目  录 

第一部分：单位概况 

第二部分：三江侗族自治县斗江镇农业农村工作站2024年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江侗族自治县斗江镇农业农村工作站2024年单位预算公开报表 

第五部分：三江侗族自治县斗江镇农业农村工作站2024年预算绩效目标

                       第一部分：单位概况

一、单位主要职能

开展本乡种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的指导及技术推广工作。负责本乡农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治和动物疫情调查、监测、报告，协助处理突发重大动物疫情。承担防汛抗旱、河长制、农村饮水、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴等事务性、服务性工作。

二、机构设置情况

纳入2024年部门预算管理的农业农村工作站（乡村振兴工作站）只有1个预算单位。编制数10人。实有在职人数9人，高级职称3人，中级职称6人，独生子女1人。

第二部分：三江侗族自治县斗江镇农业农村工作站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入1353812.18元，比上年减少296378.60元，下降17.96 %；总支出1353812.18元，比上年减少296378.60元，下降17.96%。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入1353812.18元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1353812.18元，比上年减少7881.60元，上年下降0.58 %。

（1）经费拨款1353812.18元，同比减少7881.60元，下降0.58 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：人员减少。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出1353812.18元，其中：基本支出   1325670.06元，占支出总预算97.92 %，同比减少36023.72元，下降2.65%；项目支出28142.12元，占支出总预算2.08%，同比增加28142.12元，增长100 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：人员减少及预算退休职业年金及大额医疗保险。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入1353812.18 元，比上年减少296378.60元，下降17.96%；财政拨款预算总支出1353812.18元，比上年减少296378.60元，下降17.96 %。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出219918.44元，占支出总预算12.35%。同比增加51752.36元，增长30.77%。

（2）210类卫生健康支出63035.30元，占支出总预算4.07%。同比增加7601.32元，增长20.69%。

（3）213类农林水支出支出928822.84元，占支出总预算68.61%。同比减少125187.84元，下降11.88%。

（4）221类住房保障支出支出142035.60元，占支出总预算6.17%。同比增加57952.56元，增长68.92%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1325670.06万元，同比减少36023.72元，下降2.65 %。

（2）项目支出28142.12万元，同比增加28142.12元，增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1325670.06元，占支出总预算97.92 %，同比减少36.23.72元，下降2.56%，其中 ：

（1）工资福利支出1218728.70元，占基本支出预算91.93 %，同比减少27891.24元，下降2.24 %；

（2）商品和服务支出106881.36元，占基本支出预算8.06 %，同比减少8132.48元，下降7.07 %；

（3）对个人和家庭的补助支出60元，占基本支出预算0.01 %，同比增加60元，增长100%。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费1218788.70元。其中：工资福利支出1218728.70元，对个人和家庭的补助支出60元。

（2）公用经费106881.36元。其中：商品和服务支出106881.36元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费 0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。）

八、政府性基金预算支出情况说明

　2024年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年三江侗族自治县农业农村工作站机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外，三江侗族自治县斗江镇农业农村工作站本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算106881.36元，较上年预算减少8132.48元，下降7.07%，。增减变动主要原因是本单位人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2024年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为0万元，其中：流动资产 0万元、固定资产0 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                   第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县斗江镇农业农村工作站2024年预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：三江侗族自治县斗江镇农业农村工作站2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）无