目  录

第一部分：单位概况 

第二部分：三江侗族自治县独峒镇农业农村工作站2024年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江侗族自治县独峒镇农业农村工作站2024年单位预算公开报表 

第五部分：三江侗族自治县独峒镇农业农村工作站2024年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

农业农村工作站基本职能：开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。 

二、机构设置情况

1.机构设置。

 纳入2024年单位预算管理的有农业农村工作站1个预算单位。

2.编制现状及人员构成。

农业农村工作站结构情况：编制数（事业编制）15人。实有在职人数14人，中级职称 2人，中级工1人，管理十级1人，初级职称10人，退休人员2人。

第二部分：三江侗族自治县独峒镇农业农村工作站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入1855902.12元，比上年减少174882.28元，下降8.61%；总支出1855902.12元，比上年减少174882.28元，下降8.61%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入1855902.12元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1855902.12元，比上年增加   233154.72元，上年增长14.37%；

（1）经费拨款1855902.12元，比上年增加233154.72元，上年增长14.37%；

2.上年结余收入0元，同比减少408037.00元，下降100.00%；其中：一般公共预算拨款结转0元，同比减少408037.00元，下降100.00%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款收入增加主要原因：主要是社保医保公积金预算增加。

2.上年结余收入减少主要原因：无上年结余。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出1855902.12元，其中：基本支出   1855902.12元，占支出总预算100.00%，同比增加233154.72元，增长14.37%；项目支出0元，占支出总预算0%，与上年持平。

支出预算与上年增减变化的主要原因：主要是社保医保公积金预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入1855902.12元，比上年减少174882.28元，下降8.61%；财政拨款预算总支出1855902.12元，比上年减少174882.28元，下降8.61%。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出260853.12元，占支出总预算14.06%，同比增加72126.72元，增长38.22%。

（2）210类卫生健康支出85785.26元，占支出总预算4.62%，同比增加23513.18元，增长37.76%。

（3）213类农林水支出1328087.98元，占支出总预算90.81%，同比减少357334.74元，下降21.20%。

（4）221类住房保障支出181175.76元，占支出总预算9.76%，同比增加86812.56元，增长92.00%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1855902.12元，同比增加233154.72 元，增长14.37%。

（2）项目支出0元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1855902.12元，占支出总预算100.00%，同比增加233154.72 元，增长14.37%，其中 ：

（1）工资福利支出1649190.36元，占基本支出预算88.86%，同比增加208544.16元，增长14.48%；

（2）商品和服务支出171737.76元，占基本支出预算9.25%，同比增加16610.56元，增长10.71%；

（3）对个人和家庭的补助支出34974.00元，占基本支出预算1.88%，同比增加8000.00元，增长29.66%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1684164.36元。其中：工资福利支出1649190.36元，对个人和家庭的补助支出34974.00元。

（2）公用经费171737.76元。其中：商品和服务支出171737.76元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年独峒镇农业农村工作站共1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算171737.76元，较上年预算增加16610.56元，增长10.71%。增加的原因是本单位人员工资提高导致工会费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算21000元，同比增加21000元，增长100%。其中：一般公共预算资金21000元，同比增加21000元，增长100%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购21000元（其中：货物类采购21000元）。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1855902.12元。

2.2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县独峒镇农业农村工作站2024年单位预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：三江侗族自治县独峒镇农业农村工作站2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）