目  录

第一部分：单位概况 

第二部分：富禄苗族乡财政所2024年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：富禄苗族乡财政所2024年单位预算公开报表 

第五部分：富禄苗族乡财政所2024年预算绩效目标

                     第一部分：单位概况

一、单位主要职能

负责乡财政资金使用的监督管理及定期结报工作；负责乡所属单位财务统一核算工作；协调相关部门关系，努力完成财政收支任务，搞好预算管理，对用款单位实施财政监督；主持全乡财政收支预算编制，预算调整，年度决算编报，并向党委、政府、人大报告工作。

二、机构设置情况

富禄苗族乡财政所人员结构情况：编制数6人。其中参公编制6人。实有在职人数1人，科员1人，退休人员1人。

第二部分：富禄苗族乡财政所2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入203898.65元，比上年减少  129637.9元，下降38.87%；总支出203898.65元，比上年减少  129637.9元，下降38.87%。 

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入203898.65元，明细如下：

1.一般公共预算拨款203898.65元，比上年减少108122.9元，下降34.65%。

（1）经费拨款203898.65元，比上年减少108122.9元，下降34.65%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入0元，与上年持平。

2.上年结余收入0元，同比减少21515元，下降100%；其中：一般公共预算拨款结转0元，同比减少21515元，下降100%。

收入预算增减变化的主要原因：2024年比上年在职人数减少1人，故经费预算比上年减少；上年结余减少原因是本年度没有将上年结转结余纳入本年预算支出。 

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出203898.65元，其中：基本支出   181898.65元，占支出总预算89.21%，同比减少129637.9元，下降41.61%；项目支出22000元，占支出总预算10.79%，同比增加(减少)0元，增长(下降)0%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：2024年比上年在职人数减少1人，故经费预算比上年减少。 

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入203898.65元，比上年减少129637.9元，下降38.87%；财政拨款预算总支出203898.65元，比上年减少129637.9元，下降38.87%。 

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出143042.67元，占支出总预算70.15%，同比减少117029.34元，下降45%。

（2）208类社会保障和就业支出21392.64元，占支出总预算10.49%，同比减少9522.96元，下降30.80%。

（3）210类卫生健康支出15143.02元，占支出总预算7.43%，同比减少4948.12元，下降24.63%。

（4）213类农林水支出支出7000元，占支出总预算3.44%，与上年持平。

（5）221类住房保障支出支出17320.32元，占支出总预算8.49%，同比增加1862.52元，增长12.05%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出181898.65元，同比减少129637.9元，下降41.61%。

（2）项目支出22000元，与去年持平。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算181898.65元，占支出总预算89.21%，同比减少129637.9元，下降41.61%，其中 ：

（1）工资福利支出141802.32元，占基本支出预算77.96%，同比减少91600.11元，下降39.25%；

（2）商品和服务支出22442.72元，占基本支出预算12.34%，同比减少20653.58元，下降47.92%；

（3）对个人和家庭的补助支出17653.61元，占基本支出预算9.70%，同比增加4130.79元，增长30.55 %。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费159455.93元。其中：工资福利支出141802.32元，对个人和家庭的补助支出17653.61元。

（2）公用经费22442.72元。其中：商品和服务支出22442.72元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，同比减少 0元，下降0 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。 

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年富禄苗族乡财政所机关运行经费财政拨款预算0元。

另外，富禄苗族乡财政所本级及下属单位共1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算22442.72元，较上年预算减少20653.58元，下降47.92%，增减变动主要原因是：本单位人员减少1人。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为79708.08 元，其中：流动资产1460.77 元、固定资产78247.31 元。

1.固定资产期末数78247.31 元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）667㎡，价值77847.31元；家具、用具、装具及动植物1套，价值400元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                 第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：富禄苗族乡财政所2024年预算公开报表

（详见上传预算公开表）

第五部分：富禄苗族乡财政所2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）