目  录 

第一部分：单位概况 

第二部分：富禄苗族乡乡村建设综合服务中心2024年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：富禄苗族乡乡村建设综合服务中心2024年单位预算公开报表 

第五部分：富禄苗族乡乡村建设综合服务中心2024年预算绩效目标

                    第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

二、机构设置情况

编制数10人。实有在职人数9人，管理人员3人，专业技术人员6人，遗属补助 1人。

第二部分：富禄苗族乡乡村建设综合服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入1227040.82元，比上年减少 365902.12元，下降22.97%；总支出1227040.82元，比上年减少   365902.12元，下降22.97%。 

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入1227040.82元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1227040.82元，比上年减少   84178.12元，比上年下降6.42%。

（1）经费拨款1227040.82元，比上年减少84178.12元，比上年下降6.42%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，与上年持平。            2.上年结余收入0元，同比减少281724元，下降100%；其中：一般公共预算拨款结转0元，同比减少281724元，下降100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：本年度在职人员减少；上年结余减少原因是本年度没有将上年结转结余纳入本年预算支出。 

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出1227040.82元，其中：基本支出   1227040.82元，占支出总预算100%，同比减少365902.12元，下降22.97%；项目支出0元，与上年持平。

支出预算与上年增减变化的主要原因：本年度在职人员减少。 

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入1227040.82元，比上年减少365902.12元，下降22.97%；财政拨款预算总支出1227040.82元，比上年减少365902.12元，下降22.97%。

 五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出171875.52元，占支出总预算14.01%，同比增加19543.68元，增长12.83%。

（2）210类卫生健康支出56507.54元，占支出总预4.61%，同比增加6279.69元，增长12.5%。

（3）212类城乡社区支出876024元，占支出总预算71.39%，同比减少438193.33元，下降33.347%。

（4）221类住房保障支出支出122633.76元，占支出总预算9.99%，同比增加46467.84元，增长61.01%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1227040.82元，同比减少365902.12元，下降22.97%。

（2）项目支出0元，与上年持平。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1227040.82元，占支出总预算100%，同比减少365902.12元，下降22.97%，其中 ：

（1）工资福利支出1089457.86元，占基本支出预算88.79%，同比减少78962.76元，下降6.76%；

（2）商品和服务支出123722.96元，占基本支出预算10.08%，同比减少8971.36元，下降6.76%；

（3）对个人和家庭的补助支出13860元，占基本支出预算1.13%，同比增加3756元，增长37.17%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1103317.86元。其中：工资福利支出1089457.86元，对个人和家庭的补助支出13860元。

（2）公用经费123722.96元。其中：商品和服务支出123722.96元。 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算14000元，同比减少 0元，下降0 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费14000元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。 

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。 

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年富禄苗族乡乡村建设综合服务中心机关运行经费财政拨款预算0元。

另外，富禄苗族乡乡村建设综合服务中心本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算123722.96元，较上年预算减少8971.36元，下降6.76 %，。增减变动主要原因是：本年度在职人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为633619.23 元，其中：流动资产0元、固定资产633619.23元。

1.固定资产期末数633619.23元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）367.91㎡，价值626977.51元；通用设备8台，价值860.91元；家具、用具、装具及动植物12套，价值5780.81元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为1辆，实有1辆，其中，经济型车1辆，价值26000元。 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                   第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：富禄苗族乡乡村建设综合服务中心2024年预算公开报表

（说明：上述报表详见附件的部门预算公开报表：1.8.1部门预算公开表_810021-三江侗族自治县富禄苗族乡乡村建设综合服务中心。）

第五部分：富禄苗族乡乡村建设综合服务中心2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）