目  录 

第一部分：单位概况 

第二部分：三江侗族自治县斗江镇林业工作站2024年单位预算情况说明 

第三部分：名词解释 

第四部分：三江侗族自治县斗江镇林业工作站2024年单位预算公开报表 

第五部分：三江侗族自治县斗江镇林业工作站2024年预算绩效目标

                    第一部分：单位概况

一、单位主要职能

主要宣传、贯彻执行森林与野生动植物资源保护等法律法规和各项林业政策，开展林业科学技术的推广和林业生产活动的指导工作，承担森林防火宣传预防、森林病虫害防治、林权制度改革等各项林业事务性、技术性、服务性工作。

二、机构设置情况

 纳入2024年部门预算管理的林业工作站只有1个预算单位。编制数8人。实有在职人数7人，高级职称3人，中级职称2人，初级职称3人，独生子女1人。

第二部分：三江侗族自治县斗江镇林业工作站2024年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2024年单位预算总收入1108778.31元，比上年减少68275.39元，下降5.80 %；总支出1108778.31元，比上年减少68275.39元，下降5.8 %。

二、单位收入总体情况说明

我单位2024年预算总收入1108778.31元，明细如下：

1.一般公共预算拨款1108778.31元，比上年增加91560.61元，增长9 %。

（1）经费拨款1108778.31元，同比增加91560.61元，增长9%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：人员增资，公积金、社保基数上调。

三、单位支出总体情况说明

我单位2024年预算总支出1108778.31元，其中：基本支出 1072201.70元，占支出总预算96.70%，同比增加54984元，增长5.41 %；项目支出36576.61元，占支出总预算3.30%，同比增加36576.61元，增长100%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：人员增资，公积金及社保基数上调。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位2024年财政拨款预算总收入1108778.31元，比上年减少68275.39元，下降5.80%；财政拨款预算总支出1108778.31元，比上年减少68275.39元，下降5.80 %。

五、一般公共预算支出情况说明

1.按支出功能分类科目划分，其中：

（1）208类社会保障和就业支出193821.73元，占支出总预算17.48%。同比增加65618.53元，增长51.18%。

（2）210类卫生健康支出51668.66元，占支出总预算4.66%。同比增加9438.42元，增长22.35%。

（3）213类农林水支出支出757018.08元，占支出总预算68.27%，同比减少25664.78元，下降3.28%。

（4）221类住房保障支出支出106269.84元，占支出总预算9.58%。同比增加42168.24元，增长65.78%。

2. 按支出性质划分，其中：

（1）基本支出1072201.70万元，同比增加54984元，增长5.41%。

（2）项目支出36576.61万元，同比增加36576.61元，增长100 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

1.基本支出预算1072201.70元，占支出总预算96.70%，同比增加54984元，增长5.41 %，其中 ：

（1）工资福利支出988337.94元，占基本支出预算92.18%，同比增加52563.84元，增长5.62%；

（2）商品和服务支出83803.76元，占基本支出预算7.82 %，同比增加2420.16元，增长2.97 %；

（3）对个人和家庭的补助支出60元，占基本支出预算0 %，与上年持平。

2. 按资性质划分，其中：

（1）人员经费988397.94元。其中：工资福利支出988337.94元，对个人和家庭的补助支出60元。

（2）公用经费83803.76元。其中：商品和服务支出83803.76元。

   七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费支出预算0元，与上年持平。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费0元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费0元，与上年持平。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。） 

八、政府性基金预算支出情况说明

　2024年本单位没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年三江侗族自治县斗江镇林业工作站机关运行经费财政拨款预算0万元。

另外，三江侗族自治县斗江镇林业工作站本级及下属单位共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算83803.76元，较上年预算增加2420.16元，增长2.97%。增减变动主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2024年本单位没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为0万元，其中：流动资产0万元、固定资产0万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年没有达到纳入重点预算绩效目标管理的项目资金。

                    第三部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：三江侗族自治县斗江镇林业工作站2024年预算公开报表

（详见上传预算报表）

第五部分：三江侗族自治县斗江镇林业工作站2024年预算绩效目标

（详见上传预算绩效目标表）