目  录 

 第一部分：单位概况 

第二部分：富禄苗族乡林业工作站2024年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：富禄苗族乡林业工作站2024年单位预算公开报表 

第五部分：富禄苗族乡林业工作站2024年预算绩效目标 

                   第一部分：单位概况

一、单位主要职能

主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、机构设置情况

富禄苗族乡林业工作站结构情况：编制数8人。实有在职人数7人，初级职称7人。

第二部分：富禄苗族乡林业工作站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入1004749.68元，比上年增加72546.14   元，增长7.78%；总支出1004749.68元，比上年增加72546.14   元，增长7.78%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入1004749.68元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1004749.68元，比上年增加205850.14    元，增长25.77%。

（1）经费拨款1004749.68元，比上年增加205850.14元，增长25.77%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，与上年持平。

2.上年结余收入0元，同比减少133304元，下降100%；其中：一般公共预算拨款结转0元，同比减少133304元，下降100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：本年度新增录用人员；上年结余减少原因是本年度没有将上年结转结余纳入本年预算支出。 

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出1004749.68元，其中：基本支出   967084.42元，占支出总预算96.25%，同比增加34880.88元，增长3.74%；项目支出37665.26元，占支出总预算3.75%，同比增加37665.26元，增长100%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：本年度新增录用人员。 

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入1004749.68元，比上年增加72546.14元，增长7.78%；财政拨款预算总支出1004749.68元，比上年增加72546.14元，增长7.78%。 

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出178494.38元，占支出总预算17.76%，同比增加80392.94元，增长81.95%。

（2）210类卫生健康支出46273.46元，占支出总预4.61%，同比增加13958.49元，增长43.20%。

（3）213类农林水支出支出690271.28元，占支出总预算68.70%，同比减少62465.13元，下降8.3%。

（4）221类住房保障支出支出89710.56元，占支出总预算8.93%，同比增加40659.84元，增长82.89%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出967084.42元，同比增加34880.88元，增长3.74%。

（2）项目支出37665.26元，同比增加37665.26元，增长100%。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算967084.42元，占支出总预算96.25%，同比增加34880.88元，增长3.74%，其中 ：

（1）工资福利支出881148.66元，占基本支出预算91.11%，同比增加150024.24元，增长20.52%；

（2）商品和服务支出85935.76元，占基本支出预算8.89%，同比增加18160.64元，增长26.80%；

（3）对个人和家庭的补助支出0元，占基本支出预算0%，与上年持平。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费881148.66元。其中：工资福利支出881148.66元，对个人和家庭的补助支出0元。

（2）公用经费85935.76元。其中：商品和服务支出85935.76元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，同比减少 0元，下降0 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。 

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

 九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

 十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年富禄苗族乡林业工作站机关运行经费财政拨款预算0元。

另外，富禄苗族乡林业工作站本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算85935.76元，较上年预算增加18160.64元，增长26.80%。增减变动主要原因是：本年度新增录用人员。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为0元，与上年持平。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

                      第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：富禄苗族乡林业工作站2024年预算公开报表

（说明：上述报表详见附件的部门预算公开报表：1.8.1部门预算公开表_810026-三江侗族自治县富禄苗族乡林业工作站。）

第五部分：富禄苗族乡林业工作站2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）