目  录

第一部分：单位概况 

第二部分：三江侗族自治县斗江镇行政审批和政务服务中心2024年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江侗族自治县斗江镇行政审批和政务服务中心2024年单位预算公开报表 

第五部分：三江侗族自治县斗江镇行政审批和政务服务中心2024年预算绩效目标

                      第一部分：单位概况

一、单位主要职能

承担授权或委托的各类行政审批和公共服务事项等事务性、服务性工作。

二、机构设置情况

纳入2024年部门预算管理有行政审批和政务服务中心1个事业预算单位。编制数3人。实有在职人数3人，中级职称1人，初级职称2人。

第二部分：三江侗族自治县斗江镇行政审批和政务服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入395086.62元，比上年增加40958.12元，增长11.57%；总支出395086.62元，比上年增加40958.12元，增长11.57 %。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入395086.62元，明细如下：

1.一般公共预算拨款395086.62元，比上年增加136334.12  元，上年增长52.69%。

（1）经费拨款395086.62元，同比增加136334.12元，增长52.69%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：人员增加及公积金和社保基数上调。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出395086.62元，其中：基本支出395086.62元，占支出总预算100%，同比增加136334.12元，增长52.69%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：人员增加及各项社保基数上调。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入395086.62元，比上年增加40958.12元，增长11.57 %；财政拨款预算总支出395086.62元，比上年增加40958.12元，增长11.57 %。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出277967.80元，占支出总预算70.36%，同比增加72839.10元，增长35.51 %。

（2）208类社会保障和就业支出56531.52元，占支出总预算14.31%。同比减少27227.52元，下降92.91%。

（3）210类卫生健康支出18588.74元，占支出总预算4.70%。同比增加8920.94元，增长92.27%。

（4）221类住房保障支出支出41998.56元，占支出总预算10.63%，同比增加27346.56元，增长186.64%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出395086.62万元，同比增加136334.12元，增长52.69%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算395086.62元，占支出总预算100%，同比增加136334.12元，增长52.69 %，其中 ：

（1）工资福利支出360075.66元，占基本支出预算91.14%，同比增加123965.16元，增长52.50%；

（2）商品和服务支出35010.96元，占基本支出预算8.86 %，同比增加12368.96元，增长54.63 %；

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费360075.66元。其中：工资福利支出360075.66元。

（2）公用经费35010.96元。其中：商品和服务支出35010.96元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2024年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年斗江镇行政审批和政务服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外，斗江镇行政审批和政务服务中心本级及下属单位共有   1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算35010.96元，较上年预算增加12368.96元，增长54.63%。增减变动主要原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2024年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为0万元，其中：流动资产0万元、固定资产0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

              第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：斗江镇行政审批和政务服务中心2024年预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：斗江镇行政审批和政务服务中心2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）无