目  录 

第一部分：单位概况 

第二部分：同乐苗族乡农业农村工作站2024年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：同乐苗族乡农业农村工作站2024年单位预算公开报表 

第五部分：同乐苗族乡农业农村工作站2024年预算绩效目标

                   第一部分：单位概况

一、单位主要职能

开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

二、机构设置情况

农业农村工作站（乡村振兴工作站）财政全额事业编制13人，实有在职人数12人。其中中工4人，初级工8人，退休人员3人。

第二部分：同乐苗族乡农业农村工作站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入1889694.98元，比上年减少103479.8元，下降5.19%；总支出1889694.98元，比上年减少103479.8元，下降5.19%。 

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入1889694.98元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1889694.98元，比上年减少103479.8元，上年下降5.19%。

（1）经费拨款1889694.98元，同比减少103479.8元，下降5.19%。

2.上年结余收入0元，同比减少376621元，下降100 %；其中：一般公共预算拨款结转0元，同比减少376621元，下降100%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算收入增减主要原因：公积金、社保基数上调，结转结余资金减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出1889694.98元，其中：基本支出1862038.18元，占支出总预算98.54%，同比增加245484.4元，增长15.19 %；项目支出27656.8元，占支出总预算1.46%，同比增加27656.8元，增长100%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：1.一般公共预算收入增减主要原因：公积金、社保基数上调。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入1889694.98元，比上年减少103479.8元，下降5.19%；财政拨款预算总支出1889694.98元，比上年减少103479.8元，下降5.19%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

(1)208类社会保障和就业支出288374.56元，占支出总预算15.26%。

(2)210类卫生健康支出85669.27元，占支出总预算4.53%。

(3)213类农林水支出支出1326396.75元，占支出总预算70.19 %。

(4)221类住房保障支出支出189254.4元，占支出总预算10.02%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1862038.18元，同比增加245484.4元，增长15.19%。

（2）项目支出27656.8元，同比增加27656.8元，增长100%。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1862038.18元，占支出总预算98.54%，同比增加245484.4元，增长15.19 %，其中 ：

（1）工资福利支出1654529.7元，占基本支出预算88.86%，同比增加217163.76元，增长15.11 %；

（2）商品和服务支出161926.48元，占基本支出预算8.70%，同比增加16320.64元，增长11.21 %；

（3）对个人和家庭的补助支出45582.00元，占基本支出预算2.45 %，同比增加45582.00，增长100 %。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1700111.7元。其中：工资福利支出1654529.70元，对个人和家庭的补助支出45582.00元。

（2）公用经费161926.48元。其中：商品和服务支出161926.48元。   

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与去年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与去年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与去年持平

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年本单位无国有资本经营预算

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年同乐乡农业农村工作站本级单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算161926.48元。较上年预算增加16320.64元，增长11.21%。增减变动主要原因：是本单位人员及商品服务增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

 2024年本单位无国有资产.

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年纳入预算绩效目标管理的重点项目0个，金额0万元。

                       第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：同乐苗族乡农业农村工作站2024年预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：同乐苗族乡农业农村工作站2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）