目  录 

第一部分：部门概况 

第二部分：富禄乡2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：富禄乡2024年部门预算报表

 第五部分：富禄乡2024年预算绩效目标

                  第一部分：部门概况

一、主要职责

（1）党政机关基本职能：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证各项工作的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；处理本乡的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

（2）财政所基本职能：负责乡财政资金使用的监督管理及定期结报工作；负责乡所属单位财务统一核算工作；协调相关部门关系，努力完成财政收支任务，搞好预算管理，对用款单位实施财政监督；主持全乡财政收支预算编制，预算调整，年度决算编报，并向党委、政府、人大报告工作。

（3）乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

（4）退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

    （5）行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

   （6）农业农村工作站基本职能：开展本乡种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

（7）公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

（8）林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、机构设置情况

全乡纳入2024年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8预算单位。

全乡编制人数 80人，其中行政编制29人，事业编制51人。实有在职人数69人，编外聘用人员0人，购买司勤2人，遗属补助4人。村级在职村干62人，专职组织员1人，监督委员会45人，退岗村干132人，村级计生专干15人。退休15人。

             第二部分：富禄乡2024年部门预算情况说明 

一、部门收支总体情况说明

2024年部门预算总收入18133794元，比上年减少   599708.08元，下降3.20%；总支出 18133794元，比上年减少   599708.08元，下降3.20%。 

二、部门收入总体情况说明

2024年部门预算总收入18133794元，明细如下：

1.一般公共预算拨款18133794元，比上年增加2268651.88    元，增长14.30%。

（1）经费拨款18133794元，比上年增加2268651.88元，增长14.30%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，与上年持平。

2.上年结余收入0元，同比减少2868359.96元，下降100%；其中：一般公共预算拨款结转0元，同比减少2868359.96元，下降100%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：本年度新增录用人员；上年结余减少原因是本年度没有将上年结转结余纳入本年预算支出。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门预算总支出18133794元，其中：基本支出16816572.94元，占支出总预算97.74%，同比减少1023446.18元，下降5.74%；项目支出1317221.06元，占支出总预算7.26%，同比增加423738.1元，增长47.43%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：基本支出减少原因是本年度没有将上年结转结余纳入本年预算支出；项目增加原因是本年新增项目支出。 

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款预算总收入18133794元，比上年减少   599708.08元，下降3.20%；财政拨款预算总支出18133794元，比上年减少599708.08元，下降3.20%，主要原因是本年度没有将上年结转结余纳入本年预算支出。 

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出6413685.56元，占支出总预算35.37%，同比减少11471.15元，下降0.18%。

（2）204类公共安全支出18000元，占支出总预算0.10%，同比减少750元，下降4.00%。。

（3）208类社会保障和就业支出1659779.51元，占支出总预算9.15%，同比增加445034.77元，增长36.64%。

(4)210类卫生健康支出1245147.77元，占支出总预6.87%，同比增加22109.09元，增长1.81%。

(5)212类城乡社区支出886024元，占支出总预算4.89%，同比减少438193.33元，下降33.09%。

(6)213类农林水支出支出6809242.82元，占支出总预算37.55%，同比减少1169574.04元，下降14.66%。

(7)221类住房保障支出支出1055793.34元，占支出总预算5.82%，同比增加558039.58元，增长112.11%。

(8)224类灾害防治及应急管理支出46121元，占支出总预算0.25%，同比增加97元，增加0.21%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出16816572.94元，同比减少1023446.18元，下降5.74%。

（2）项目支出1317221.06元，同比增加423738.1元，增长47.43%。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算16816572.94元，占支出总预算92.74%，同比减少1023446.18元，下降5.74%，其中 ：

（1）工资福利支出9529876.91元，占基本支出预算56.67%，同比增加1888783.23元，增长24.72%；

（2）商品和服务支出1763215.16元，占基本支出预算10.48%，同比增加155256.2元，增长9.66%；

（3）对个人和家庭的补助支出5523480.87元，占基本支出预算32.85%，同比减少216141.61元，下降3.77%。

2. 按资金性质划分，其中：

（1）人员经费15053357.78元。其中：工资福利支出9529876.91元，对个人和家庭的补助支出5523480.87元。

（2）公用经费1763215.16元。其中：商品和服务支出1763215.16元。 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算72000元，同比减少 0元，下降0 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费13000元，上年持平。

3.公务运行维护费59000元，上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。 

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年富禄乡本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1233687.94元，较上年预算增加78881.86元，增长6.83%，。增减变动主要原因是新增录用人员。

另外，富禄乡下属共有6个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算529527.22元，较上年预算增加76374.34元，增长16.85%，增减变动主要原因是新增录用人员。

 （二）政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算35200元，同比减少30240元，下降46.21%。其中：一般公共预算资金35200元，同比减少30240元，下降46.21%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购35200元（其中：货物类采购35200元，工程类采购0元，服务类采购0元）。 

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为1451408.67元，其中：流动资产64570.19元、固定资产1386838.48元。

1.固定资产期末数1386838.48元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2669.91㎡，价值1243125.54元；通用设备110台，价值27132.76元；家具、用具、装具及动植物436套，价值116580.18元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为4辆，实有4辆，其中：经济型车4辆，价值124700.00元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额18133794元。

2.2024年纳入预算绩效目标管理的重点项目1个，金额400000.00元。其中一般公共预算拨款支出400000.00元，政府性基金预算支出0元。具体项目如下：

重点项目：富禄苗族乡成立四十周年乡庆活动经费项目，预算资金400000.00元，2024年度绩效目标为：通过筹备乡庆纪念活动，实施一批为民办实事项目，扎扎实实为民族乡、享受自治县待遇县各族群众办几件看得见、摸得着的实事好事，切实提升各族群众的获得感、幸福感、安全感；促进民族团结，提高满意度。

                      第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：富禄乡2024年部门预算报表

（说明：上述报表详见附件的部门预算公开报表：1.8.1部门预算公开表_810-三江侗族自治县富禄乡。）

第五部分：富禄乡2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）