利支出预算313769元：基本工资支出预算158316元，津贴补贴支出预算142260元，奖金13193元（13月工资13193元）。

⑵商品和服务支出预算182099元：办公费4700元，印刷费1550元，水费750元，电费3550元，邮电费3500元，差旅费21350元，维修（护）费850元，会议费1800元，培训费1200元，公务接待费2100元，福利费3250元，其他2900元，工会经费5863元，车辆经费49500元，公务交通补贴45000元，其他公用经费34236元。

12．2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算15000元。其中：经常性项目支出15000元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算15000元：财政所会计核算中心工作经费15000元。

13．2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算58896元。其中：经常性项目支出58896元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算58896元：基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费58896元。

14．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算148546元。其中：工资福利支出预算120834元，商品和服务支出预算15102元,对个人和家庭的补助支出预算12610元。具体如下：

⑴工资福利支出预算120834元：基本工资支出预算60660元，津贴补贴支出预算51624元，社会保险缴费8550元(医疗保险7881元,大病统筹144元,工伤险210元,生育保险315元，)。

⑵商品和服务支出预算15102元：办公费1260元，印刷费400元，水费200元，电费940元，邮电费940元，差旅费5900元，维修（护）费220元，会议费480元，培训费320元，公务接待费560元，福利费1300元，其他480元，工会经费2102元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算12610元：住房公积金12610元（其中：在职12610元）。

15．2080109社保保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出预算141033元。其中：工资福利支出预算120314元，商品和服务支出预算8531元,对个人和家庭的补助支出预算12188元。具体如下：

⑴工资福利支出预算120314元：基本工资支出预算60132元，津贴补贴支出预算51912元，社会保险缴费8270元(医疗保险7618元,大病统筹144元,工伤险203元,生育保险305元，)。

⑵商品和服务支出预算8531元：办公费630元，印刷费200元，水费100元，电费470元，邮电费470元，差旅费2950元，维修（护）费110元，会议费240元，培训费160元，公务接待费280元，福利费650元，其他240元，工会经费2031元，。

⑶对个人和家庭的补助支出预算12188元：住房公积金12188元（其中：在职12188元）。

16．2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算510014元。其中：工资福利支出预算511014元。具体如下：

⑴工资福利支出预算510014元：养老保险510014元（人大部门养老保险23811元，政府部门养老保险224960元，党委部门养老保险58626元，群团部门养老保险10734元，财政所养老保险38117元，广播站养老保险21017元，社保保障服务中心养老保险20314元，城建环保旅游站养老保险27031元，水利站养老保险25550元，计生服务站养老保险59854元)。

17．2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出预算669469元。其中：工资福利支出预算349442元，商品和服务支出预算77835元,对个人和家庭的补助支出预算242192元。具体如下：

⑴工资福利支出预算349442元：基本工资支出预算178368元，津贴补贴支出预算146700元，社会保险缴费24374元(基本医疗保险22445元,大病统筹432元,工伤险599元,生育保险898元)。

⑵商品和服务支出预算77835元：办公费3780元，印刷费1200元，水费600元，电费2820元，邮电费2820元，差旅费17700元，维修费660元，会议费1440元，培训费960元，公务接待费1680元，福利费3900元，其他1440元，工会经费5985元，车辆经费32850元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算242192元：住房公积金35912元（其中：在职35912元），村级计生专干生活补助108000元，村级计生专干工龄补贴1200元，村级计生专干绩效奖励工资 60000元，计生协会小组长补助37080元。

18．2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算531110元。其中：经常性项目支出531110元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算457110元：独生子女新农合补助432150元。农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费24960元。人口计生宣传教育经费（非税）74000元。

19．2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出预算420元。其中：对个人和家庭的补助支出预算420元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算420元：独生子女保健费420元（文广部门独生子女保健费120元，城建环保旅游站独生子女保健费60元，计生服务站独生子女保健费240元。

20．2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出预算133593元。其中：工资福利支出预算133593元。具体如下：

⑴工资福利支出预算133593元：医疗保险133593元（其中人大部门医疗保险8929元，政府部门医疗保险84360元，党委部门医疗保险21985元，群团部门医疗保险4025元，财政所医疗保险14294元）。

21．2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出预算130032元。其中：对个人和家庭的补助支出预算130032元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算130032元：公务员医疗费130032元（在职130032元）。其中:人大部门公务员医疗补助5953元,政府部门公务员医疗补助93332元, 群团部门公务员医疗补助2684元，党委部门医疗补助14656元,财政所部门参公医疗补助13407元。

22．2120199城乡社区事务—城乡社区管理事务—其他城乡社区支出预算188906元。其中：工资福利支出预算156984元，商品和服务支出预算15703元,对个人和家庭的补助支出预算16219元。具体如下：

⑴工资福利支出预算156984元：基本工资支出预算71076元，津贴补贴支出预算74880元，社会保险缴费11028元(医疗保险10137元,大病统筹216元,工伤险270元,生育保险405元)。

⑵商品和服务支出预算15703元：办公费1260元，印刷费400元，水费200元，电费940元，邮电费940元，差旅费5900元，维修（护）费220元，会议费480元，培训费320元，公务接待费560元，福利费1300元，其他480元，工会经费2703元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算16219元：住房公积金16219元（其中：在职16219元）。

23．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出预算507408元。其中：对个人和家庭的补助支出预算226800元；经常性项目支出预算280608元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算226800元：生活补助226800元（村级防火安全员补助226800元）。

⑵经常性项目支出预算280608元：政府防火管理工作经费37938元。乡镇民生项目资金242670元。

24．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出预算51984元。其中：经常性项目支出51984元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算51984元：政府安全生产监督管理工作经费43484元，财政兑现惠农政策专项工作业务费8500元。

25．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出预算180797元。其中：工资福利支出预算149912元，商品和服务支出预算15555元,对个人和家庭的补助支出预算15330元。具体如下：

⑴工资福利支出预算149912元：基本工资支出预算67092元，津贴补贴支出预算72384元，社会保险缴费10436元(医疗保险9581元,大病统筹216元,工伤险256元,生育保险383元，)。

⑵商品和服务支出预算15555元：办公费1260元，印刷费400元，水费200元，电费940元，邮电费940元，差旅费5900元，维修（护）费220元，会议费480元，培训费320元，公务接待费560元，福利费1300元，其他480元，工会经费2555元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算15330元：住房公积金15330元（其中：在职15330元）。

26．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出预算1233846元。其中：商品和服务支出预算150000元,对个人和家庭的补助支出预算1083846元。具体如下：

⑴商品和服务支出预算150000元：村级办公经费150000元。

⑵对个人和家庭的补助支出预算1083846元：村干生活补助514200元，村干工龄补贴6084元，村干实绩奖励工资292884元，退岗村干生活补助270678元。

27．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出预算35917元。其中：经常性项目支出35917元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算35917元：农村综合改革工作经费27417元，乡镇财政所农村综合改革专项工作经费8500元。

28．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出预算213746元。其中：对个人和家庭的补助支出预算    213746元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算213746元：住房公积金213746元（其中人大部门住房公积金14286元，政府部门住房公积金134975元，党委部门住房公积金35175元，群团部门住房公积金6440元，政所部门住房公积金22870元）。

(三)政府采购说明。  

1.政府采购预算支出27000元。其中：行政定额公用经费支出27000元。具体如下：  

⑴政府行政定额公用经费支出预算27000元：台式电脑3台，合计金额15000元；打印机3台，合计金额4500元；发电机1台，金额7500元。

四、“三公”经费支出预算情况说明    

2017年度“三公”经费支出预算18.22万元，较上年无增长，其中公务用车经费（公务应急和事业单位等用车经费）11.95万元，公务接待费6.27万元。具体情况如下：

1、因公出国出境费：因公出国（境）经费预算0元，与上年持平。

2、公务接待费：公务接待费经费预算6.27万元，与上年持平，本部门严格落实“八项规定”，厉行节俭节约，主要预算在考察调研，学习交流、检查指导请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

3、公务用车费：公务用车购置预算0元，与上年持平。公务用车运行维护费预算11.95万元，与上年持平。本部门严格落实中央八项规定，公务车主要用于公务的运行、维修维护、保险等支出。

五、其他需要说明的情况  

2017年度本部门公务用车运行维护费为机要通信和应急车辆经费和事业单位等用车经费。