一、2017年部门预算编制的指导思想、主要依据和基本原则 

（一）2017年部门预算编制的指导思想是： 

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照上级党委、政府和县委、县政府的决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，推进中期规划管理，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构；规范项目设置，严格项目立项，强化政府采购预算编制和预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理，加强预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）编制2017年部门预算应坚持的基本原则： 

1.积极稳妥原则。预算编制要量入为出、量力而行，保持与国民经济和社会发展计划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

2.依法理财原则。夯实预算信息公开基础工作，按照公开、公正、透明的要求，预算编制体现国家有关方针政策，符合《预算法》等法律法规要求。预算一经批准，不得随意调整，年度原则上不得追加。

3.有保有压原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准核定外，从严审核并控制“三公”等一般性支出，降低行政运行成本，着力保障和改善民生，切实保障县委、县人民政府确定的重点支出需要。

4.注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每项支出需求，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，提高财政资金使用效益。

（三）2017年部门预算编制的主要依据： 

1．《中华人民共和国预算法》；

2．《中华人民共和国预算法实施条例》；

3．《广西壮族自治区预算监督条例》；

4．《地方政府向本级人大报告财政、决算草案和预算草案执行情况的指导性意见》；

5．《三江侗族自治县财政基本支出预算编制管理办法（试行）》；

6．《三江侗族自治县财政项目支出预算编制管理办法（试行）》；

7．《三江侗族自治县关于编制2017年部门预算和2017——2019年部门中期财政规划的通知》；

8．《三江侗族自治县财政乡镇财政管理办法》；

9．据《三江侗族自治县2017年部门预算编制指南》明确的人经费标准，乡镇公用支出控制数，年终奖按国家规定核定，离退休人员春节慰问人均800元。

二、基本情况 

（一）机构情况。 

全乡(镇)纳入2017年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织等九个预算单位。

（二）2017年工作目标。 

1.党政机关工作目标：进一步加强基层组织建设，不断提高干部队伍素质，加强党风廉政建设，提升科学发展能力，以党建引领各项工作的开展，实现国民经济平稳快速增长，群众收入明显提高，人民生活水平进一步改善，各项惠民政策落实到位，全面完成县委、县人民政府赋予的各项工作任务，推动全镇社会经济各项事业又好又快发展。

2.财政所的工作目标：做好年度预算的编制和执行，抓好会计核算中心账务核算及资金监管，兑现退耕还林、农业综合补贴各项惠农资金发放到户，做好“一事一议”项目资金申报及跟踪监管工作，指导监督村级财务，抓好农村信息网络建设工作，保证各项资金安全有效运转。

3.文广站的工作目标：进一步活跃农村文体生活，做好节假日文艺宣传；净化文化市场，抓好娱乐场所的执法检查及管理工作；积极协助上级各部门完成各村（社区）的广播电视覆盖工作；协助政府完成各项年度中心工作。

4.农业服务中心工作目标：大力开展农业实用技术培训；继续推广良种良法，认真搞好水稻病虫害防治和工作；配合财政所搞好各种补贴造表登记发放工作；配合党委政府处理好有关农业方面的应急事件；认真搞好基层农技推广体系改革示范项目。

5.城建环保旅游站工作目标：贯彻执行城镇化规划建设的各项政策，配合审批办理有关业务，加强环境保护和环境卫生工作，深入开展城乡清洁工程和民族村寨清洁工程，进一步发掘当地旅游资源，改善提升旅游产业的软硬环境。

6.社会保障服务中心工作目标：落实政策，抓好就业再就业工作；努力做好农民工作，切实维护农民工合法权益；做好社会保险登记及申报工作；认真做好农村劳动力培训及转移就业工作；抓好新型农村社会养老保险，力争做到应保尽保；努力完成县局下达的就业培训和参保任务。

7.水利站工作目标：抓好农村水利设施建设，加强小流域治理，做好库区移民有关各项工作，合理利用和加强水资源保护，做好防汛抗旱及各类统计工作。

8．计生服务站工作目标：结合本中心的实际情况,认真学习马列主义毛泽东思想,以邓小平理论和"三个代表"重要思想为指导,全面贯彻落实科学发展观,认真学习党的十八大精神,紧紧围绕经济建设和改革、发展、稳定的大局，完成2017年度独生子女新农合补助经费发放，人口计划生育宣传教育工作和农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费发放。

（三）人员的基本情况。 

全乡（镇）编制人数82人，其中行政编制42 人（含行政工勤编制3人），事业编制40人。实有人数175人，在职69人，遗属补助6人，在职村干82 人（其中定工62人，半定工20人），村级计生专干15人，社区党建工作组织员3人。

党政机关编制42人，其中行政编制39人。行政工勤编制 3人，实有在职人数36人，正科（含主任科员）4人，副科（含副主任科员）14人，科员16人，工人2人（高工2人）；遗属补助6人；独生子女补助5人。

财政所人员结构情况：财政所编制数7人。实有在职人数6人，科员6人。

文广站人员结构情况：编制数4人。实有在职人数 4 人，退休1人，独生子女补助1人。

农业服务中心人员结构情况：编制数3人。实有在职人数1人。

城建站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，独生子女补助1人。

劳动社会保障所人员结构情况：编制数6人。实有在职人数3人，中级职称1 人。

水利站人员结构情况：编制数4人。实有在职人数4 人。

计生服务站结构情况：编制数13人。实有在职人数12人，退休4人，独生子女补助3人，村级计生专干15人，协会小组长81人。

村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村15个，在职村干82人，其中定工62人，半定工20人。退岗村干198人。

（四）资产配置情况。 

1.房屋建筑物资产。

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：办公楼3栋（2栋党政机关办公用，1栋借河西社区办公用）、住宿楼2栋、大院食堂1间，幼儿园1栋（出租），总建筑面积3574.56平方米。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：办公住宿楼1栋、面积179.72平方米、钢混结构、1990年建成并交付使用。

（3）各村委会房屋建筑物资产配置情况：村委会房屋建筑物资产配置情况:办公楼17栋：其中光辉村办公楼1栋、面积230平方米、建于1986年7月；文大村办公楼2栋，面积250平方米、建于是1986年；黄排村办公楼1栋，面积130平方米、建于1996年；寨准村办公楼1栋，面积140平方米、建于1992年11月；平传村办公楼1栋，面积90平方米、建于1996年7月；泗联村办公楼1栋，面积180平方米，2006年7月使用；马坪村办公楼1栋，面积180平方米、建于1986年；古皂村办公楼1栋，面积56平方米、建于2003年；周坪村办公楼2栋，面积210平方米、建于2007年；洲北村办公楼1栋，面积100平方米、建于2007年；大洲村办公楼2栋，面积240平方米、建于1996年；大竹村办公楼1栋，面积260平方米、建于2005年；西游村办公楼1栋，面积120平方米、建于2007年；河西社区1栋，面积188平方米，建于2002年。

2.党政机关交通工具情况：党政机关公务用车一共三辆,其中：北京现代一辆，车牌号桂B91107，排量1.6升，2005年8月19日购买；五菱扬光一辆，车牌号桂B91670，排量1.3升，2006年12月购买；大众桑塔纳一辆，车牌号桂B93713，排量1.8升，2009年4月购买。

３.其他办公设备：

（1）党政机关配置情况：人大电脑2台，打印机2台，空调1台；政府电脑23台（台式21台，笔记本2台）、打印机7台、饮水机3台、复印机2台、空调7台、激光打印机8台、碎纸机1台、水塔1个，电视机3台，数码相机5台，摄像机1台；党委电脑4台，手提电脑1台，打印机4台，空调2台，数码相机1台；群团台式电脑1台，针式打印机1台；政务中心摄像机1台，电视柜3台，会议桌椅59套。　　

（2）财政所配置情况：台式电脑8台，手提电脑1台，打印机6台，复印机1台，扫描仪1台，碎纸机1台；装订机1台。其中2003年购入台式电脑2台，购入针式打印机2台；2004年购入台式电脑2台、针式打印机2台；2008年购入台式电脑1台。2010年12月购入碎纸机1台手提电脑1台、喷墨打印机2台；饮水机1台；2012年1月份集中采购佳能数码相机1台，扬天台式电脑1台，爱普生针式打印机1台，2012年6月购入激光打印机2台，2012年8月购入装订机1台，2013年10月购入票据打印机1台。2016年11月购入一台多功能一体机。

（3）文广站配置情况：台式电脑1台，激光打印机1台，桌椅1套。

（4）农业服务中心配置情况：台式电脑2台，激光打印机1台，桌椅2套。

三、部门预算收支情况 

--预算管理情况 

全年部门收入预算11859607元，其中：一般预算财政拨款收入11859607元（经费拨款11765557元、纳入一般公共预算管理的非税收入94050 元），全年部门支出预算11859607元，其中：基本支出9923426元（工资福利支出5303318元、商品和服务支出1514869元、对个人和家庭补助支出3105239元）；项目支出预算 1936181元（经常性项目1936181元）；部门当年收支预算平衡。

--收入预算情况说明 

2017年收入预算11859607元，其中：一般预算财政拨款收入11859607元（经费拨款11765557元、纳入一般公共预算管理的非税收入94050 元）。

1．一般预算财政拨款收入11859607元（经费拨款11765557元、纳入一般公共预算管理的非税收入94050元），同比增加231254元，增长1.99%。

--支出预算情况说明 

（一）支出预算总体说明。 

2017年支出预算11859607元。其中：基本支出9923426元，占支出总预算83.67%；其中：工资福利支出预算5303318元，占支出总额预算 44.72%；商品和服务支出预算1514869元，占支出总额预算12.77%；对个人和家庭的补助支出预算3105239元，占支出总预算26.18%；经常性项目支出预算1936181元，占支出总预算16.33%。

（二）支出预算分类说明如下: 

1．2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出预算265871元。其中：工资福利支出预算196654元，商品和服务支出预算69217元,。具体如下：

⑴工资福利支出预算196654元：基本工资支出预算     102936元，津贴补贴支出预算 85140元，奖金8578元（13月工资8578元）。

⑵商品和服务支出预算69217元：办公费2820元，印刷费 930元，水费450元，电费2130元，邮电费2100元，差旅费12810元，维修（护）费510 元，会议费1080元，培训费720元，公务接待费1260元，福利费1950元，其他1740元，工会经费3717元，公务交通补贴25800元，其他公用经费11200元。

2．2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出预算11100元。其中：经常性项目支出 11100元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算11100元：人大会议经费11100元。

3．2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能务提升支出预算61600元。其中：经常性项目支出61600元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算61600元：乡镇级人大代表履职经费61600元。

4．2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出预算7200元。其中：经常性项目支出 7200元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算7200元：人大代表之家活动经费7200元。

5．2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算2375516元。其中：工资福利支出预算1658078元，商品和服务支出预算677298元,对个人和家庭的补助支出预算40140元。具体如下：

⑴工资福利支出预算1658078元：基本工资支出预算     879576元，津贴补贴支出预算705204元，奖金73298 元（13月工资73298元）。

⑵商品和服务支出预算677298元：办公费25380元，印刷费8370元，水费4050元，电费19170元，邮电费18900元，差旅费115290元，维修（护）费4590元，会议费9720元，培训费6480元，公务接待费11340元，福利费17550元，其他15660元，工会经费31362元，车辆经费90000元，公务交通补贴213000元，退休人员公用经费13600元，其他公用经费72836元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算40140元：退休慰问金14400元,遗属人员生活补助25740元。

6．2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出预算96956元。其中：经常性项目支出96956元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算96956元：政府部门社会治安综合治理工作经费96956元。

7．2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算67910元。其中：经常性项目支出67910元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算67910元：政府部门政务中心工作经费67910元。

８．2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出预算469565元。其中：工资福利支出预算367185元，商品和服务支出预算100780元,对个人和家庭的补助支出预算1600元。具体如下：

⑴工资福利支出预算367185元：基本工资支出预算     200700元，津贴补贴支出预算149760元，奖金16725元（13月工资16725元）。

⑵商品和服务支出预算100780元：办公费4080元，印刷费1320元，水费660元，电费3120元，邮电费3120元，差旅费18660元，维修（护）费 720元，会议费 1560元，培训费1080元，公务接待费1860元，福利费3900元，其他1920元，工会经费6912元，公务交通补贴46200元，退休人员公用经费1600元，其他公用经费4068元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算1600元：退休慰问金1600元。

９．2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出预算74782元。其中：工资福利支出预算56425元，商品和服务支出预算18357元。具体如下：

⑴工资福利支出预算56425元：基本工资支出预算     26940元，津贴补贴支出预算27240元，奖金2245元（13月工资2245元）。

⑵商品和服务支出预算18357元：办公费940元，印刷费310元，水费150元，电费710元，邮电费700元，差旅费4270元，维修（护）费170元，会议费360元，培训费240元，公务接待费420元，福利费650元，其他 580元，工会经费1057元，公务交通补贴7800元。

10．2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出预算3500元。其中：经常性项目支出3500元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算3500元：乡镇实体化“大团委”建设工作经费3500元。

11．2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算555171元。其中：工资福利支出预算375251 元，商品和服务支出预算179920元。具体如下：

⑴工资福利支出预算375251元：基本工资支出预算     189924元，津贴补贴支出预算169500元，奖金15827元（13月工资15827元）。

⑵商品和服务支出预算179920元：办公费5640元，印刷费1860元，水费900元，电费4260元，邮电费4200元，差旅费25620元，维修（护）费 1020元，会议费2160元，培训费1440元，公务接待费2520元，福利费3900元，其他3480元，工会经费7020元，车辆经费49500元，公务交通补贴54000元，其他公用经费12400元。

12．2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出预算193644元。其中：对个人和家庭的补助支出预算193644元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算193644元：社区党建组织员工资支出193644元。

13．2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算15000元。其中：经常性项目支出15000元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算15000元：财政部门的会计核算中心业务费15000元。

14．2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算82186元。其中：经常性项目支出82186元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算82186元：政府部门基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费82186元。

15．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算330740元。其中：工资福利支出预算270039元，商品和服务支出预算31529元,对个人和家庭的补助支出预算29172元。具体如下：

⑴工资福利支出预算270039元：基本工资支出预算     151572元，津贴补贴支出预算99264元，社会保险缴费19203元(医疗保险17733元,大病统筹288元,工伤险473元,生育保险709元)。

⑵商品和服务支出预算 31529元：办公费2520元，印刷费800元，水费400元，电费1880元，邮电费1880 元，差旅费11800元，维修（护）费440元，会议费960元，培训费640元，公务接待费1120元，福利费2600元，其他960元，工会经费4729元，退休人员公用经费800元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算29172元：退休慰问金800元,住房公积金28372元（其中：在职28372元）。

1６．2080109社保保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出预算256698元。其中：工资福利支出预算208410元，商品和服务支出预算24755元,对个人和家庭的补助支出预算23533元。具体如下：

⑴工资福利支出预算208410元：基本工资支出预算     111504元，津贴补贴支出预算82068元，社会保险缴费14838元(医疗保险13708元,大病统筹216元,工伤险366元,生育保险548元)。

⑵商品和服务支出预算24755元：办公费1890元，印刷费600元，水费300元，电费1410元，邮电费1410元，差旅费8850元，维修（护）费330元，会议费720元，培训费480元，公务接待费840元，福利费1950元，其他720元，工会经费3655元，退休人员公用经费1600元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算23533元：退休慰问金1600元，住房公积金21933元（其中：在职21933元）。

17．2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算788154元。其中：工资福利支出预算788154元。具体如下：

⑴工资福利支出预788154元：养老保险788154元（人大部门养老保险37171元，政府部门养老保险313616元，党委部门养老保险70202元，群团部门养老保险10565元，财政所养老保险69117元，广播站养老保险47287元，农服中心养老保险13284元，社保保障服务中心养老保险36554元，城建环保旅游站养老保险28519元，水利站养老保险36065元，计生服务站养老保险125774元)。

18．2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出预算1228897元。其中：工资福利支出预算    740646元，商品和服务支出预算126627元,对个人和家庭的补助支出预算361624元。具体如下：

⑴工资福利支出预算740646元：基本工资支出预算     383040元，津贴补贴支出预算306432元，社会保险缴费51174元(医疗保险47165元,大病统筹864元,工伤险1258元,生育保险1887元)。

⑵商品和服务支出预算126627元：办公费7560元，印刷费2400元，水费1200元，电费5640元，邮电费5640元，差旅费35400元，维修（护）费1320元，会议费2880元，培训费1920元，公务接待费3360元，福利费7800元，其他2880元，工会经费12577元，车辆经费32850元，退休人员公用经费3200元.

⑶对个人和家庭的补助支出预算361624元：退休慰问金3200元,住房公积金75464元（其中：在职75464元），村级计生专干生活补助162000元，村级计生专干工龄补贴1800元，村级计生专干绩效奖励工资90000元，村级计生协会小组长补助29160元。

19．100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算1205340元。其中：经常性项目支出1205340元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算1205340元：计生部门农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费50640元，人口计生宣传缴费经费（非税）94050元，独生子女新农合补助1060650元。

20．2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出预算720元。其中：对个人和家庭的补助支出预算720元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算720元：独生子女保健费720元（其中政府部门独生子女保健费 240元，党委部门独生子女保健费120元，广播站独生子女保健费60元，城建环保旅游站独生子女保健费60元，水利站独生子女保健费60元，计生服务站独生子女保健费180元）。

21．2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出预算187752元。其中：工资福利支出预算187752元。具体如下：

⑴工资福利支出预算187752元：医疗保险187752元（其中:人大部门医疗保险13939元，政府部门医疗保险117606元，党委部门医疗保险26326元，群团部门医疗保险3962元，财政所医疗保险25919元）。

22．2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出预算198114元。其中：对个人和家庭的补助支出预算198114元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算198114元：公务员医疗费 198114元（在职137427元，退休60687元）。其中:人大部门公务员医疗补助9923元,政府部门公务员医疗补助   141824元, 群团部门公务员医疗补助2641元，党委部门医疗补助17551元,财政所部门参公医疗补助26175元。

23．2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区支出预算204484元。其中：工资福利支出预算    165020元，商品和服务支出预算22352元,对个人和家庭的补助支出预算17112元。具体如下：

⑴工资福利支出预算165020元：基本工资支出预算     81936元，津贴补贴支出预算71460元，社会保险缴费11624元(医疗保险10695元,大病统筹216元,工伤险285元,生育保险428元)。

⑵商品和服务支出预算22352元：办公费1890元，印刷费 600元，水费300元，电费1410元，邮电费1410元，差旅费8850元，维修（护）费330 元，会议费720元，培训费480元，公务接待费840元，福利费1950元，其他720元，工会经费2852元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算17112元：住房公积金17112元（其中：在职17112元）。

24．2130104农林水利事务—农业—事业运行支出预算    97668元。其中：工资福利支出预算78670元，商品和服务支出预算9428元,对个人和家庭的补助支出预算9570元。具体如下：

⑴工资福利支出预算78670元：基本工资支出预算     45204元，津贴补贴支出预算28080元，社会保险缴费5386元(医疗保险4982元,大病统筹72 元,工伤险133元,生育保险199元)，。

⑵商品和服务支出预算9428元：办公费630元，印刷费  200元，水费100元，电费470元，邮电费470元，差旅费2950元，维修（护）费110元，会议费240元，培训费160元，公务接待费280元，福利费650元，其他240元，工会经费1328元，退休人员公用经费1600元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算9570元：退休慰问金1600元,住房公积金7970元（其中：在职7970元）。

25．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出预算539323元。其中：对个人和家庭的补助支出预算275400元，经常性项目支出263923元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算275400元：防火安全员补助275400元。

⑵经常性项目支出预算263923元：政府防火管理工作经费45363元，乡镇民生项目资金218560元。

26．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出预算   68272中：经常性项目支出68272元。具体如下：

(1)经常性项目支出预算68272元:财政兑现惠农政策专项工作业务费10000元，政府部门安全生产监督管理工作经费58272元。

27．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出预算262279元。其中：工资福利支出预算211034元，商品和服务支出预算29606元,对个人和家庭的补助支出预算    21639元。具体如下：

⑴工资福利支出预算211034元：基本工资支出预算     99444元，津贴补贴支出预算96876元，社会保险缴费14714元(医疗保险13524元,大病统筹288元,工伤险361元,生育保险541元)。

⑵商品和服务支出预算29606 元：办公费2520元，印刷费800元，水费400 元，电费1880元，邮电费1880元，差旅费11800元，维修（护）费440 元，会议费960元，培训费640元，公务接待费1120元，福利费2600元，其他960元，工会经费3606元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算21639元：住房公积金21639元（其中：在职21639元）。

28．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出预算1857570元。其中：商品和服务支出预算225000 元,对个人和家庭的补助支出预算1632570元。具体如下：

⑴商品和服务支出预算225000元：村级公用经费225000元。

⑵对个人和家庭的补助支出预算1632570元：村干生活补助813600元，村干工龄补贴6672元，村干实绩奖励工资476688元，退岗村干生活补助335610元。

29．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出预算53194元。其中：经常性项目支出53194元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算53194元：政府农村综合改革工作经费43194元，乡镇财政所农村综合改革专项工作经费10000元。

30．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出预算300401元。其中：对个人和家庭的补助支出预算300401元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算300401元：住房公积金   300401元（其中人大部门住房公积金22302元，政府部门住房公积金188169元，党委部门住房公积金42121元，群团部门住房公积金6339 元，政所部门住房公积金41470元）。

四、”三公”经费预算情况说明 

（一）因公出国出境费：因公出国（境）经费预算0元，与上年持平。

（二）公务接待费：公务接待经费预算88160元，同比减少1170元，下降1.31%。下降原因是：严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约，制定本部门公务接待制度。经费用途：接待各地来我镇考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

（三）公务用车费：1、公务用车购置预算0元，与上年持平。

2、公务用车运行维护预算123500元，与上年持平。我镇将严格落实中央“八项规定”，厉行节俭节约，经费用途：主要用于我镇公务用车的运行、维修维护、保险等支出。