目  录

第一部分：洋溪乡人民政府概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：洋溪乡人民政府概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1. 党政机关党组织是党在机关中的战斗堡垒，处于协助监督地位，发挥协助监督作用。加强机关党的建设，是提高党的执政水平和领导水平的需要，也是积极稳妥地推进政治体制改革、建设高素质的干部队伍及发挥领导机关和领导干部表率作用的需要。深入学习和理解机关党 的基层组织的相关内容，有助于机关党建工作顺利开展。

2．财政所基本职能：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。

3.文化广播电视站基本职能：充分利用广播、电视传播投资少、见效快、广覆盖、公益性的特点，广泛传播农业科技知识和农民致富信息，使农业科技知识和致富信息迅速传播到千家万户，提高广大农民的科技文化素质，造就一批建设社会主义新农村的觉悟高、懂政策、懂法律、懂技术、善经营、会管理、能从事专业化生产和产业化经营的农业生产技术骨干，为加快农业科技进步，加快农村经济发展，促进农民增收，加快农业产业化经营步伐提供文化软件支持。制定播出计划，组织落实节目播出；负责本辖区内各村单位的广播节目录音带的调配使用。制定本站系统内部工作人员的管理制度和工作职责。维护广播设备，保证设备的运行良好，保障广播工作的正常进行。

4.农业农村工作站基本职能：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）宣传和贯彻执行国家有关农业的方针，政策和法规;负责拟定本乡农业发展规划;负责农技，茶叶，水果等技术培训，技术咨询和技术服务，指导工作;引进试验，示范和推广农业新技术，新品种;负责农作物和农业灾害的预测，预报，防治和处置;做好农产品质量的验测，监督管理。

（2）宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策;重大动物疫病防控工作。动物卫生监督工作。动物检疫工作。动物防疫监督执法办案。动物检疫证章标志管理及报检点建设。生猪定点屠宰管理。生猪屠宰管理制度建设。生猪屠宰企业台账登记。生猪屠宰安全生产建设。生猪屠宰肉品品质检验。生猪屠宰监管信息报送。病死（害）动物无害化处理监管工作。

（3）宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规。组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾。负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广。指导和管理农业机械服务体系的建设。负责农业机械统计工作。

 5.国土规建环保安监站基本职能：负责宣传国土资源、城乡规划、村镇建设、环境保护方面的法律、法规、政策；组织编制土地利用总体规划、村镇总体规划和控制性详细规划、修建性详细规划，经批准后组织实施；承担国土资源、规划、建设、环保、村镇管理的具体管理服务和执法职责。

6.社会保障服务中心基本职能：宣传各项社保政策。征缴各项社会保险费（新型农村养老保险除外）。具体包括：基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、女工生育保险。支付各项社会保险待遇（新型农村养老保险除外）。具体包括：基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、女工生育保险。各项社会保险基金管理。

7.水利站基本职能：认真贯彻执行上级主管部门的决定、决议，依照国家法律、法规和政策执行公务。抓好水利工程建设、管理工作、督查辖区水利工作的开展和完成情况。安排实施农田水利基本建设和辖区饮水安全工作。抓好水土保持及防汛抗旱工作。做好辖区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织协调、监督、指导辖区防洪抗旱工作，对主要水利工程实施防汛抗旱调度。组织水资源费、河道维护修建费。

8.卫生和计划生育办公室基本职能：制定乡镇人口与计划生育发展规划和年度计划，建立健全计划生育工作目标责任制，并具体实施，负责督促检查落实、兑现奖惩。协调各方面力量，开展计划生育的宣传教育，深入调查研究，掌握计划生育工作动态，提出工作建议，总结交流经验，当好乡镇领导的参谋。指导督促各村居及辖区各单位的计划生育工作，负责村居计划生育工作队伍的思想教育管理和业务培训，加强计生统计台帐管理，做好计划生育统计报表工作。负责生育证审核、发放和管理；提供避孕节育技术服务，杜绝政策外生育，完成上级下达的计划生育工作指标。协调有关部门加强对流动人口的计划生育管理工作，办理流动人口审验证。严格按照有关规定，依法对违法生育夫妇征收社会抚养费，及时处理群众的来信来访。指导本乡镇计划生育协会工作，发挥计生协会作用。完成党委、政府和上级计生部门交办的其他工作。 

（二）2021年工作目标。

1.党政机关工作目标：抓机遇谋发展，在十四五开局之年。要抓乡村振兴发展机遇，把乡村振兴摆在各项工作之首，集全乡之力开展乡村振兴工作，进而实现改善提高全乡基础设施水平。落实上级部门主体责任，明确目标任务。抓住项目建设契机，激发农村发展潜力。发挥本地特色优势，促进产业转型升级。充分利用资源优势，作好山水文章，壮大特色产业，促进生态和经济协调发展。坚持以人为本的宗旨，凡是对老百姓有益的，我们就要努力去做，凡是老百姓不支持的，我们就要三思而行，坚持真抓实干的劲头。不作表面文章，沉下心来步入田间地头，以项目建设为抓手，扎实推进瑶乡经济社会全面发展，坚持清正廉洁的作风。坚持党的全面领导，把“三严三实”作风建设始终贯穿到各项工作中，充分发挥党组织先锋模范作

2．财政所工作目标：紧紧围绕县财政局和乡党委、政府的中心工作，按照构建和谐社会、完善公共财政体制的要求，全面贯彻落实科学发展观，认真学习党的十八大精神。坚持科学化、精细化管理，努力转变工作作风和服务态度，牢固树立全心全意为人民服务的宗旨。统筹发展工作思路，切实履行财经工作职责，做好涉农补贴发放工作，落实好各项扶贫资金、惠农补贴的发放，做好会计集中支付工作。

3.文化广播电视站工作目标：运用各种文化艺术形式组织举办群众性文化、体育活动，围绕建设社会主义核心价值体系，向广大农民群众进行社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策的宣传教育。开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动辅导和培训农村基层文艺骨干及农村文化能人，活跃群众文化生活搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内文物、非物质文化遗产的保护管理工作。坚持常年开展演出活动。 

 4.农业农村工作站工作目标：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）配合有关部门将各种农业补贴及时、足额发放到农民手中。为农民提供有效的农业技术和信息服务。以"新型农民"培训为平台，及时为全县农业生产、经营者发布农产品供求信息，切实开展乡、村两级农技培训。

（2）做好重大动物疫病防控工作。确保本乡辖区内无重大动物疫病发生。做好动物卫生监督工作。生猪定点屠宰管理。病死（害）动物无害化处理监管工作。减少因动物及其产品卫生给人民群众带来的生命财产损失。开展水产畜牧技术应用推广工作。推进水产畜牧业健康发展。

  （3）宣传贯彻落实国家有关农业机械的法律法规，组织当地农业机械农用作业，抗灾救灾，负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广，指导和管理农业机械服务体系的建设，继续依法落实2021年农机购置补贴优惠政策。

5.国土规建环保安监站工作目标：配合协同国土部门规划好高基街小城镇建设，力争落实初步红线图纸。加强秩序管理。做好高基街市场秩序管理，做到农产品全部入市场交易，门面摊点全部入店经营。车辆秩序管理，协同有关部门根据车辆的行车路线划定营运车辆的停靠点，严禁随意停靠，随地上下客(货物)，配合交通交警部门对客运车辆进行管理，配合新建客运车站的使用，争取所有客运车辆有站停发。积极配合环保站、乡村办做好全乡绿化、美化、量化工程，使人居环境品质得到提升。

 6.社会保障服务中心工作目标：切实完成好2021年的参保基金征缴工作，进一步规范业务操作程序，健全各项管理制度，逐步建立参保档案、养老金待遇享受增减变化档案，加强社会化管理，认真做好养老金待遇申报发放和死亡申报等日常工作。进一步落实审核责任，积极配合上级主管部门进村入户，对已领取养老金待遇的人员进行抽查，严格把关，确保养老金发放工作真正做到公平、公正、公开。加大劳动力就业培训力度，完善就业服务体系，解决农村富余劳动力转移问题。

7.水利站工作目标：继续深入开展农田水利基础设施建设，牢固树立防大汛、抗大灾的思想，切实抓好我乡防汛抗旱工作。合理规划好我乡水利工程项目，积极向上级争取建设资金，经常组织业务培训，增强后备力量。建立健全各项管理制度，逐步形成良性循环的工作机制。进一步加大水利法律、法规的宣传力度，积极组织、发动群众参与水利工程建设，管理、维护好现有的水利设施。加强水利员业务技能，不断提高服务水平，健全我们基层水利服务体系。

8.卫生和计划生育办公室工作目标：继续推进新婚育观念及服务政策。服务好育龄妇女和继续关注独生子女、双女户，加强公共卫生体系建设，严格执行计划生育基本国策，落实一对夫妇可生育两个孩子政策，促进人口均衡发展。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全乡纳入2021年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业农村工作站、村级组织等九个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

 全乡编制人数74人，其中行政编制24人（含行政工勤编制人），事业编制36人。实有在职人数56人，编外聘用人员2人，购买司勤2人，遗属补助2人，独生子女补助1人。在职村干50人,其中一肩挑（党支书）主任6人，村支书6人，主任6人，村副主任20人，半定工12人;退岗村干108人;村级计生专干9人。借调出4人，退休17人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数29人。其中行政编制27人，行政工勤编制2人。实有在职人数24人，副处级0人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）9人，科员12人，工人1人（初工1人），购买司勤2人，遗属补助2人，独生子女补助2人，借调出2人，借调入0人。退休人员13人。

财政所人员结构情况：编制数6人。实有在职人数2人，科员2人，编外聘用人员1人，退休人员1人。

文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，初级职称1人，退休人员1人

农业农村工作站结构情况：编制数11人。实有在职人数6人，初级职称2人，借调出1人，退休人员2人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数9人。实有在职人数8人，高级职称1人，中级职称1人，初级职称6人。

 社会保障服务中心结构情况：编制数3人。实有在职人数  3人，初级职称2人，借调出1人。

 水利站人员结构情况：编制数4人。实有在职人数4人，初级职称3人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数7人。实有在职人数6人，高级职称0人，中级职称1人，初级职称5人，编外聘用人员2人，独生子女补助1人。

    村干人员结构情况：全乡共有行政村(含社区9个），在职村干50人（其中一肩挑（党支书）主任6人，村支书6人，主任6人，村副主任20人，半定工12人），退岗村干108人，村级计生专干9人。

第二部分：洋溪乡人民政府2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：洋溪乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入13988599.76元，比上年增加1838345.74元，增长15.1%；总支出13988599.76元，比上年增加1838345.74元，增长15.1%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入13988599.76元，明细如下：

1.一般公共预算拨款13988599.76元，比上年增加1838345.74元，上年增长15.1%。

（1）经费拨款1838345.74元，同比增加1838345.74元，增长15%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入5000元，同比增加3000元，增长150%，其中：

① 行政事业性收费收金5000元，同比增加3000元，增长150%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：人员增加，新人员考录，在职职工工资社保公积金及奖金调整，村级党支书主任工资待遇提高，人员经费提高，项目经费增加，本年度有新增项目等等。

2.罚没收入增减主要原因：计生政策变化，群众遵守执行相关计生政策、法规，违法计生政策人数下降，但是仍有少部分人员出现违反规定情况。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出13988599.76元，其中：基本支出12702347.76元，占支出总预算90.8%，同比增加2452990.74元，增长24%；项目支出1286252元，占支出总预算9.2%，同比减少614645元，下降 32%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出；三是人员增加，新人员考录，村级党支书主任工资待遇提高，人员经费提高，项目经费增加，本年度有新增项目等等。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入13988599.76元，比上年增加1838345.74元，增长15.1%；财政拨款预算总支出13988599.76元，比上年增加1838345.74元，增长15.1%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出4474784.6元，占支出总预算32%，同比增加389814.51元，增长9.5%。

2.204类公共安全支出18000元，占支出总预算0.1%，同比增加18000元，增长100%。

3.207类文化体育与传媒支出352721.23元，占支出总预算3%，同比增加203750.43元，增长136%。

4.208类社会保障和就业支出1675408.03元，占支出总预算12%，同比增加293590.15元，增长21.2 %。

5.210类医疗卫生与计划生育支出1738364.75元，占支出总预算12%，同比增加254267.34元，增加17.1%。

6.212类城乡社区支出734665.84元，占支出总预算5%，同比增加130387.06元，增长21.5%。

7.213类农林水支出支出4249369.67元，占支出总预算30%，同比增加424236.81元，增长11%。

8.221类住房保障支出支出712922.64元，占支出总预算5%，同比增加124258.44元，增长21%。

9.224类灾害防治及应急管理支出32363元，占支出总预算0.9 %，同比增加41元，增长0.01%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算12702347.76元，占支出总预算90.2 %，同比增加2452990.74元，增长24%，其中 ：

（1）工资福利支出7303494.06元，占基本支出预算57.5%，同比增加1134585.27元，增长18.3%；

（2）商品和服务支出2152160.44元，占基本支出预算17%，同比增加227175.74元，增长11.8 %；

（3）对个人和家庭的补助支出3246693.26元，占基本支出预算25.5%，同比增加1091229.72元，增长50.6 %。

2.项目支出预算1286252元，占支出总预算9.8%，同比减少614645元，下降32%。其中：

（1）经常性项目1185852元，占项目支出预算92%，同比增加514245元，下降26.7%；

（2）一次性项目100400元，占项目支出预算8%，同比增加100400元，增长100%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费10550187.32元。其中：工资福利支出7303494.06元，对个人和家庭的补助支出3246693.26元。

2.公用经费2152160.44。其中：商品和服务支出2152160.44元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算92000元，同比减少   60850元，下降 39.81%。其中：

一、1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费4000元，同比减少1000元，下降20%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费88000元，同比减少59850元，下降40.48%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%。与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年三江侗族自治县洋溪乡人民政府本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1379552.4元，较上年预算增加101633.7元，，增加8%。增减变动主要原因是本年度行政部门人员增加，社保工资奖金分别有所提高。

另外，三江侗族自治县洋溪乡人民政府下属共有6个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算772608.04元，较上年预算增加126342.04元，增加30%。增减变动主要原因部门人员增加，社保工资奖金分别有所提高。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2021年政府采购预算36000元，同比增加5000元，增长16 %。其中：一般公共预算资金36000元，同比增加5000元，增长16%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购36000元（其中：货物类采购36000元，工程类采购0元，服务类采购0元）；分散采购0元。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为74.24万元，其中：流动资产11万元、固定资产63.2万元。

1.固定资产期末数63.2万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1211㎡，价值6.88万元；通用设备56台，价值 56.4万元。

2.本部门公务用车编制数为2辆，实有2辆，价值17.7万元，经济型车2辆，价值17.7万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1398.85万元。

2.2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。