目  录 

第一部分：单位概况

第二部分：三江侗族自治县斗江镇乡村建设综合服务中心2024年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江侗族自治县斗江镇乡村建设综合服务中心2024年单位预算公开报表 

第五部分：三江侗族自治县斗江镇乡村建设综合服务中心2024年预算绩效目标

                  第一部分：单位概况

一、单位主要职能

责宣传并贯彻执行有关自然资源、乡村建设、农村宅基地管理、生态环境保护、村容村貌、应急管理、交通管理等领域的方针、政策和法律法规。协助做好上述领域管理工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作。承担受委托的行政监督检查、行政处罚等事务性工作。

二、机构设置情况

纳入2024年部门预算管理有乡村建设综合服务中心1个预算单位。编制数10人。实有在职人数10人，乡科级副职1人，中级职称9人。

第二部分：三江侗族自治县斗江镇乡村建设综合服务中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入1367809.25元，比上年减少202237.37元，增长(下降)12.88 %；总支出1367809.25元，比上年减少202237.37元，下降12.88 %。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入1367809.25元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1367809.25元，比上年增加110329.63   元，上年增长8.77 %。

（1）经费拨款1367809.25元，同比减少增加110329.63 元，下降8.77 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：人员增资，公积金及社保基数上调。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出1367809.25元，其中：基本支出   1333597.12元，占支出总预算97.50 %，同比增加76117.50元，增长6.05%；项目支出34212.13元，占支出总预算2.50%，同比增加34212.13元，增长100%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：人员增资及公积金社保基数增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入1367809.25元，比上年减少202237.37元，下降12.88 %；财政拨款预算总支出1367809.25元，比上年减少202237.37元，下降12.88 %。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出222483.49元，占支出总预算16.27%。同比增加75779.17元，增长51.65%。

（2）210类卫生健康支出61908.19元，占支出总预算4.53%。同比增加13509.29元，增长27.91%。

（3）212类城乡社区支出939844.53元，占支出总预算68.71%。同比减少49179.71元，下降4.96%。

（4）221类住房保障支出支出143573.04元，占支出总预算10.50%。同比增加70220.88元，增长95.73%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1333597.12万元，同比增加76117.50元，增长6.05 %。

（2）项目支出34212.13万元，同比增加34212.13元，增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1333597.12元，占支出总预算97.5 %，同比增加76117.50元，增长6.05 %，其中 ：

（1）工资福利支出1202907.84元，占基本支出预算90.20%，同比增加72653.58 元，增长6.43 %；

（2）商品和服务支出130689.28元，占基本支出预算9.80 %，同比增加3463.92元，增长2.72%；

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1202907.84元。其中：工资福利支出1202907.84元。

（2）公用经费130689.28元。其中：商品和服务支出130689.28元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算14000元，与去年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费14000元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

　2024年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年三江侗族自治县斗江镇乡村建设综合服务中心机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外，三江侗族自治县斗江镇乡村建设综合服务中心本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算130689.28元，较上年预算增加3463.92元，增长2.72%。增减变动主要原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2024年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为43.88万元，其中：流动资产0万元、固定资产43.88万元。

1.固定资产期末数43.88万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）360㎡，价值29.09万元；设备17台，价值14.79万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为1辆，实有1辆，价值  8.8万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金

                   第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县斗江镇乡村建设综合服务中心2024年预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：三江侗族自治县斗江镇乡村建设综合服务中心2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）无