一、2017年部门预算编制的指导思想、主要依据和基本原则 

（一）2017年部门预算编制的指导思想是： 

全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照上级党委、政府和县委、县政府的决策部署，落实预算法和深化预算管理制度改革要求，推进中期规划管理，坚持厉行节约，精打细算，加大财政资金统筹力度，有效盘活存量资金，优化支出结构；规范项目设置，严格项目立项，强化政府采购预算编制和预算评审，全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善预算管理，加强预算公开，提高预算透明度，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。 

（二）编制2017年部门预算应坚持的基本原则： 

1、积极稳妥原则。预算编制要量入为出、量力而行，保持与国民经济和社会发展计划相一致，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与县级财力相适应。 

2、依法理财原则。夯实预算信息公开基础工作，按照公开、公正、透明的要求，预算编制体现国家有关方针政策，符合《预算法》等法律法规要求。预算一经批准，不得随意调整，年度原则上不得追加。 

3、有保有压原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准核定外，从严审核并控制“三公”等一般性支出，降低行政运行成本，着力保障和改善民生，切实保障县委、县人民政府确定的重点支出需要。 

4、注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，按年度所有因素和事项的轻重缓急测算每项支出需求，强化支出责任，将绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。推进绩效考评工作，注重绩效考评结果的应用，提高财政资金使用效益。 

（三）2017年部门预算编制的主要依据： 

1．《中华人民共和国预算法》； 

2．《中华人民共和国预算法实施条例》； 

3．《广西壮族自治区预算监督条例》； 

4．《地方政府向本级人大报告财政、决算草案和预算草案执行情况的指导性意见》； 

5．《三江侗族自治县财政基本支出预算编制管理办法（试行）》； 

6．《三江侗族自治县财政项目支出预算编制管理办法（试行）》； 

7．《三江侗族自治县关于编制2017年部门预算和2017——2019年部门中期财政规划的通知》； 

8．《三江侗族自治县财政乡镇财政管理办法》； 

9．据《三江侗族自治县2017年部门预算编制指南》明确的人经费标准，乡镇公用支出控制数，年终奖按国家规定核定，离退休人员春节慰问人均800元。 

二、基本情况 

（一）机构情况。 

全乡(镇)纳入2017年部门预算管理的有党政机关（含党委、人大、政府、团体）、财政所、文广站、劳动社会保障所、水利站、计生服务站、村级组织等七个预算单位。 

（二）2017年工作目标。 

1．党政机关工作目标：进一步加强基层组织建设，不断提高干部队伍素质，加强党风廉政建设，提升科学发展能力，以党建引领各项工作的开展，实现国民经济平稳快速增长，群众收入明显提高，人民生活水平进一步改善，各项惠民政策落实到位，全面完成县委、县人民政府赋予的各项工作任务，推动全镇社会经济各项事业又好又快发展。  

2．财政所的工作目标：编制、执行2017年财政预算工作，做好全乡干部职工的工资发放及惠农资金的兑现和发放工作。管理好各项专款，当好政府“管家”；做好本年度的财政财务工作，对乡镇预算单位的财政资金的支付和核算工作。加强2017年农村公益事业建设一事一议项目资金的管理和监督，当好政府的参谋。认真执行预算制度,科学合理调度财政资金，提高资金使用效益。 

3．文广站的工作目标：加强2017年乡直播卫星工程建设，让更多的农户从电视上获知需要的信息。配合开展“送电影下乡”活动 ，开展健康有益，全民参与的文化活动项目。大力发展公益性文化事业，推进公共文化体系建设；广泛开展群众文化活动，不断提高公共文化服务水平 

4．劳动社会保障所工作目标：落实政策，抓好就业再就业工作；努力做好农民工作，切实维护农民工合法权益；做好社会保险登记及申报工作；认真做好农村劳动力培训及转移就业工作；抓好新型农村社会养老保险，力争做到应保尽保；努力完成县局下达的就业培训和参保任务。 

5．水利站工作目标：抓好农村水利设施建设，加强小流域治理，做好库区移民有关各项工作，合理利用和加强水资源保护，做好防汛抗旱及各类统计工作 

6．计生服务站工作目标：认真抓好违法生育控制，提高计划生育率；认真抓好计划生育疑难问题解决；继续认真抓好社会关爱，落实奖励扶助政策；积极推行“诚信计生政策”。 

（三）人员的基本情况。 

全乡（镇）编制人数37人，其中行政编制22人（含行政工勤编制2人），参公编制5人，事业编制10人。实有人数31人，遗属补助3人，在职村干24人（其中定工18人，半定工6人），村级计生专干5人，党政机关编制22人，其中行政编制20人。行政工勤编制 2人，实有在职人数20人，副处1人（正科享受副科待遇）正科（含主任科员）4人，副科（含副主任科员）9人，科员3人，其他行政编制51人；工人2人（高工1人,初级工1人）；遗属补助3人；独生子女补助3人。 

财政所人员结构情况：财政所编制数5人。实有在职人数4人，科员4人。 

文广站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数1人，高级职称1人。 

劳动社会保障所人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人。 

水利站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人。 

计生服务站结构情况：编制数4人。实有在职人数2人，村级计生专干5人，协会小组长65人。 

村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村5个，在职村干24人，其中定工18人，半定工6人。退岗村干80人。 

（四）资产配置情况。 

1．房屋建筑物资产。1）党政机关房屋建筑物资产配置情况: 

（1）党政机关房屋建筑物资产配置情况：办公楼一栋，2004年建成，为砖混结构，面积600平方米；综合楼一栋，1988年建成，为砖混结构，面积1000平方米；2013年新建会议室等，为砖木结构，面积为458平方米。 

（2）财政所房屋建筑物资产配置情况：办公及住宿综合楼1栋，建设年代为1988年，结构为砖混，面积为362平方米。 

（3）文广站房屋建筑物资产配置情况：2010年建成砖混结构办公综合楼一栋，面积300平方米。 

（4）城建站房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。 

（5）水利站房屋建筑物资产配置情况：尚未建房，借用乡政府办公。 

（6）劳动社会保障所：尚未建房，借用乡政府办公。 

（7）计生服务站：办公楼及综合楼一栋，混转结构，面积为300平方米 

（8）各村委会房屋建筑物资产配置情况：和平村办公楼一栋，2015年建成，砖混结构，面积200平方米；板六村办公楼一栋，2002年建成，砖混结构，面积120平方米；大寨村办公楼一栋，2000年建成，砖混结构，面积80平方米；六溪村办公楼一栋，2006年建成，砖混结构，面积80平方米；清江村办公楼一栋，2007年建成，砖混结构，面积80平方米。 

 2.党政机关交通工具情况：公用车壹部：普通桑塔纳型，车牌号桂B-93690，购买时间2009年4月，排量1.2L。一辆压缩式垃圾车购买时间2013年6月18日。财政所交通工具情况：公务用车一部：五菱LZW6441JF，车牌号桂BSC786，购买时间为2013年12月。三轮摩托车一辆，型号ZH150H.C。购买时间2016年;计划生育服务站用车：1.3L旅行车，车牌号桂B92092，购买时间2007年5月24日。 

３.其他办公设备： 

（1）党政机关配置情况：电脑17台（党委电脑5台、人大电脑1台、政府电脑11台、）；便携式计算机3台；打印机13台（党委打印机 3 台、人大打印机2台，政府打印机8台）；数码相机2台（政府1台，党委1台）；摄像机1台（政府1台）。办公桌椅20套；办公文柜1套；办公会议桌椅1套；电话机2部；传真机一部；空调5台（会议室）。2016年购置美的空调4台；电脑17台（其中2016年1月购置10台联想扬天M4900C，2016年2月购置3台联想扬天M4900I5，2016年3月购置3台联想昭阳E40-80I5-3500u，2016年4月购置联想B4550-B457一台）2016年购置打印机7台；2016年购置复印机1台；2016年购置一体机5台；2016年购置碎纸机5台；2016年购置装订机2台、摄影机一台、照相机一台。  

（2）财政所配置情况：台式电脑4台（其中：联想3台2005-2009年2月，购置联想1台2012年6月购置）；打印机5台，传真复印一体机2台，笔记本电脑1台2009年2月购置；装订机一台（2012年10月购置）宽带网络1户；扫描仪1台；办公电脑桌椅4套，办公文柜1套；2010年购置；照相机一台。  

（3）文广站配置情况：地面电视卫星接收器材一套，办公桌椅一套；电脑一台。 

（4）农业服务中心配置情况：办公桌1椅套；电脑一台。 

（5）计生服务站配置情况：台式电脑2台（联想2台，16年3月购置），打印设备4台（其中映美BP-1000针式2台分别于2016年2月和2016年3月购置；得实650打印机2011年10月购置；兄弟打印机2011年10月购置）；拍摄仪一台（德意D500F 2016年2月购置）；录音笔一支（爱国者DSJ-R1 2016年2月购置）。 

三、部门预算收支情况 

--预算管理情况 

全年部门收入预算4682982元，其中：一般预算财政拨款收入4682982元（经费拨款4677982元，纳入一般公共预算管理的非税收入5000元）。全年部门支出预算4682982元，其中：基本支出4072667元（工资福利支出2289874元、商品和服务支出747952元、对个人和家庭补助支出1034841元）；项目支出预算610315元（经常性项目610315元），部门当年收支预算平衡。 

--收入预算情况说明 

2017年收入预算4682982元，其中：一般预算财政拨款收入4682982元（经费拨款4677982元，一般公共预算管理的非税收入5000元）。 

1．一般预算财政拨款收入4682982元（经费拨款4677982元，一般公共预算管理的非税收入5000元），同比增加182591元，增长4.05%。 

以上收入按部门分:人大部门经费拨款收入262057元，政府部门经费拨款收入1775224元，党委部门经费拨款收入    604867元，群团部门经费拨款收入105088元，财政部门补助收入431852元，文广站补助收入88892元，劳动社会保障所补助收入142016元，水利站补助收入139585元,计生服务站补助收入461665元,村居委会经费拨款收入671736元。 

--支出预算情况说明 

（一）支出预算总体说明。 

2017年支出预算4682982元。其中：基本支出4072667元，占支出总预算86.99%；其中：工资福利支出预算2289874元，占支出总额预算48.9%；商品和服务支出预算747952元，占支出总额预算15.97%；对个人和家庭的补助支出预算1034841元，占支出总预算22%；经常性项目支出预算610315元，占支出总预算13.13%。 

（二）支出预算分类说明如下: 

1．2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出预算162925元。其中：工资福利支出预算124577元，商品和服务支出预算38348元。具体如下： 

⑴工资福利支出预算124577元：基本工资支出预算     61548元，津贴补贴支出预算57900元，奖金5129元（13月工资5129元）。 

⑵商品和服务支出预算38348元：办公费1740元，印刷费560元，水费280元，电费1320元，邮电费1320元，差旅费8220元，维修（护）费320元，会议费680元，培训费440元，公务接待费800元，福利费1300元，其他1202元，工会经费2348元，公务交通补贴1800元，。 

2．2010104一般公共服务支出—人大事务—人大会议支出预算7050元。其中：经常性项目支出7050元,具体如下： 

(1)经常性项目支出预算7050元：人大部门人大会议经费7050元。 

3．2010107一般公共服务支出—人大事务—人大代表履职能务提升支出预算37600元。其中：经常性项目支出37600元。具体如下： 

⑴经常性项目支出预算37600元：乡镇级人大代表活动履职经费预算37600元。 

4．2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出预算2250元。其中：经常性项目支出2250元。具体如下： 

⑴经常性项目支出预算2250元：人大代表之家活动经费预算2250元。 

5．2010301一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算1061168元。其中：工资福利支出预算734605元，商品和服务支出预算306123元,对个人和家庭的补助支出预算20440元，具体如下： 

⑴工资福利支出预算734605元：基本工资支出预算378588    元，津贴补贴支出预算324468元，奖金31549元（13月工资31549元）。 

⑵商品和服务支出预算306123元：办公费10440元，印刷费3360元，水费1680元，电费7920元，邮电费7920元，差旅费49320元，维修（护）费1920元，会议费4080元，培训费2640元，公务接待费4800元，福利费7800元，其他6120元，工会经费13823元，车辆经费40500元，公务交通补贴98400元，退休人员公用经费6400元，其他公用经费39000元。 

⑶对个人和家庭的补助支出预算20440元：退休慰问金6400元,遗属人员生活补助14040元。 

6．2010302一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—一般管理事务支出预算45185元。其中：经常性项目支出45185元。具体如下： 

⑴经常性项目支出预算45185元：社会治安综合治理工作经费45185。 

7．2010306一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—政务公开审批支出预算 58503元。其中：经常性项目支出58503元。具体如下： 

⑴经常性项目支出预算58503元：乡政务中心工作经费58503。 

8．2010602一般公共服务支出—财政事务—一般行政管理事务支出预算300916元。其中：工资福利支出预算234251元，商品和服务支出预算65865元,对个人和家庭的补助支出预算    800元。具体如下： 

⑴工资福利支出预算234251元：基本工资支出预算125124     元，津贴补贴支出预算98700元，奖金10427元（13月工资    元）。 

⑵商品和服务支出预算65865元：办公费2520元，印刷费800元，水费400元，电费1880元，邮电费1880元，物业管理费，差旅费11800元，维修（护）费440元，会议费960元，培训费640元，公务接待费1120元，福利费2600元，其他960元，工会经费4397元，公务交通补贴30600元，退休人员公用经费800元，其他公用经费4068元。 

⑶对个人和家庭的补助支出预算800元：退休慰问金800元。 

9．2012901一般公共服务支出—群众团体事务—行政运行支出预算77623元。其中：工资福利支出预算59701元，商品和服务支出预算17922元。具体如下： 

⑴工资福利支出预算59701元：基本工资支出预算29964元，津贴补贴支出预算27240元，奖金2497元（13月工资2497    元）。 

⑵商品和服务支出预算17922元：办公费870元，印刷费280元，水费140元，电费660元，邮电费660元，差旅费4110元，维修（护）费160元，会议费340元，培训费220元，公务接待费400元，福利费650元，其他510元，工会经费1122元，公务交通补贴7800元。 

10．2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出预算2500元。其中：经常性项目支出2500元。具体如下： 

⑴经常性项目支出预算2500元：乡镇实体化“大团委”建设工作经费2500元。 

11．2013101一般公共服务支出—委党办公厅(室)及相关机构事务—行政运行支出预算475015元。其中：工资福利支出预算312443元，商品和服务支出预算162572元。具体如下： 

⑴工资福利支出预算312443元：基本工资支出预算157092元，津贴补贴支出预算142260元，奖金13091元（13月工资13091元）。 

⑵商品和服务支出预算162572元：办公费4350元，印刷费1400元，水费700元，电费3300元，邮电费3300元，差旅费20550元，维修（护）费800元，会议费1700元，培训费1100元，公务接待费2000元，福利费3250元，其他2550元，工会经费5836元，车辆经费49500元，公务交通补贴45000元，其他公用经费17236元。 

12．2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出预算15000元。其中：经常性项目支出 15000元。具体如下： 

⑴经常性项目支出预算15000元：会计集中核算中心工作经费15000。 

13．2049901公共安全—其他公共安全支出—其他公共安全支出预算40925元。其中：经常性项目支出40925元。具体如下： 

⑴经常性项目支出预算40925元：政府部门基层维稳（预防青少年违法犯罪）工作经费40925元。 

14．2070404文化体育与传媒—广播影视—广播支出预算77734元。其中：工资福利支出预算63923元，商品和服务支出预算7116元,对个人和家庭的补助支出预算6695元。具体如下： 

⑴工资福利支出预算63923元：基本工资支出预算32388元，津贴补贴支出预算27000元，社会保险缴费4535元(医疗保险4184元,大病统筹72元,工伤险112元,生育保险167元)。 

⑵商品和服务支出预算7116元：办公费570元，印刷费180   元，水费90元，电费430元，邮电费420元，差旅费2780元，维修（护）费100元，会议费220元，培训费140元，公务接待费250元，福利费650元，其他 170元，工会经费1116元。 

⑶对个人和家庭的补助支出预算6695元：住房公积金6695　　元（其中：在职6695元）。 

15．2080109社保保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构支出预算124738元。其中：工资福利支出预算100643元，商品和服务支出预算13728元,对个人和家庭的补助支出预算10367元。具体如下： 

⑴工资福利支出预算100643元：基本工资支出预算45948元，津贴补贴支出预算47640元，社会保险缴费7055元(医疗保险6479元,大病统筹144元，工伤险173元,生育保险295元)。 

⑵商品和服务支出预算13728元：办公费1140元，印刷费360元，水费180元，电费860元，邮电费840元，差旅费5560元，维修（护）费200元，会议费440元，培训费280元，公务接待费500元，福利费1300元，其他340元，工会经费1728元。 

⑶对个人和家庭的补助支出预算10367元：住房公积金10367元（其中：在职10367元）。 

16．2080505社保保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算339976元。其中：工资福利支出预算339976元。具体如下： 

⑴工资福利支出预算339976元：养老保险339976元（人大部门养老保险23475元，政府部门养老保险138233元，党委部门养老保险58361元，群团部门养老保险11220元，财政所养老保险43970元，广播站养老保险11158元，社保保障服务中心养老保险17278元，水利站养老保险16692元，计生服务站养老保险19589元)。 

17．2100716医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育机构支出预算285486元。其中：工资福利支出预算117324元，商品和服务支出预算47609元,对个人和家庭的补助支出预算120553元。具体如下： 

⑴工资福利支出预算117324元：基本工资支出预算109344     元，社会保险缴费7980元(医疗保险7346元,大病统筹144元,工伤险196元,生育保险296元)。 

⑵商品和服务支出预算47609元：办公费1140元，印刷费360 元，水费180元，电费860元，邮电费840元，差旅费5560元，维修（护）费200元，会议费 440元，培训费280元，公务接待费500元，福利费1300元，其他340元，工会经费1959元，车辆经费32850元，退休人员公用经费800。 

⑶对个人和家庭的补助支出预算120553元：退休慰问金800元,住房公积金11753元（其中：在职11753元），村干生活补助54000元，村干工龄补贴600元，村干实绩奖励30000元，其他对个人和家庭补助23400元。 

18．2100717医疗与计划生育支出—计划生育事务—计划生育服务支出预算156590元。其中：经常性项目支出156590元。具体如下： 

⑴经常性项目支出预算156590元：请把各项经常性项目逐项列出：经费拨款151590元，纳入一般预算管理的非税收入5000元（计生站的宣传教育经费这项需注明是纳入一般公共预算管理的非税收入安排）。 

19．2100799医疗与计划生育支出—计划生育事务—其他计划生育服务支出预算360元。其中：对个人和家庭的补助支出预算360元。具体如下： 

⑴对个人和家庭的补助支出预算360元：独生子女保健费 360元（其中财政所独生子女保健费120元，政府部门独生子女奖励金240元）。 

20．2101101医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出预算103222元。其中：工资福利支出预算103132元。具体如下： 

⑴工资福利支出预算103222元：医疗保险103222元（其中人大部门医疗保险8803元，政府部门医疗保险51837元，党委部门医疗保险21885元，群团部门医疗保险4208元，财政所医疗保险16489元）。 

21．2101103医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出预算103720元。其中：对个人和家庭的补助支出预算103720元。具体如下： 

⑴对个人和家庭的补助支出预算103720元：公务员医疗费     元（在职74103元，退休29617元）。其中:人大部门公务员医疗补助5869元,政府部门公务员医疗补助65481元, 群团部门公务员医疗补助2805元，党委部门医疗补助14590元,财政所部门参公医疗补助14975元。 

22．2130126农林水利事务—农业—农村公益事业支出预算263164元。其中：对个人和家庭的补助支出预算97200元，经常性项目支出165964元。具体如下： 

⑴对个人和家庭的补助支出预算97200元：村级巡寨员生活补助97200。 

⑷经常性项目支出预算165964元：政府部门村寨防火管理工作经费1659。 

23．2130199农林水利事务—农业—其他农业支出预算48230元。其中：经常性项目支出48230元。具体如下： 

⑴经常性项目支出预算48230元：政府部门安全生产监督管理工作经费支付41230元；财政部门兑现惠农政策专项工作业务费7000元。 

24．2130304农林水利事务—水利—水利行业业务管理支出预算122893元。其中：工资福利支出预算99209元，商品和服务支出预算13669元,对个人和家庭的补助支出预算10015元。具体如下： 

⑴工资福利支出预算99209元：基本工资支出预算43020元，津贴补贴支出预算49368元，社会保险缴费6821元(医疗保险6260元,大病统筹144元,工伤险167元,生育保险250元) 

⑵商品和服务支出预算13669元：办公费1140元，印刷费360元，水费180元，电费860元，邮电费840 元，差旅费5560元，维修（护）费200元，会议费440元，培训费280元，公务接待费500元，福利费1300元，其他340元，工会经费1669元。 

⑶对个人和家庭的补助支出预算10015元：住房公积金10015元（其中：在职10015元）。 

25．2130705农林水利事务—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出预算574536元。其中：商品和服务支出预算75000元,对个人和家庭的补助支出预算499536元。具体如下： 

⑴商品和服务支出预算75000元：村级公用经费75000元 

(2)对个人和家庭的补助支出预算499536元：村干生活补助238800元，退岗村官养老补助121836元，村干工龄补贴2556元，村干实绩奖励工资136344元。 

26．2130799农林水利事务—农村综合改革—其他农村综合改革支出预算30518元。其中：经常性项目支出30158元。具体如下： 

⑴经常性项目支出预算30158元：政府部门农村综合改革专项经费23518元；财政部门农村综合改革专项经费7000元。 

27．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出预算165155元。其中：对个人和家庭的补助支出预算165155元。具体如下： 

⑴对个人和家庭的补助支出预算165155元：住房公积金   元（其中人大部门住房公积金14085元，政府部门住房公积金82940元，党委部门住房公积金35016元，群团部门住房公积金6732元，政所部门住房公积金26382元）。 

四、“三公”经费预算情况说明   

2017年度“三公”经费支出预算150930元，与上年持平 

（一）因公出国出境费：因公出国（境）经费预算0元，与上年持平。 

（二）公务接待费：公务接待经费预算42630 元，与上年持平，经费用途：接待各地来我乡考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。 

（三）公务用车费：1、公务用车购置预算0元，与上年持平。 

2、公务用车运行维护预算108300 元，与上年持平。经费用途：主要用于我乡公务用车的运行、维修维护、保险等支出。