目  录

第一部分：单位概况 

第二部分：三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心2024年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心2024年单位预算公开报表

 第五部分：三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心2024年预算绩效目标

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

二、机构设置情况

1.机构设置。

纳入2024年单位预算管理的乡村建设综合服务中心1个预算单位。

2.编制现状及人员构成。

乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数（事业编制）12人，实有在职人数12人，管理八级1人，管理九级1人，中级职称1人，初级职称9人。

3.单位车辆构成情况

乡村建设综合服务中心执法车辆编制1辆：桂BE7925：归属事业单位，经济类型车辆，宝骏730。

第二部分：三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入1547075.66元，比上年增加70564.7元，增长4.78%；总支出1547075.66元，比上年增加70564.7元，增长4.78%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入1547075.66元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1547075.66元，比上年增加286828.7元，上年增长22.76%；

（1）经费拨款1547075.66元，比上年增加286828.7元，上年增长22.76%；

2.上年结余收入0元，同比减少216264.00元，下降100.00%；其中：一般公共预算拨款结转0元，同比减少216264.00元，下降100.00%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款收入增加主要原因：主要是人员增加、社保医保公积金预算增加。

2.上年结余收入减少主要原因：无上年结余。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出1547075.66元，其中：基本支出   1547075.66元，占支出总预算100.00%，同比增加286828.70元，增长22.76%；项目支出0元，占支出总预算0.00%，与上年持平。支出预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款支出增加主要原因：主要是人员增加、社保医保公积金预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入1547075.66元，比上年增加286828.70元，上年增长22.76%；财政拨款预算总支出1547075.66元，比上年增加286828.7元，上年增长22.76%；。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出221279.04元，占支出总预算14.30%，同比增加74940.48 元，增长51.21%；

（2）210类卫生健康支出72779.69元，占支出总预算4.70%，同比增加24499.66元，增长50.74%；

（3）212类城乡社区支出1111129.89元，占支出总预算71.82%，同比减少97593.20元，下降8.07%；

（4）221类住房保障支出141887.04元，占支出总预算9.17%，同比增加68717.76元，增长93.92%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1547075.66元，占支出总预算100.00%，同比增加286828.70元，增长22.76%。

（2）项目支出0元，与上年持平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出1547075.66元，占支出总预算100.00%，同比增加286828.70元，增长22.76%，其中 ：

（1）工资福利支出1387435.74元，占基本支出预算89.68%，同比增加259383.66元，增长22.99%；

（2）商品和服务支出159639.92元，占基本支出预算10.32%，同比增加27445.04元，增长20.76%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1387435.74元。其中：工资福利支出1387435.74元，对个人和家庭的补助支出0元；

（2）公用经费159639.92元。其中：商品和服务支出159639.92元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算14000.00元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费14000.00元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年独峒镇乡村建设综合服务中心共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算159639.92元，较上年预算增加27445.04 元，增长20.76%。增减变动主要原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算15400元，同比增加15400元，增长100%。其中：一般公共预算资金15400元，同比增加15400元，增长100%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购15400元（其中：货物类采购15400元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为55.28万元，其中：流动资产0万元、固定资产55.28万元。

1.固定资产期末数55.28万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）291.00㎡，价值54.54万元；家具和用具0.74万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1 547075.66元。

2.2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心2024年单位预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：三江侗族自治县独峒镇乡村建设综合服务中心2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）