一、2017年部门预算编制的指导思想、主要依据和基本原则 

（一）2017年部门预算编制的指导思想是： 

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照上级党委、政府和县委、县政府的决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，推进中期规划管理，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构；规范项目设置，严格项目立项，强化政府采购预算编制和预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理，加强预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）编制2017年部门预算应坚持的基本原则： 

1、积极稳妥原则。预算编制要量入为出、量力而行，保持与国民经济和社会发展计划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

2、依法理财原则。夯实预算信息公开基础工作，按照公开、公正、透明的要求，预算编制体现国家有关方针政策，符合《预算法》等法律法规要求。预算一经批准，不得随意调整，年度原则上不得追加。

3、有保有压原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准核定外，从严审核并控制“三公”等一般性支出，降低行政运行成本，着力保障和改善民生，切实保障县委、县人民政府确定的重点支出需要。

4、注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每项支出需求，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，提高财政资金使用效益。

（三）2017年部门预算编制的主要依据： 

1．《中华人民共和国预算法》；

2．《中华人民共和国预算法实施条例》；

3．《广西壮族自治区预算监督条例》；

4．《地方政府向本级人大报告财政、决算草案和预算草案执行情况的指导性意见》；

5．《三江侗族自治县财政基本支出预算编制管理办法（试行）》；

6．《三江侗族自治县财政项目支出预算编制管理办法（试行）》；

7．《三江侗族自治县关于编制2017年部门预算和2017——2019年部门中期财政规划的通知》；

8．《三江侗族自治县财政乡镇财政管理办法》；

9．据《三江侗族自治县2017年部门预算编制指南》明确的人经费标准，乡镇公用支出控制数，年终奖按国家规定核定，离退休人员春节慰问人均800元。

二、基本情况 

（一）机构情况。 

全镇纳入2017年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织等九个预算单位。

（二）2017年工作目标。 

1．党政机关工作目标： 

（1）落实党建目标管理责任制，加强基层组织建设。

（2）继续巩固农业基础地位，实现农业增效、农民增收。

（3）加强农村基础设施建设。积极争取项目支持，多方筹集资金，抓好农村公路、水利等基础设施的建设。争取项目资金，重点做好农村公路路网升级、农村水利和安全引水工作的实施。

（4）以改善民生为重点，着力加强和谐社会建设。

（5）以效能建设为重点，着力加强干部队伍建设。

2．财政所的工作目标： 

⑴坚决抓好资金监管使用。继续实行部门预算，强化预算约束，减少预算执行调整，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用，不断优化财政资金的支出。

⑵坚决落实惠农政策兑现。明确专人严格按照惠农政策抓好各项资金的兑现和发放工作。

⑶继续强化财政所的业务管理，提升财政所管理水平，实现财政各项工作的规范化、制度化，促进各项工作任务的完成。

⑷进一步加强村级财务管理，特别是村级基础设施建设、新村建设、危房改造补助等专项资金的管理。

⑸继续开展好  “一事一议”农村公益事业实施工作，按民众实际需求与村寨实情申请“一事一议”项目，争取惠农资金，配合镇政府党委将惠农政策落到实处。

3．文广站的工作目标： 

（1）配合县局开展好各项工作；配合镇党委、政府做好建设社会主义新农村的宣传、计生等工作。

（2）继续做好广播电视线路维护、安装等工作，保证及时、高质量高水平转播中央、地方电视节目。

（3）发展农村有线电视“村村通”连网工作，发展农网和老网零星户安装、维修、收费工作。

（4）利用广播电视网络向全社会宣传“关心下一代工作”的紧迫性和重要性，促进我镇两个文明健康发展。

（5）为推动社会主义文化大发展大繁荣，不断壮大“文化林溪”品牌，积极配合党委政府为群众编排更多传承民族文化与宣传党的政策、社会稳定、新农合、新农保等时代鲜明主题相结合的精彩文化节目。

4．农业服务中心工作目标： 

（1）以产业化为方向，加大科技创新力度，加大结构调整力度，加大无公害食品、绿色食品开放力度，培养农业市场主体，培训农产品名牌品牌，发展“高产、高效、优质、安全、生态”农业，提高农产品核心竞争力，建设全面的农村小康社会。

（2）抓好农业行业各项工作。

5．城建站工作目标： 

（1）推进城乡化建设。

（2）推进交通基础设施建设。

（3）推进城乡风貌建设。

（4）做好土地整治工作。

6．劳动社会保障所工作目标： 

（1）开展好城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险工作。

（2）开展好农村富余劳动力向非农产业转移就业，失业人员再就业与农民工就业培训工作。

（3）进一步统一思想，积极谋划，制定下达推进目标责任书的同时，紧抓重点环节，全力推进各项社会保险工作。

（4）加强力度宣传普及劳动保障法律法规知识，提高用人单位和职工的法治意识。

7．水利站工作目标： 

（1）认真宣传、贯彻、执行各项水利法律、法规、政策，推动我镇水利事业健康发展。

（2）开展水利建设工作，指导各村开展农田水利基本建设、防汛抢险、抗旱排涝、人畜饮水工程建设及水毁工程修复等工作。

（3）指导村民做好农村饮水安全、农业供水、灌溉管理等。

8．计生服务站工作目标： 

（1）加大宣传力度，提高群众优生优育观念。

（2）积极组织，合理安排，扎实开展孕检普查工作。

（3）以信息管理为平台，提升服务质量，多渠道开展服务服务。

（三）人员的基本情况。 

全乡（镇）编制人数60人，其中行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制27人。实有人数50人，在职50人，临时聘用人员1人，遗属补助9人，独生子女补助  3人，在职村干73人（其中定工53人，半定工20人），退岗村干 234人，村级计生专干15人，大学生村官1人。

党政机关编制33人，其中行政编制31人。行政工勤编制2 人，实有在职人数27人，正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）14人，科员5 人，办事员1人，工人2 人（高工 1人,中工1人）；遗属补助8人；独生子女补助1  人。

财政所人员结构情况：财政所编制数7人。实有在职人数5人，科员5人，遗属补助 1人。

文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人。

农业服务中心人员结构情况：编制数1人。实有在职人数1人。

城建站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，独生子女补助 1人。

劳动社会保障所人员结构情况：编制数1人。实有在职人数1人。

水利站人员结构情况：编制数4人。实有在职人数4人。

计生服务站结构情况：编制数7人。实有在职人数7人，临时聘用人员1人，独生子女补助 1人，村级计生专干15人，协会小组长71人。

村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村15个，在职村干73人（其中定工53人，半定工20人）；退岗村干234人，大学生村官 1人。

（四）资产配置情况。 

1．房屋建筑物资产。

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：政府现有房屋建筑物资产4栋，其中办公用房1栋，办公住宿综合楼1栋，住宿楼2栋，全部为砖混结构，面积合计为1000㎡。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：财政所的办公用房于1984年建造，于2010年底进行楼房维护与外墙刷新。属于办公住宅综合楼，占地面积132㎡，房屋建筑面积396 ㎡，钢筋砖混结构。

（3）文广站房屋建筑物资产配置情况：文广站现有办公住宿综合楼1栋，于2005年建造，钢筋砖混结构，面积约300㎡。

（4）农业服务中心房屋建筑物资产配置情况：农业服务中心现有办公住宿综合楼1栋，于1986年建造，钢筋砖混结构，面积412 ㎡。

（5）各村委会房屋建筑物资产配置情况：林溪镇现有14个行政村，1个居民委员会，共有村委会办公用房15栋，其中砖混结构1栋，砖木房14栋。其中：林溪村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于1990年,面积为160㎡,现已停止使用，有砖木结构办公用房1栋，建于2007年，面积和80㎡。牙己村有砖木结构村委会办公用房1栋，建于2004年，面积为120㎡；高友村有砖木结构村委会办公用房1栋，建于2004年，面积为120㎡；枫木村有砖木结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为200㎡；茶溪村有砖木结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为80㎡；合华村有砖木结构村委会办公用房1栋，建于2007年，面积为80㎡；程阳村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于1978年，面积为130㎡；弄团村有砖木结构村委会办公用1栋，建于2002年，面积为100㎡；平岩村有木楼结构村委会办公用房1栋，建于1973年，面积为260㎡；水团村有木楼结构村委会办公用房1栋，建于1976年，面积为160㎡；高秀村有砖木结构村委会办公用房1栋，建于2002年，面积为100㎡；  平铺村有砖混结构村委会办公用房1栋，建于2002年，面积为100㎡；  美俗村有木楼结构村委会办公用房1栋，建于1978年，面积为100㎡；街道居委会有木楼结构村委会办公用房 1栋，建于1989年，面积为80㎡；冠洞村有砖木结构村委会办公用房1栋，建于2006年，面积为150㎡。

计生站房屋建筑物资产配置情况：计生站现有办公住宿综合楼1栋，于2011年建造，钢筋砖混结构。

2．党政机关交通工具情况：政府现有交通工具车辆2辆，车型是普通桑塔纳，车牌号分别为桂BSC767和桂B93715，桂ＢBSC767购买时间为2014年01月08日，排量为1.5，桂B93715购买时间为2009年4月17日，排量为1.8。党委现有一部机要通信和应急车辆，车牌号为桂B93902，购买日期为2009年06月25日，排量为1.8。计生站现有一部公务车，购买日期为2007年12月25日。

３．其他办公设备：

（1）党政机关配置情况：政府现有办公设备台式电脑13台，移动笔记本式电脑2台在用；打印机10台，在用；复印机1台，在用；饮水机1台。其中党委电脑2台，品牌全部为联想，分别购于2006年5月、2008年5月，2009 年3月;打印机2台；人大电脑2台品牌为联想，购于2009年2月，打印机2台；政府电脑9台，品牌分别为七喜2台，购于2006年10月，联想7台，分别购于2007年 2月、2008年10月、2011年1月、2012年2月，便携式计算机2台，打印机6台，复印机1台，饮水机1台，2012年5月上级配压缩式垃圾车一台，2014年2月购D3200数码相机一部，2014年3月购晶弘冰箱1台，2014年5月购夏普复印机一台。

（2）财政所配置情况：在用台式电脑5台（2003年购入办公电脑1台，2004年购入办公电脑1台，2007年购入办公电台式机1台，2008年12月购入台式办公1台，2009年购入1台），2008年12月购入移动办公电脑1台，打印机7台（2003年购入针式打印机1台，已不能使用，2004年购入打印机1台，2008年购入喷墨打印机1台，2010年购入打印机1台,2012年7月购激光打印机2台,2013年9月购入打印机1台），饮水机1台（2010年购入），碎纸机1台（2011年购入），数码相机1部（2011年购入），专业凭证装订机1台（2012年10月购入），正常在用固定资。

（3）文广站配置情况：在用台式电脑1台，办公桌椅1套。

（4）农业服务中心配置情况：在用台式电脑1台，办公桌椅1套，打印机1台。

（5）劳动社会保障所配置情况：在用台式电脑4台，办公桌椅3套，针式打印机2台，喷墨式打印机1台。

（6）计生站配置情况：在用台式电脑2台，笔记本电脑1台，办公桌椅1套，打印机2台，照相机一部，视频监控设备1台。

三、部门预算收支情况 

--预算管理情况 

全年部门收入预算8598878元，其中：一般预算财政拨款收入8578878元（经费拨款8569378元、纳入一般公共预算管理的非税收入9500 元）、转移性支入20000元（上级财政补助收入）。全年部门支出预算8598878元，其中：基本支出7558075元（工资福利支出 3710010 元、商品和服务支出  1268987元、对个人和家庭补助支出2579078元）；项目支出预算1040803 元（经常性项目1040803元）；部门当年收支预算平衡。

--收入预算情况说明 

2017年收入预算8598878元，其中：一般预算财政拨款收入8578878元（经费拨款8569378元、纳入一般公共预算管理的非税收9500 元）、转移性收入20000元（上级财政补助收入）。

1．一般预算财政拨款收入8598878元（经费拨款8569378  元、纳入一般公共预算管理的非税收入9500元），同比增加684611元，增长8.7%。

2．转移性收入（上级财政补助收入）20000元,与去年持平。

以上收入按部门分:人大部门经费拨款收入408534元，政府部门经费拨款收入3094286元，党委部门经费拨款收入514454元，团体部门经费拨款3000元，财政部门补助收入488741元，文广站补助收入170220元，农业服务中心补助收入104686元，城建站补助收入247470  元，劳动社会保障所补助收入86074 元，水利站补助收入282498 元,计生服务站补助收入1179482元（经费拨款1169982元、纳入一般公共预算管理的非税收入9500 元）,村居委会经费拨款收入 1999433元、转移性收入（上级财政补助收入）20000 元。

--支出预算情况说明 

（一）支出预算总体说明。 

2017年支出预算8598878元。其中：基本支出7558075元，占支出总预算 87.90%；其中：工资福利支出预算3710010  元，占支出总额预算43.15%；商品和服务支出预算1268987元，占支出总额预算14.76%；对个人和家庭的补助支出预算2579078元，占支出总预算29.99%；经常性项目支出预算1040803元，占支出总预算12.10%。

（二）支出预算分类说明如下: 

1．2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出预算262312元。其中：工资福利支出预算189271  元，商品和服务支出预算  73041元。具体如下：

⑴工资福利支出预算18927元：基本工资支出预算     99444元，津贴补贴支出预算 81540 元，奖金8287元。

⑵商品和服务支出预算73041 元：办公费2970元，印刷费  990 元，水费480元，电费2280 元，邮电费2250元，差旅费 13320元，维修（护）费 540元，会议费1140元，培训费750元，公务接待费1350元，福利费1950 元，其他1980元，工会经费 3641元，公务交通补贴 27000元，其他公用经费12400元。

2．2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出预算9300元。其中：经常性项目支出 9300元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算9300元：人大会议经费9300元。

3．2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能务提升支出预算49600元。其中：经常性项目支出49600元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算49600元：乡镇级人大代表履职经费49600元。

4．2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出预算6300  元。经常性项目支出 6300 元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算6300元：人大代表之家活动经费6300元。

5．2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算1861541元。其中：工资福利支出预算1282917元，商品和服务支出预算545254元,对个人和家庭的补助支出预算 33370元。具体如下：

⑴工资福利支出预算 1282917元：基本工资支出预算      674316元，津贴补贴支出预算552408元，奖金 56193元。

⑵商品和服务支出预算545254元：办公费20790元，印刷费6930元，水费3360 元，电费 15960 元，邮电费 15750元，差旅费 93240元，维修（护）费3780 元，会议费7980元，培训费 5250 元，公务接待费9450元，福利费13650 元，其他  13860元，工会经费24218元，车辆经费81000 元，公务交通补贴167400元，退休人员公用经费8000元，其他公用经费　54636元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算33370元：退休慰问金 8800元,遗属人员生活补助24570 元。

6．2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出预算71833元。其中：经常性项目支出 71833 元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算71833元：社会治安综合治理工作经费71833元。

7．2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算58077元。其中：经常性项目支出 58077元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算58077元：乡镇政务大厅工作经费58077元。

8．2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出预算346128元。其中：工资福利支出预算254157元，商品和服务支出预算  85691元,对个人和家庭的补助支出预算6280元。具体如下：

⑴工资福利支出预算254157元：基本工资支出预算      124668元，津贴补贴支出预算119100元，奖金 10389元。

⑵商品和服务支出预算85691元：办公费3700元，印刷费 1250元，水费600元，电费2850元，邮电费2800元，差旅费 16400元，维修（护）费700元，会议费1450元，培训费900元，公务接待费1700元，福利费3250 元，其他1900元，工会经费4723元，公务交通补贴 37800  元，退休人员公用经费1600元，其他公用经费4068元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算6280元：退休慰问金1600元,遗属人员生活补助4680 元。

9．2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出预算3000元。其中：经常性项目支出 3000元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算3000元乡镇实体化“大团委”建设工作经费3000元。

10．2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算  411447元。其中：工资福利支出预算 248517  元，商品和服务支出预算162930元。具体如下：

⑴工资福利支出预算248517元：基本工资支出预算      123228元，津贴补贴支出预算 115020元，奖金 10269元。

⑵商品和服务支出预算162930元：办公费4950 元，印刷费1650元，水费800元，电费 3800元，邮电费3750元，差旅费22200元，维修（护）费900元，会议费1900元，培训费1250元，公务接待费2250元，福利费3250 元，其他3300元，工会经费4630元，车辆经费49500 元，公务交通补贴36000元，其他公用经费22800元。

11．2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算 15000  元。其中：经常性项目支出15000元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算15000元：会计核算中心业务费15000元。

12．2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算 54349  元。其中：经常性项目支出54349元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算54349元：基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费54349元。

   13．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算149477元。其中：工资福利支出预算119357元，商品和服务支出预算16874元,对个人和家庭的补助支出预算13246元。具体如下：

⑴工资福利支出预算119357元：基本工资支出预算     63276元，津贴补贴支出预算47640元，社会保险缴费 8441元(医疗保险7779元,大病统筹144元,工伤险207元,生育保险 311 元。

⑵商品和服务支出预算 16874元：办公费1360元，印刷费 440元，水费220元，电费1040元，邮电费1040元，差旅费6220 元，维修（护）费240元，会议费520元，培训费360元，公务接待费620元，福利费1300元，其他640 元，工会经费2074 元，退休人员公用经费800元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算13246元：退休慰问金 800 元,在职住房公积金12446元。

14．2080109社保保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出预算75454元。其中：工资福利支出预算61020元，商品和服务支出预算8062元,对个人和家庭的补助支出预算 6372元。具体如下：

⑴工资福利支出预算61020元：基本工资支出预算     29460元，津贴补贴支出预算27240 元，社会保险缴费4320元(医疗保险3983元,大病统筹72元,工伤险106元,生育保险159元)。

⑵商品和服务支出预算8062 元：办公费680 元，印刷费220元，水费110元，电费520元，邮电费520元，差旅费3110 元，维修（护）费120元，会议费260 元，培训费180元，公务接待费310元，福利费650元，其他 320元，工会经费1062元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算6372 元：在职住房公积金6372元。

15．2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算  546325  元。其中：工资福利支出预算 546325 元具体如下：

⑴工资福利支出预算546325元：养老保险546325元（人大部门养老保险36414元，政府部门养老保险242183  元，党委部门养老保险46295元，财政所养老保险47231 元，广播站养老保险 20743元，农服中心养老保险12797元，社保保障服务中心养老保险10620元，城建环保旅游站养老保险30329元，水利站养老保险33298元，计生服务站养老保险66415元)。

16．2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出预算827987元。其中：工资福利支出预算420286元，商品和服务支出预算88492元,对个人和家庭的补助支出预算319209元。具体如下：

⑴工资福利支出预算 420286元：基本工资支出预算  189540元，津贴补贴支出预算175536元，社会保险缴费   27070元(医疗保险 24906 元,大病统筹504元，工伤险664元,生育保险996元，)，临时人员经费28140元（临时人员基本工资15684元,工龄工资3240元,社会保障缴费 9216元）。

⑵商品和服务支出预算 88492元：办公费4760元，印刷费1540元，水费770 元，电费3640元，邮电费3640元，差旅费21770 元，维修（护）费 840元，会议费1820元，培训费1260元，公务接待费2170元，福利费4550 元，其他2240元，工会经费 6642元，车辆经费32850元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算319209元：计生站在职住房公积金39849元，村级计生专干生活补助162000元，村级计生专干工龄补贴1800元，村级计生专干实绩奖励90000元。村级计生协会小组长25560元。

17．2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算285080元。经常性项目支出285080元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算285080元：其中独生子女新农合补助260100元；农村城镇居民及下岗职工独生子女保健费15480元；人口计生宣传教育经费（非税）9500元。

18．2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出预算180元。其中:对个人和家庭的补助180元。具体如下：

(1)对个人和家庭的补助180元：政府部门独生子女保健费60元，城建环保旅游站120元。

19．2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出预算 139547  元。其中：工资福利支出预算 139547元。具体如下：

⑴工资福利支出预算139547元：医疗保险139547元（其中人大部门医疗保险 13655元，政府部门医疗保险90819元，党委部门医疗保险17361元，财政所医疗保险 17712元）。

20．2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出预算  136859元。其中：对个人和家庭的补助支出预算 136859元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算136859元：公务员医疗费 136859元（在职99083元，退休37776元）。其中:人大部门公务员医疗补助9104元,政府部门公务员医疗补助98850元, 党委部门医疗补助11574元,财政所部门参公医疗补助 17331元。

21．2120199城乡社区事务—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出预算217021元。其中：工资福利支出预算174791元，商品和服务支出预算24033元,对个人和家庭的补助支出预算18197元。具体如下：

⑴工资福利支出预算174791元：基本工资支出预算     90984元，津贴补贴支出预算71460元，社会保险缴费12347元(医疗保险11373元,大病统筹216元,工伤险303元,生育保险455元)。

⑵商品和服务支出预算24033元：办公费2040元，印刷费 660元，水费330元，电费1560元，邮电费1560元，差旅费9330元，维修（护）费 360元，会议费780元，培训费540元，公务接待费930元，福利费1950元，其他960元，工会经费3033 元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算 18197元：住房公积金　18197元。

22．2130104农林水利事务—农业—事业运行支出预算91889元。其中：工资福利支出预算75931元，商品和服务支出预算8280元,对个人和家庭的补助支出预算7678元。具体如下：

⑴工资福利支出预算75931元：基本工资支出预算     42768元，津贴补贴支出预算27972元，社会保险缴费5191元(医疗保险4799元,大病统筹72元,工伤险128元,生育保险192 元）。

⑵商品和服务支出预算8280 元：办公费680元，印刷费220元，水费110元，电费520元，邮电费520元，差旅费3110元，维修（护）费120元，会议费260元，培训费180元，公务接待费310元，福利费650元，其他320元，工会经费1280元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算7678元：住房公积金　　7678元。

23．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出预算  658554元。其中：对个人和家庭的补助支出预算259200元，经常性项目支出399354元。具体如下：

（1）对个人和家庭的补助支出预算259200元：防火安全员补助259200元。

（2）经常性项目支出预算399354元：政府部门防火管理工作经费35174元；乡镇民生项目资金364180元。

24．2130152农林水利事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助支出预算 64537  元。其中：对个人和家庭的补助支出预算 64537 元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算64537元：大学生村官生活补助44280元，大学生村官社会保险缴费12252元，大学生村官奖励工资（13月工资）2005元，大学生村官绩效奖励工资 6000元。

25．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出预算51436元。其中：经常性项目支出 51436元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算51436元：安全生产监督管理工作经费42936元；财政兑现惠农政策专项工作业务费8500元。

26．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出预算 249200  元。其中：工资福利支出预算  197891元，商品和服务支出预算31330元,对个人和家庭的补助支出预算19979元。具体如下：

⑴工资福利支出预算 197891元：基本工资支出预算     85608元，津贴补贴支出预算98676元，社会保险缴费13607元(医疗保险12487 元,大病统筹288元,工伤险333元,生育保险499元)。

⑵商品和服务支出预算31330元：办公费2720元，印刷费 880元，水费440元，电费2080元，邮电费2080元，差旅费12440元，维修（护）费480元，会议费1040元，培训费720元，公务接待费1240元，福利费2600元，其他1280 元，工会经费3330元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算19979元：住房公积金19979元。

27．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出预算1695696元。其中：商品和服务支出预算225000元,对个人和家庭的补助支出预算1470696元。具体如下：

⑴商品和服务支出预算225000元：村级公用经费225000元。

⑵对个人和家庭的补助支出预算1470696元：村干生活补助716400元，村干工龄补贴5580元，村干实绩奖励工资  412584元，退岗村干生活补助336132元。

28．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出预算37474  元。经常性项目支出 37474元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算37474元：农村综合改革经费28974元；乡镇财政所农村综合改革专项工作经费8500元。

29．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出预算223275元。其中：对个人和家庭的补助支出预算223275元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算223275元：住房公积金223275元（其中人大部门住房公积金21849元，政府部门住房公积金145310元，党委部门住房公积金 27777元，财政所住房公积金  28339元）。

“三公”经费预算情况说明：

（一）因公出国出境费：因公出国（境）经费预算0元，与上年持平。

（二）公务接待费：公务接待经费预算 69900  元，同比减少  20 元，下降0.03    %。下降原因是：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约，制定本部门公务接待制度。经费用途：接待各地来我镇考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

（三）公务用车费：1、公务用车购置预算0元，与上年持平。

2、公务用车运行维护预算  12.44  万元，同比减少0.01万元，下降 0.08   %。下降原因：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约，制定公务用车运行制度。经费用途：主要用于我镇公务用车的运行、维修维护、保险等支出。