目  录 

第一部分：部门概况 

第二部分：三江侗族自治县独峒镇人民政府2024年部门预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江侗族自治县独峒镇人民政府2024年部门预算报表 

第五部分：三江侗族自治县独峒镇人民政府2024年预算绩效目标

                        第一部分：部门概况

一、主要职责

   ①党政机关基本职能：负责党委、政府日常工作，做好上传下达，协调好政府与各单位之间的关系。当好党委、政府的参谋助手;承担党委、政府的文件、文稿的起草、修改、校核、打印、分发管理工作；做好文件的收发、传阅、催办等各项工作；做好机要保密、文件归档、文电处理等工作;围绕乡党委、政府中心工作，收集信息，反映动态，综合调查研究,负责党委、政府各种会议事务工作和接待工作；负责印章的使用管理，认真执行印章管理制度及做好上级和领导交办的其他工作。

②财政所基本职能：加强业务能力，规范财务处理流程，做好财政监督工作；及时完成惠农惠民政策的兑现；做好村级财务培训，让村村都能有良好的财务环境；及时向各部门反馈各个专项资金使用情况，及时沟通，优化资金支出；定期做财务总结。

③乡村建设综合服务中心基本职能：负责宣传并贯彻执行有关自然资源、村镇建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

④退役军人服务站基本职能：承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性、服务性工作。

⑤行政审批和政务服务中心基本职能：承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

⑥农业农村工作站基本职能：开展本乡镇种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责乡镇农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

⑦公共事务服务中心基本职能：承担民族宗教、民政、就业、社会救助、社会保险、文化、体育、广播电视、旅游、卫生健康、计生协会、医疗保障、扶残助残等事务性、服务性工作。

⑧林业工作站基本职能：主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、机构设置情况

1.机构设置情况：

全镇纳入2024年部门预算管理的有党政机关（含党政办公室、党建工作办公室、社会经济发展办公室、社会治理和应急管理办公室）、财政所、乡村建设综合服务中心、退役军人服务站、行政审批和政务服务中心、农业农村工作站、公共事务服务中心、林业工作站等8预算单位。

2.单位人员构成情况：

全镇编制人数100人，其中行政编制39人（含行政工勤编制3人），参公编制7 人，事业编制54人。实有在职人数87人，编外聘用人员2人，购买司勤1人，遗属补助10人，退休21人,独生子女补助 1人,村级在职村干65人，监督委员会50人，退岗村干194人，村级计生专干15人。各部门人员情况如下：

（1）党政机关人员结构情况：编制数39人。其中行政编制36人，行政工勤编制3人。实有在职人数 34人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）14人，科员12人，工人 2人（高工2人），编外聘用人员1人，购买司勤1人，遗属补助 9人，退休人员14人。村级在职村干65人，监督委员会50人,退岗村干194人。

（2）财政所人员结构情况：编制数 7人。其中参公编制7 人，实有在职人数2人，科员2人，退休人员3人，遗属补助 1人。

（3）乡村建设综合服务中心人员结构情况：编制数（事业编制）12人，实有在职人数12人，管理八级1人，管理九级1人，中级职称1人，初级职称9人。

（4）退役军人服务站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，中级职称0人，初级职称3人。

（5）行政审批和政务服务中心结构情况：编制数（事业编制）5人。实有在职人数5人，管理九级1人，初级职称4人。

（6）农业农村工作站结构情况：编制数（事业编制）15人。实有在职人数14人，中级职称 2人，中级工1人，管理十级1人，初级职称10人，退休人员2人。

（7）公共事务服务中心结构情况：编制数（事业编制）12人。实有在职人数12人，管理九级3人，初级职称9人，退休人员1人,编外聘用人员1人,村级计生专干15人。

（8）林业工作站结构情况：编制数（事业编制）7人。实有在职人数5人，高级职称1人，中级职称4人，独生子女补助1人，退休人员1人。

3.单位车辆构成情况

（1）政府机要通信和应急车辆编制3 辆：桂BET531：归属行政单位，经济类型车辆，车型五菱宏光；桂B1L513：归属行政单位，经济类型车辆，宝骏越野型；桂BEN833：归属行政单位，经济类型车辆，宝骏730。

（2）乡村建设综合服务中心执法车辆编制1辆：桂BE7925：归属事业单位，经济类型车辆，宝骏730。

第二部分：三江侗族自治县独峒镇人民政府2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门预算总收入21408013.67元，比上年减少1767728.95元，下降7.63%；总支出21408013.67元，比上年减少1767728.95元，下降7.63%。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门预算总收入21408013.67元，明细如下：

1.一般公共预算拨款21408013.67元，比上年增加2021567.36元，上年增长10.43 %。

（1）经费拨款21408013.6元，同比增加2021567.36元，上年增长10.43 %。

2.上年结余收入0元，同比减少3789296.31元，下降100 %；其中：一般公共预算拨款结转0元，同比减少3789296.31元，下降100 %%；政府性基金拨款结转0元，同比增加0元，增长0%；上级财政补助收入结转0元，同比增加0元，增长0 %；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.一般公共预算拨款收入增加主要原因：主要是人员增加、社保医保公积金预算增加。

2.上年结余收入减少主要原因：无上年结余。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门预算总支出21408013.67元，其中：基本支出   20462546.61元，占支出总预算95.58%，同比减少818930.7元，下降3.85%；项目支出945467.06元，占支出总预算4.42 %，同比减少948798.25元，下降50.09%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是人员经费减少；二是项目预算支出减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年部门财政拨款预算总收入21408013.67元，比上年减少1767728.95元，下降7.63%；财政拨款预算总支出21408013.67元，比上年减少1767728.95元，下降7.63%，主要原因是人员经费减少，项目预算支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出7448603.19元，占支出总预算34.79%，同比减少180880.03元，下降2.37 %。

（2）204类公共安全支出90000元，占支出总预算0.42%，与上年持平。

(3)208类社会保障和就业支出2180991.77元，占支出总预算10.19%，同比增加793513.22元，增长57.19%；

(4)210类卫生健康支出1439082.46元，占支出总预算6.72%，同比增加17673.91元，增长1.24%；

(5)212类城乡社区支出1121129.89元，占支出总预算5.24%，同比减少97593.20元，下降8.01%；

(6)213类农林水支出7744279.99元，占支出总预算36.18%，同比减少2308335.68元，下降22.96%；

(7)221类住房保障支出1329427.37元，占支出总预算6.21%，同比增加702275.93元，增长111.98%；

(8)224类灾害防治及应急管理支出54499元，占支出总预算0.25%，同比减少56元，下降0.1%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出20462546.61元，同比减少818930.7元，下降3.85%。

（2）项目支出945467.06元，同比减少948798.25元，下降50.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算20462546.61元，占支出总预算95.58%，同比增加1906583.3元，增长10.27%，其中 ：

（1）工资福利支出11864563.39元，占基本支出预算57.98%，同比增加2210029.62元，增长22.89%；

（2）商品和服务支出2077595.79元，占基本支出预算10.15%，同比增加170890.55元，增长8.96 %；

（3）对个人和家庭的补助支出6520387.43元，占基本支出预算31.87%，同比减少474336.87元，下降6.78%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费18384950.82元。其中：工资福利支出11864563.39元，对个人和家庭的补助支出6520387.43元。

（2）公用经费2077595.79元。其中：商品和服务支出2077595.79元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算64000元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费5000元，与上年持平。

3.公务运行维护费59000元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年独峒镇人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1439835.54元，较上年预算增加91458.53元，增长6.78%，增减变动主要原因是行政机关有3名人员增加。

另外，独峒镇人民政府下属共有6个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算637760.25元，较上年预算增加79432.01元，增长14.23%。增减变动原因是事业单位有2名人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2024年政府采购预算194660.00元，同比增加30890    元，增长19.59%。其中：一般公共预算资金194660.00元，同比增加30890 元，增长19.59%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购194660.00元（其中：货物类采购194660.00元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为288.49万元，其中：流动资产154.99万元、固定资产133.50万元。

1.固定资产期末数133.50万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2117.05㎡，价值115.46万元；设备价值9.92万元;家具和用具8.12万元。

2.本部门公务用车编制数为5辆，实有3辆，价值22.04万元，其中，经济型车3辆，价值22.04万元。

3.无形资产期末数0万元中，包括：土地（面积）622.60㎡，价值0万元；软件系统0套，价值0万元。 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2024年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 21408013.67元。

2.2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

          第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县独峒镇人民政府2024年部门预算报表

（详见上传预算公开报表）

第五部分：三江侗族自治县独峒镇人民政府2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）