目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅林乡概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.党政机关基本职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、方针、政策以及其它有关政策，指导全乡财政工作；执行财政、预算、财务、会计、国有资产管理方面的有关规章制度。根据全乡国民经济和社会发展战略，按照《预算法》规定，编制地方则政年度收支预算，监督地方预算的执行，审编全乡财政决算，对财力进行综合平衡。负责全乡预算外资金财务管理工作。组织全乡财政、财务大检查和专项检查，对全多各部门的财务活动，进行经常性的监督检查。承办乡政府交办的其它各项工作。

3．文化广播电视站基本职能：一是运用各种文化艺术手段宣传党的路线、方针、政策和法律、法规，进行社会主义、爱国主义教育；二是利用文艺形式和文化阵地普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息；三是协助政府和文化建设工作。    

    4.国土规建环保安监站基本职能：实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织基本田保护；指导土地开发、土地整理、土地复垦；贯彻实施地籍管理法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；土地确权、城乡地籍、土地分等定级和登记等工作；按规定组织实施土地使用权出让、租赁、转让、交易、作价出资和政府收购、储备土地的管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

5.社会保障服务中心基本职能：宣传贯彻执行国家劳动保障法律法规；负责本乡行政区域内的劳动力资源的调查，掌握本乡劳动力资源基本状况，配合县就业管理服务中心组织开展劳务输出；负责本乡范围内技工学校招生的联系协调工作，组织开展劳动预备制培训。负责本乡的农村社会养老保障管理；负责完成县劳动和社会保障局和乡党委、政府交办的其它工作。

6卫生和计划生育办公室基本职能：贯彻执行国家和省有关计划生育工作的方针、政策和法律法规，负责全镇人口与计划生育宣传教育的规范管理；组织开展全民性的人口与计划生育宣传教育；协助有关部门开展社会性、公益性的人口与计划生育宣传教育工作，办理生育证、流动人口婚育证，奖励扶助及独生子女伤残救助。

 7.农业农村工作站基本职能：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）宣传和贯彻执行国家有关农业的方针，政策和法规;负责拟定本乡农业发展规划;负责农技，茶叶，水果等技术培训，技术咨询和技术服务，指导工作;引进试验，示范和推广农业新技术，新品种;负责农作物和农业灾害的预测，预报，防治和处置;做好农产品质量的验测，监督管理。

（2）宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策;重大动物疫病防控工作。动物卫生监督工作。动物检疫工作。动物防疫监督执法办案。动物检疫证章标志管理及报检点建设。生猪定点屠宰管理。生猪屠宰管理制度建设。生猪屠宰企业台账登记。生猪屠宰安全生产建设。生猪屠宰肉品品质检验。生猪屠宰监管信息报送。病死（害）动物无害化处理监管工作。

（3）宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规。组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾。负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广。指导和管理农业机械服务体系的建设。负责农业机械统计工作。

（二）2021年工作目标。

1.党政机关基本职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

4．财政所基本职能：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、方针、政策以及其它有关政策，指导全乡财政工作；执行财政、预算、财务、会计、国有资产管理方面的有关规章制度。根据全乡国民经济和社会发展战略，按照《预算法》规定，编制地方则政年度收支预算，监督地方预算的执行，审编全乡财政决算，对财力进行综合平衡。负责全乡预算外资金财务管理工作。组织全乡财政、财务大检查和专项检查，对全多各部门的财务活动，进行经常性的监督检查。承办乡政府交办的其它各项工作。

5．文化广播电视站基本职能：一是运用各种文化艺术手段宣传党的路线、方针、政策和法律、法规，进行社会主义、爱国主义教育；二是利用文艺形式和文化阵地普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息；三是协助政府和文化建设工作。    

    4.国土规建环保安监站基本职能：实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织基本田保护；指导土地开发、土地整理、土地复垦；贯彻实施地籍管理法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；土地确权、城乡地籍、土地分等定级和登记等工作；按规定组织实施土地使用权出让、租赁、转让、交易、作价出资和政府收购、储备土地的管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

5.社会保障服务中心基本职能：宣传贯彻执行国家劳动保障法律法规；负责本乡行政区域内的劳动力资源的调查，掌握本乡劳动力资源基本状况，配合县就业管理服务中心组织开展劳务输出；负责本乡范围内技工学校招生的联系协调工作，组织开展劳动预备制培训。负责本乡的农村社会养老保障管理；负责完成县劳动和社会保障局和乡党委、政府交办的其它工作。

6卫生和计划生育办公室基本职能：贯彻执行国家和省有关计划生育工作的方针、政策和法律法规，负责全镇人口与计划生育宣传教育的规范管理；组织开展全民性的人口与计划生育宣传教育；协助有关部门开展社会性、公益性的人口与计划生育宣传教育工作，办理生育证、流动人口婚育证，奖励扶助及独生子女伤残救助。

   7.农业农村工作站基本职能：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）宣传和贯彻执行国家有关农业的方针，政策和法规;负责拟定本乡农业发展规划;负责农技，茶叶，水果等技术培训，技术咨询和技术服务，指导工作;引进试验，示范和推广农业新技术，新品种;负责农作物和农业灾害的预测，预报，防治和处置;做好农产品质量的验测，监督管理。

（2）宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策;重大动物疫病防控工作。动物卫生监督工作。动物检疫工作。动物防疫监督执法办案。动物检疫证章标志管理及报检点建设。生猪定点屠宰管理。生猪屠宰管理制度建设。生猪屠宰企业台账登记。生猪屠宰安全生产建设。生猪屠宰肉品品质检验。生猪屠宰监管信息报送。病死（害）动物无害化处理监管工作。

（3）宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规。组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾。负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广。指导和管理农业机械服务体系的建设。负责农业机械统计工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全乡纳入2021年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、卫生和计划服务站、农业农村工作站、村级组织等八个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

党政机关人员结构情况：编制数24人。其中行政编制18人，行政工勤编制 2 人。实有在职人数20 人，正科（含主任科员） 4人，副科（含副主任科员）10人，科员4人，购买司勤2人，遗属补助1人，借调出1人。退休人员6人。

财政所人员结构情况：编制数5人。其中参公编 5人，实有在职人数2人，副科（含副主任科员）1人，科员1人，编外聘用人员1人。

文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，初级职称 1人，。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数8人。实有在职人数8人，中级职称 2人，初级职称6人。

社会保障服务中心结构情况：编制数 3人。实有在职人数3 人，初级职称3人。

水利站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数0人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数3人。实有在职人数 3 人，中级职称1人，初级职称2人，退休1人。

农业农村工作站人员结构情况：编制数 5人。实有在职人数 4人，初级职称 4人。

    村干人员结构情况：全乡共有行政村(含社区4个），在职村干24人（其中定工 19人，半定工 5 人），退岗村干 41 人，村级计生专干 4 人。

第二部分：梅林乡2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：梅林乡2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入 9706174.02元，比上年增加786605.39元，增长8.82%；总支出 9706174.02元，比上年增加786605.39，增长8.82%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入9706174.02元，明细如下：

1.一般公共预算拨款9706174.02元，比上年增加786605.39元，上年增长10.41%。

（1）经费拨款9700874.02元，同比增加786305.39元，增长10.41%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入5300 元，同比增加300元，增长6%，其中：

①行政事业性收费收金5300元，同比增加300元，增长6%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

加大计生政策宣传，及群众遵守执行相关计生政策、法规，积极缴纳违法计生政策人数增加，非税收入增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出9706174.02元，其中：基本支出8785136.02元，占支出总预算90.51%，同比增加1550756.39元，增长21.44%；项目支出921038元，占支出总预算9.49%，同比减少764151   元，下降45.35%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：基本支出增长：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入9706174.02元，比上年增加786605.39元，增长8.82%；财政拨款预算总支出9706174.02元，比上年增加786605.39元，增长8.82%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出3603258.68元，占支出总预算37.12%，同比增加279344.13元，增长8.40 %。

2.204类公共安全支出18000元，占支出总预算0.18  %，同比增加18000 元，增长100  %。

3.207类文化体育与传媒支出239391.96元，占支出总预算2.47%，同比增加95755元，增长66.67%。

4.208类社会保障和就业支出1346231.78元，占支出总预算13.87%，同比增加208086.48元，增长18.28 %。

5.210类医疗卫生与计划生育支出1047488.38元，占支出总预算0.08%，同比增加153042.16元，增长17.11%。

6.212类城乡社区支出757690.01元，占支出总预算 7.81%，同比增加279677.9元，增长58.51%。

7.213类农林水支出支出211862.53元，占支出总预算21,83%，同比减少332457.21元，减少13.56%。

8.221类住房保障支出支出551194.68元，占支出总预算 5.68%，同比增加85168.92元，增长18.28 %。

9.224类灾害防治及应急管理支出24156.00元，占支出总预算0.25%，同比减少12元，下降0.05%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算8785136.02元，占支出总预算90.51 %，同比增加1550756.39元，增长21.44%，其中 ：

（1）工资福利支出5607063.04元，占基本支出预算63.82%，同比增加778175.98元，增长16.12%；

（2）商品和服务支出1498925.78元，占基本支出预算17.06%，同比增加116100.82元，增长1679147.2%；

（3）对个人和家庭的补助支出 1679147.2元，占基本支出预算19.11%，同比增加656479.59元，增长64.19 %。

2.项目支出预算921038元，占支出总预算9.49%，同比减少764151元，下降45.35%。其中：

（1）经常性项目848638元，占项目支出预算 92.14%，同比增加163449元，增长23.85  %；

（2）一次性项目72440元，占项目支出预算7.87 %，同比增加72440元，增长100%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费7286210.24元。其中：工资福利支出5607063.04元，对个人和家庭的补助支出1679147.2元。

2.公用经费1498925.78元。其中：商品和服务支出1498925.78元。

八、政府性基金预算情况说明

　2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算140850元，同比减少34000元，下降24.14%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费15000元，同比减少3000元，下降16.67%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费94000元，同比减少4000 元，下降4.44 %。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费 0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有3个行政机关、1个参照公务员法管理的事业单位、3个事业单位，机关运行经费财政拨款预算9700874.02元，较上年增加786305.39元，增长10.41%，增加主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产总额为524.60万元，其中：流动资产18.38万元、固定资产212.83万元。

1.固定资产期末数212.83万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）882㎡，价值135.25万元；通用设备133台，价值71.33   万元；专用设备3台，价值 6.25 万元。

2.本部门公务用车编制数为3辆，实有3辆，价值12.62万元，其中，经济型车3辆，价值 12.62 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1. 2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额970.62万元。

2. 2021年没有纳入预算绩效目标管理的项目。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。