一、2017年部门预算编制的指导思想、主要依据和基本原则 

（一）2017年部门预算编制的指导思想是： 

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照上级党委、政府和县委、县政府的决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，推进中期规划管理，坚x持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构；规范项目设置，严格项目立项，强化政府采购预算编制和预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理，加强预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）编制2017年部门预算应坚持的基本原则： 

1、积极稳妥原则。预算编制要量入为出、量力而行，保持与国民经济和社会发展计划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。

2、依法理财原则。夯实预算信息公开基础工作，按照公开、公正、透明的要求，预算编制体现国家有关方针政策，符合《预算法》等法律法规要求。预算一经批准，不得随意调整，年度原则上不得追加。

3、有保有压原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准核定外，从严审核并控制“三公”等一般性支出，降低行政运行成本，着力保障和改善民生，切实保障县委、县人民政府确定的重点支出需要。

4、注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每项支出需求，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，提高财政资金使用效益。

（三）2017年部门预算编制的主要依据： 

1．《中华人民共和国预算法》；

2．《中华人民共和国预算法实施条例》；

3．《广西壮族自治区预算监督条例》；

4．《地方政府向本级人大报告财政、决算草案和预算草案执行情况的指导性意见》；

5．《三江侗族自治县财政基本支出预算编制管理办法（试行）》；

6．《三江侗族自治县财政项目支出预算编制管理办法（试行）》；

7．《三江侗族自治县关于编制2017年部门预算和2017——2019年部门中期财政规划的通知》；

8．《三江侗族自治县财政乡镇财政管理办法》；

9．据《三江侗族自治县2017年部门预算编制指南》明确的人经费标准，乡镇公用支出控制数，年终奖按国家规定核定，离退休人员春节慰问人均800元。

二、基本情况 

（一）机构情况。 

全乡(镇)纳入2017年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、农业服务中心、城建旅游站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织等九个预算单位。

（二）2017年工作目标。 

1．党政机关工作目标：2017年是我乡加速发展，加快转型，推动跨越的关键时期，对于我乡全面建设社会主义新农村、实现全乡经济快速发展和社会事业全面进步意义重大。因此，我们要创新发展思路，明确任务目标，强化工作措施。围绕年初制定的总体工作思路，着力实施基础设施建设，不断改善村容村貌；深入开展党的基层组织建设年活动，永葆党的先进性，进一步增强 党组织的凝聚力、战斗力、号召力；以构建和谐社会为目标，推进社会治安管理创新，不断优化发展环境，全面推动我乡各项事业健康快速发展。

2．财政所的工作目标：在政治上、思想上与乡党委政府保持一致，认真贯彻执行党的路线、方针、政策。努力遵守各项规章制度，积极做好财政财务工作。实事求是，认真搞好年初预算，协调组织收入，壮大全乡财政实力，加强预算管理，实现当年收支平衡的总体目标，加强管理，重点支出需求得到保证，强化财政监督职能，及时兑现各项惠农资金，包括寨改专项资金、危改资金、村级一事一议项目资金、退耕还林补贴资金、农业综合直补资金、良种补贴资金等。

3．文广站的工作目标：继续加大实施广播电视“村村通”工程，继续发展农村有线电视“村村通”连网工作，按县“村村通”指挥部的安排，按要求发放农村边远山区直播卫星设备工作，同时发展农网和老网零星户安装、维修、收费，丰富人民群众文化生活。

    4．农业服务中心工作目标：加快农业产业结构调整步伐。根据自治县“两茶一竹”的发展方向，要下大决心，因地制宜，大力发展优质茶叶、茶油、糯米。打造造血型项目，走特色农业道路，创特色农业产品，增加收入。同时做好良种补贴和种粮补贴的造册统计工作及农机补贴宣传力度，做好动物疫情及农作物综合防治工作，做好农村经济调查和统计工作，配合乡党委政府做好中心工作。

5．城建站工作目标：更新规划理念，适时完善城镇建设总体规划，构建发展框架，提升集镇建设品味。产联动推进，增强集体竞争实力。

6．劳动社会保障所工作目标：认真领会县委、政府劳务输出工作会议精神，把劳务输出作为发展本地经济、增加农收入的一项重要工作列入议事日程，有计划、有步骤、有组织地抓紧实施，形成了“主要领导亲自抓，分管领导具体抓，相关部门配合抓”的良好工作局面。

7．水利站工作目标：认真贯彻执行水利水保方针、政策、法规，坚持为发展农业生产，发展农村商品经济服务的方向，树立全面、优质服务的思想，积极配合乡党委政府做好防汛抗旱及农村水利设施建设的相关工作，促进农村水利事业的发展。

8．计生服务站工作目标：结合本中心的实际情况，认真学习马列主义毛泽东思想,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，认真学习党的十八大精神吗，紧紧围绕经济建设和改革、发展、稳定的大局，完成2017年度独生子女新农合补助经费发放，人口计生宣传教育工作及农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费发放。

（三）人员的基本情况。 

全乡（镇）编制人数 59人，其中行政编制 30 人（含行政工勤编制 2人），事业编制 29人。实有人数 54人，在职 46 人，临时聘用人员 4 人，遗属补助11人，在职村干77人（其中定工 57人，半定工 20人），退岗村干136人，村级计生专干15人，大学生村官 1人，社区党建工作组织员 36人。

党政机关编制 30人，其中行政编制28人，行政工勤编制2人，实有在职人数24人，正科（含主任科员） 4人，副科（含副主任科员） 11 人，科员 8人，工人 1 人（高工1 人,中工   0人）；临时聘用人员 1 人，遗属补助 11人。

财政所人员结构情况：财政所编制数 6 人。实有在职人数4人，科员 4人，临时聘用人员1 人。

文广站人员结构情况：编制数3 人。实有在职人数3人，高级职称1人，中级职称2人。

农业服务中心人员结构情况：编制数 1人。实有在职人数1 人，员级职称 1人。

城建站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，员级职称 2人。

劳动社会保障所人员结构情况：编制数3人。实有在职人数1人，员级职称 1人。

水利站人员结构情况：编制数6人。实有在职人数5人，员级职称5人。

计生服务站结构情况：编制数8人。实有在职人数6人，初级职称3 人，员级职称 3人，临时聘用人员2 人，村级计生专干15人，协会小组长 36人。

村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村15 个，在职村干77人（其中定工57人，半定工20人）；退岗村干136人，大学生村官1 人。

（四）资产配置情况。 

1．房屋建筑物资产。

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：政府现有房屋建筑物资产4栋，其中办公用房2栋，住宿楼2栋，全部为砖混结构，面积合计为330 ㎡。

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：财政所的办公用房于1990年建成，属于办公住宅综合楼，占地面积210㎡，房屋建筑面积667㎡，钢筋砖混结构。

（3）计生服务站房屋建筑物资产配置情况：计生站的办公用房于2011年建成，属于其他办公用房，占地面积500㎡，钢筋砖混结构。

（4）各村委会房屋建筑物资产配置情况：富禄乡现有15个行政村，共有村委会办公用房15栋，其中砖混结构14栋，木房1栋。其中：纯德、高岩、高安、富禄4个村村委会有办公用房1栋均砖混结构，一起建于2005年，面积均为60 ㎡。  岑牙、岑旁、培进、甲圩、大顺、归述6个村村委会各有办公用房1栋，均砖混结构，一起建于2006年，岑牙为50㎡，岑旁、培进、甲圩、大顺、归述5 个村面积均为60㎡。  仁里、龙奋、岑洞3个村村委会各有办公用房1栋，均砖混结构，一起建于2007年，面积分别为45㎡、60㎡、60㎡。居委会有村委会办公用房一栋，建于2008年，面积60㎡，匡里村有村委会办公用房一栋。居委、匡里、高岩、归述、岑旁、纯德、培进等7个村2010年对村委办公用房进行改扩建，均待验收。

2．党政机关交通工具情况：政府现有交通工具车辆2辆，车型是一般轿车和经济型车，车牌号为桂BJG237和桂BSC783，购买时间分别为2009年7月和2014年10月，排量均为1.8L和1.5L。党委部门现有交通工具车辆1辆，车型是一般旅行越野车，车牌号为桂B93305，购买时间为2008年8月，排量为2.00L。

３．其他办公设备：

（1）党政机关配置情况：政府现有办公设备电脑20台，（台式19台，笔记本1台）在用；打印机12台，在用8台；复印机2台；数码相机3台；摄像机1台；饮水机 1 台。其中人大电脑2台，购于2008年，打印机 1台；政府电脑18台，品牌分别为七喜1台，购于2007年，联想8台，方正科技9台，分另购于2008年、2009年、2010年2012年（政府采购4台联想），打印机12台（2010年购进2台，2012年购进4台）；复印机2台，购于2009年；数码相机3台（2010年年购入1台，2011年购入2台，其中索尼1台，尼康1台）；摄像机1台（索尼2011年购入）；饮水机 1 台。2015年购进办公桌椅11套，人大会议桌11张，人大会议椅20张，饮水机15台，政府采购长虹彩电2台和美的空调2台，打印一体机1台，复印机1台（MP2554SP）,书柜9组，档案柜24组，办公沙发13组，办公茶几2张，碎纸机8台。2016年补录2014年12月购买各村清洁三轮车15架，2016年购买空调13台，购买文件柜5组。

（2）财政所配置情况：财政所有电脑7台，其中台式机6台，4台在用，品牌都是联想。分别在2004年5月购入1台，原用于核算中心办公，已经损坏，闲置；2007年5月县局经建股统一购入1台，主要用于种粮综合直补以及惠农资金的发放工作；2009年1月购入1台，主要用于日常综合办公；2009年7月购于1台，核算中心新账务系统会计专用；2010年10月经建股购1台，一事一议项目专用；2011年1月购入1台，惠农会计备用；笔记本电脑1台，主要用于年度预算、决算，购于2009年1月，品牌是联想T400。打印机4台，在用3台，购于2003年的Jolimark FP-5800K（映美）针式打印机，已损坏，闲置1台；购于2004年5月的EPSON LQ-1600K III +（爱普生）针式打印机，在用1台；购于2008年10月的HP Deskjet 9808（惠普）喷墨打印机，在用1台，购于2009年9月的EPSON LQ-1600K III H（爱普生）1台；碎纸机（科密3868）1台，购于2011年1月。复印机一台（东芝167），购于2009年7月31日；扫描仪（canon100）1台,2009年9月19日购入，票据装订机一台（NB-108L）。

三、部门预算收支情况 

--预算管理情况 

全年部门收入预算7964194元，其中：一般预算财政拨款收入7944194元（经费拨款7903444元、纳入一般公共预算管理的非税收入40750元）、转移性支入（上级财政补助收入）20000元。全年部门支出预算7964194元，其中：基本支出7015924元（工资福利支出3328118元、商品和服务支出1204877元、对个人和家庭补助支出2482929元）；项目支出预算948270元（经常性项目948270元、部门当年收支预算平衡。）

--收入预算情况说明 

2017年收入预算7964194元，其中：一般预算财政拨款收入7944194元（经费拨款7903444元、纳入一般公共预算管理的非税收入40750元）、转移性收入（上级财政补助收入）20000元。

1．一般预算财政拨款收入7944194元（经费拨款7903444元、纳入一般公共预算管理的非税收入40750元），同比增加216229元，增长2.80 %。

2．转移性收入（上级财政补助收入） 20000元，同比减少20000元，下降50%。

以上收入按部门分:人大部门经费拨款收入296436元，政府部门经费拨款收入2585536元，党委部门经费拨款收入    719640元，群团部门经费拨款收入103026元，财政部门补助收入423340 元，文广站补助收入257574元，农业服务中心补助收入64232元，城建站补助收入138715元，劳动社会保障所补助收入69359元，水利站补助收入361424元,计生服务站补助收入933753元,村居委会经费拨款收入1991159元。

--支出预算情况说明 

（一）支出预算总体说明。 

2017年支出预算7964194元。其中：基本支出7015924元，占支出总预算88.09%；其中：工资福利支出预算3328118元，占支出总额预算41.79%；商品和服务支出预算1204877元，占支出总额预算15.13 %；对个人和家庭的补助支出预算2482929元，占支出总预算31.17%；经常性项目支出预算948270元，占支出总预算11.91%。

（二）支出预算分类说明如下: 

1．2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出预算178544元。其中：工资福利支出预算125773元，商品和服务支出预算52771元。具体如下：

⑴工资福利支出预算125773元：基本工资支出预算     62652元，津贴补贴支出预算57900元，奖金5221元（13月工资5221元）。

⑵商品和服务支出预算52771元：办公费1980元，印刷费   660元，水费320元，电费1520元，邮电费1500元，差旅费8880元，维修（护）费360元，会议费760元，培训费500元，公务接待费900元，福利费1300元，其他1320 元，工会经费   2371元，公务交通补贴18000元，其他公用经费12400元。

2．2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出预算9150元。经常性项目支出9150元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算9150元：人大会议经费9150元。

3．2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能务提升支出预算50400元。其中：经常性项目支出50400元，具体如下：

⑴经常性项目支出预算：乡镇级人大代表履职经费预算50400元。

4．2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出预算4950元。其中：经常性项目支出4950元，具体如下：

⑴经常性项目支出预算：人大代表之家活动经费4950元。

5．2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算1456138元。其中：工资福利支出预算951424元，商品和服务支出预算460611元,对个人和家庭的补助支出预算44103元。具体如下：

⑴工资福利支出预算951424元：基本工资支出预算     479424元，津贴补贴支出预算401172元，奖金39952元（13月工资39952元），临时人员经费30876元（临时人员基本工资19200元,工龄工资2520元,社会保障缴费9156元）。

⑵商品和服务支出预算460611元：办公费17820元，印刷费5940元，水费2880 元，电费13680元，邮电费13500元，差旅费79920 元，维修（护）费3240元，会议费6840元，培训费4500元，公务接待费8100元，福利费11700元，其他11880 元，工会经费17475元，车辆经费90000元，公务交通补贴115800元，退休人员公用经费2400元，其他公用经费54936元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算44103元：退休慰问金4000元,遗属人员生活补助37440元。

6．2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出预算79554元。经常性项目支出79554元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算79554元：社会治安综合治理工作经费79554元。

7．2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算58342元。经常性项目支出58342元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算58342元：乡镇政务大厅工作经费58342元。

8．2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出预算307862元。其中：工资福利支出预算230396元，商品和服务支出预算76666元,对个人和家庭的补助支出预算    800元。具体如下：

⑴工资福利支出预算230396元：基本工资支出预算     96000元，津贴补贴支出预算95280元，奖金8000元（13月工资8000元），临时人员经费31116元（临时人员基本工资21600元,工龄工资360元,社会保障缴费9156元）。

⑵商品和服务支出预算76666元：办公费3700元，印刷费   1250元，水费600元，电费2850元，邮电费2800元，差旅费   16400元，维修（护）费700元，会议费1450元，培训费900元，公务接待费1700元，，福利费3250元，其他1900 元，工会经费3698元，公务交通补贴30600元，退休人员公用经费　800元，其他公用经费4068元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算800元：退休慰问金800元。

9．2012399一般公共服务支出—民族事务支出—其他民族事务支出预算40166元。其中：经常性项目支出40166元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算40166元：民族自治工作经费40166元。

10．2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出预算76143元。其中：工资福利支出预算57270 元，商品和服务支出预算18873元。具体如下：

⑴工资福利支出预算57270元：基本工资支出预算27720元，津贴补贴支出预算27240元，奖金2310元（13月工资    2310元）。

⑵商品和服务支出预算18873元：办公费990 元，印刷费   330元，水费 160元，电费760元，邮电费750元，差旅费4440元，维修（护）费180元，会议费380元，培训费250元，公务接待费450元，福利费650元，其他660元，工会经费1073元，公务交通补贴7800元。

11．2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出预算3000元。其中：经常性项目出3000元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算3000元：乡镇实体化“大团委”建设工作经费3000元。

12．2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算566524元。其中：工资福利支出预算372042元，商品和服务支出预算194482元。具体如下：

⑴工资福利支出预算372042元：基本工资支出预算183528元，津贴补贴支出预算173220元，奖金15294元（13月工资    15294元）。

⑵商品和服务支出预算194482元：办公费5940元，印刷费1980元，水费960元，电费4560元，邮电费4500元，差旅费26640元，维修（护）费1080元，会议费2280元，培训费1500元，公务接待费2700元，福利费3900元，其他3960元，工会经费6882元，车辆经费52200元，公务交通补贴54000元，其他公用经费21400元。

13．2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算15000元。其中：经常性项目支出15000 元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算15000元：会计核算中心业务费15000元。

14．2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算59100元。其中：经常性项目支出59100元。具体如下：

（1）经常性项目支出预算59100元：基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费59100元。

15．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算  225270元。其中：工资福利支出预算185458元，商品和服务支出预算18830元,对个人和家庭的补助支出预算20982元，具体如下：

⑴工资福利支出预算185458元：基本工资支出预算     98868元，津贴补贴支出预算73452元，社会保险缴费13138 元(医疗保险12114元,大病统筹216元,工伤险323元,生育保险485元，)。

⑵商品和服务支出预算18830元：办公费1360元，印刷费   440元，水费220元，电费1040元，邮电费1040元，差旅费6220元，维修（护）费 240元，会议费520元，培训费520元，公务接待费620元，福利费1300元，其他640元，工会经费3230元，退休人员公用经费1600元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算20982元：退休慰问金1600元,住房公积金19382元（其中：在职19382元）。

16．2080109社保保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出预算61093元。其中：工资福利支出预算48307元，商品和服务支出预算7827元,对个人和家庭的补助支出预算4959元。具体如下：

⑴工资福利支出预算48307元：基本工资支出预算21108元，津贴补贴支出预算23820元，社会保险缴费3379元(医疗保险3100元,大病统筹72元,工伤险83元,生育保险124元)。

⑵商品和服务支出预算7827元：办公费680元，印刷费   220元，水费110元，电费 520元，邮电费520元，差旅费3110元，维修（护）费120元，会议费260元，培训费180元，公务接待费310元，福利费650元，其他320元，工会经费827元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算4959元：住房公积金　　4959元（其中：在职4959元，退休0元）。

17．2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算475227元。其中：工资福利支出预算475227元。具体如下：

⑴工资福利支出预算475227元：养老保险475227元（人大部门养老保险23715元，政府部门养老保险174750元，党委部门养老保险68816元，群团部门养老保险10734元，财政所养老保险36976元，广播站养老保险32304元，农服中心养老保险7973元，社保保障服务中心养老保险8266元，城建环保旅游站养老保险16531元，水利站养老保险41786元，计生服务站养老保险53376元)。

18．2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出预算754397元。其中：工资福利支出预算375423元，商品和服务支出预算80188元,对个人和家庭的补助支出预算298786元。具体如下：

⑴工资福利支出预算375423元：基本工资支出预算     145560元，津贴补贴支出预算151920元，社会保险缴费21783元(医疗保险20016元,大病统筹432元,工伤险534元,生育保险801元)，临时人员经费56160元（临时人员基本工资31368元,工龄工资6480元,社会保障缴费18312元）。

⑵商品和服务支出预算80188元：办公费4080元，印刷费   1320元，水费660元，电费3120元，邮电费3120元，差旅费   18660元，维修（护）费720元，会议费1560元，培训费1080元，公务接待费1860元，福利费3900元，其他1920元，工会经费5338元，车辆经费32850 元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算298786元：住房公积金　　32026元（其中：在职32026元，退休0元），村干生活补助162000元，村干工龄补贴1800元，村干实绩奖励90000元，其他对个人和家庭补助12960元。

19．2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算125980元。其中：经常性项目支出125980元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算125980元。其中：计生服务所农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费5880元；计生服务所独生子女新农合补助79350元；计生人口计生宣传教育经费(非税) 40750元。

20．2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出预算118121元。其中：工资福利支出预算118121元。具体如下：

⑴工资福利支出预算118121元：医疗保险118121元（其中人大部门医疗保险8893元，政府部门医疗保险65531元，党委部门医疗保险25806元，群团部门医疗保险4025元，财政所医疗保险13866元）。

21．2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出预算98370元。其中：对个人和家庭的补助支出预算98370元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算98370元：公务员医疗费     98370元（在职82616元，退休15754元）。其中:人大部门公务员医疗补助6555元,政府部门公务员医疗补助59977元, 群团部门公务员医疗补助2684元，党委部门医疗补助17204元,财政所部门参公医疗补助11950元。

22．2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区支出122184元。其中：工资福利支出预算96612元，商品和服务支出预算15653元,对个人和家庭的补助支出预算9919元。具体如下：

⑴工资福利支出预算96612元：基本工资支出预算42216元，津贴补贴支出预算47640元，社会保险缴费6756元(医疗保险6199元,大病统筹144元,工伤险165元,生育保险248元)。

⑵商品和服务支出预算15653元：办公费1360元，印刷费   440元，水费 220元，电费1040元，邮电费1040元，差旅费6220元，维修（护）费240元，会议费520元，培训费360元，公务接待费620元，福利费1300元，其他640元，工会经费1653元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算9919元：住房公积金　　9919元（其中：在职9919元）。

23．2130104农林水利事务—农业—事业运行支出预算    56259元。其中：工资福利支出预算43678元，商品和服务支出预算7797元,对个人和家庭的补助支出预算4784元。具体如下：

⑴工资福利支出预算43678元：基本工资支出预算18444元，津贴补贴支出预算21972元，社会保险缴费3262元(医疗保险2990元,大病统筹 72元，工伤险80元,生育保险120元)。

⑵商品和服务支出预算7797元：办公费680元，印刷费   220元，水费110元，电费 520元，邮电费520元，差旅费3110元，维修（护）费120元，会议费260元，培训费180元，公务接待费310元，福利费650元，其他320元，工会经费797元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算4784元：住房公积金　　4784元（其中：在职4784元）。

24．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出预算698494元。其中：对个人和家庭的补助支出预算286200元，经常性项目支出412294元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算286200元：防火安全员   生活补助286200元。

（2）经常性项目支出预算412294元；政府部门防火工作经费37924元；乡镇民生项目资金374370元。

25．2130152农林水利事务—农业—对高校毕业生到基层任职补助支出预算64537元。其中：对个人和家庭的补助支出预算64537元。具体如下：

（1）对个人和家庭的补助支出预算64537 元：大学生村官生活补助44280元，大学生村官社会保险缴费12252元，大学生村官奖励工资（13月工资）2005元，大学生村官绩效奖励工资6000元。

26．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出预算    52577元。其中：经常性项目支出52577元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算52577元。其中：安全生产监督管理工作经费45577元；财政兑现惠农政策专项工作业务费7000元。

27．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出预算319638元。其中：工资福利支出预算248387 元，商品和服务支出预算46179元,对个人和家庭的补助支出预算    25072元。具体如下：

⑴工资福利支出预算248387元：基本工资支出预算     107952元，津贴补贴支出预算123360元，社会保险缴费17075元(医疗保险15670元,大病统筹360元，工伤险418元,生育保险627元)。

⑵商品和服务支出预算46179 元：办公费4080元，印刷费   1320元，水费660元，电费3120元，邮电费3120元，差旅费   18660元，维修（护）费 720元，会议费1560元，培训费1080元，公务接待费1860元，福利费3900元，其他1920元，工会经费4179元。

⑶对个人和家庭的补助支出预算25072元：住房公积金　　25072元（其中：在职25072元）。

28．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出预算1660422元。其中：商品和服务支出预算225000元,对个人和家庭的补助支出预算1435422元。具体如下：

⑴商品和服务支出预算225000元：村级公用经费15个村，每村15000元。

（2）对个人和家庭的补助支出预算1435422元：村干生活补助758400元，村干工龄补贴5076，村干实绩奖励工资442020元 ，退岗村干生活补助229926元，其他对个人和家庭补助   元。

29．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出预算37757元。其中：经常性项目支出37757元。具体如下：

⑴经常性项目支出预算37757元。其中：农村综合改革工作经费29257元；乡镇财政所农村综合改革专项工作经费8500元。

30．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出预算188995元。其中：对个人和家庭的补助支出预算188995元。具体如下：

⑴对个人和家庭的补助支出预算188995元：住房公积金   188995元（其中人大部门住房公积金14229元，政府部门住房公积金104850元，党委部门住房公积金41290元，群团部门住房公积金6440元，财政所部门住房公积金22186元）。

(三)政府采购说明。 

1.政府采购预算支出40000元。其中：政府定额公用经费支出40000元。具体如下： 

（1）因富禄至融水大年公路损坏农田，需要购买粮食作为补助赔偿，从政府公用经费预算采购16000斤优质大米，单价为2.5元/斤,采购预算总金额为40000.00元。

（四） “三公”经费预算情况说明： 

1、因公出国出境费：因公出国（境）经费预算0元，与上年持平。

2、公务接待费：公务接待经费预算75460元，与上年持平。经费用途：接待各地来我单位考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。

3、公务用车费：（1）公务用车购置预算0元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护预算135500万元，与上年持平。经费用途：主要用于我单位3台公务用车的运行、维修维护、保险等支出。