目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：良口乡人民政府概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.党政机关基本职能：负责全乡日常运转工作，负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：继续实行部门预算，强化预算约束，强化财政监督职能，确保专款专用，规范各项资金使用，及时兑现各项惠农资金。

3．文化广播电视站基本职能：做好村村通器材发放工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；协助政府做好各种活动。

    4.国土规建环保安监站基本职能：更新规划理念，完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。

5.社会保障服务中心基本职能：积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

6.水利站基本职能：积极努力的投身于农田业综合开发项目中；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水利工作。

7.卫生和计划生育办公室基本职能：贯彻上级有关计划生育的政策，开展人口与计划生育基础普及教育；开展计划生育门诊技术服务和生育指导。

8.农业农村农村工作站基本职能：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）宣传和贯彻执行国家有关农业的方针，政策和法规;负责拟定本乡农业发展规划;负责农技，茶叶，水果等技术培训，技术咨询和技术服务，指导工作;引进试验，示范和推广农业新技术，新品种;负责农作物和农业灾害的预测，预报，防治和处置;做好农产品质量的验测，监督管理。

（2）宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策;重大动物疫病防控工作。动物卫生监督工作。动物检疫工作。动物防疫监督执法办案。动物检疫证章标志管理及报检点建设。生猪定点屠宰管理。生猪屠宰管理制度建设。生猪屠宰企业台账登记。生猪屠宰安全生产建设。生猪屠宰肉品品质检验。生猪屠宰监管信息报送。病死（害）动物无害化处理监管工作。

（3）宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规。组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾。负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广。指导和管理农业机械服务体系的建设。负责农业机械统计工作。

（二）2021年工作目标。

1.党政机关工作目标：负责党委、政府日常工作，做好上传下达，协调好政府与各单位之间的关系。当好党委、政府的参谋助手;承担党委、政府的文件、文稿的起草、修改、校核、打印、分发管理工作；做好文件的收发、传阅、催办等各项工作；做好机要保密、文件归档、文电处理等工作;围绕乡党委、政府中心工作，收集信息，反映动态，综合调查研究,负责党委、政府各种会议事务工作和接待工作；负责印章的使用管理，认真执行印章管理制度及做好上级和领导交办的其他工作。

2．财政所工作目标：完成上级领导交办的各项工作、任务，抓好学习站所内同志学习党的各项精神和财务业务知识，严格按照各项财务规章制度，把好财务关。认真审核全乡各项资金的使用情况，确保全乡各项涉农惠农项目资金专项专用。

3.文化广播电视站工作目标：通过科学规划，逐步实施，到2021年底基本实现设施齐全，功能完备的综合性文化站建设，发挥其核心地位作用；建成以文化达标村，文化示范户为基本单元的文化服务网络，以拓展文化活动新局面，逐步构建覆盖全乡比较完备的公共文化服务体系。建立一批文化活动队伍，积极打造特色文化品牌，形成全乡农村文体队伍不断壮大、农村文化活动丰富多彩、群众参与文化体活动蔚然成风、农村文化呈现健康向上、蓬勃发展的良好局面。到2021年，将进一步强化综合文化站的积极作用，做大做强区域文化活动中心，进一步加强文化达标村和省市文化示范村建设力度，使村级文化阵地建设形成规模。区域文化品牌各具特色，形成“一乡多品，一村一品”的特色文化格局。全乡实现农村文化阵地覆盖面大、文化队伍普及率高、公共文化服务能力强、文化资源保护利用率好的文化强乡。

4.国土规建环保安监站工作目标：加强国土资源动态巡查，安全生产巡查，地质灾害巡查、检查，每个月四次以上；做好农村宅基地报审80宗，不动产登记200宗档案；做好地籍档案整理，完善200宗档案整理报告。完成辖区内项目征地工作。配合上级政府做好各项业务工作及做好各项中心工作。

5.社会保障服务中心工作目标：（1）认真完成领取养老待遇人员人脸识别工作，人脸识别工作关系到待遇领取人员的待遇发放问题，是社保工作中的重中之重，此工作宜早不宜迟，计划在2021年3月份前完成全乡待遇领取人员的人脸识别工作，确保完成率达到100%；（2）继续做好城乡居民养老保险保费的征收工作，发挥微信缴费优势，计划在2021年9月份前确保参保率、缴费率达90%以上；（3）及时完成每月新增待遇领取人员、待遇领取人员死亡上报工作，力争做到每月不漏一人不错一人；（4）社保卡制卡发放工作，抓住春节外出务工人员返乡过年时机，积极动员返乡人员积极参加制卡工作，确保2021年底完成全乡完成率达100%；（5）继续做好无息小额贷款的工作，发挥村级公益性岗位工作人员优势，在村级微信群积极及时发布最新政策，做到政策信息全覆盖；（6）继续做好灵活就业人员社会保险补贴工作，发挥村级公益性岗位工作人员优势，在村级微信群积极及时发布最新政策，做到政策信息全覆盖；（7）认真做好农民工技能培训、农村实用技术培训、贫困劳动力外出务工引导性培训工作，力争培训人次达1000人次以上；（8）继续做好农村富余劳动力就业转移工作，完成上级部门下达的任务目标。

6.水利站工作目标：（1）切实把脱贫攻坚农村饮水安全我做作为当前水利工作的首要任务和决胜脱贫攻坚的重大使命抓紧抓实、严格按照脱贫攻坚“安全饮水”标准开展大核查,确保饮水不安全人口不掉不漏；（2）加强对农村安全饮水工程管理，保证村级饮水工程建后正常运行，确保村民用水安全。落实饮水安全管理“三项制度”，落实专人管理，全面实施有偿用水；（3）对原有生活用水不足的村屯人饮工程进行巩固提升；（4）深入推进河长制从“名”到“有实”转变。加强谋划,高位推动河长制工作向纵深推进,进一步加强部门沟通协作,形成工作台力。积极开展巡河履职,各级河长开展巡河,对巡河发现的问题,督促相关部门进行整改销号,深入推进河湖生态治理和保护。围绕河长履职,“清四乱”专项整治,对发现的问题通过“派工单”制度督促相关部门抓好整改落实。

7.卫生和计划生育办公室工作目标：（1）出生政策符合率达91.5%以上；（2）全员人口数据库、出生人口信息数据季度准确率、变更及时率达到95%以上；（3）生育登记服务目标人群覆盖率达80%以上；（4）计划生育奖励扶助政策兑现率为100 %；（5）高风险重型地中海贫血胎儿产前诊断率达96%以上；（6）产前筛查率达到80%以上；（7）实现计划生育特殊家庭“双岗”联系人、家庭医生签约服务、就医绿色通道覆盖率为100%；（8）流动人口计划生育免费技术服务率达到95%以上；（9）跨省流动人口计划生育服务信息协查反馈率达到90%以上；（10）流动人口个案信息入库率达到90%以上；为全面完成我乡计生工作，提高统计质量，确保全年计生工作顺利通过检查，大力倡导改革创新、实事求是的工作作风，以点带面，全面促进我乡的统计工作整体水平。

8.农业农村农村工作站工作目标：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）配合有关部门将各种农业补贴及时、足额发放到农民手中。为农民提供有效的农业技术和信息服务。以"新型农民"培训为平台，及时为全县农业生产、经营者发布农产品供求信息，切实开展乡、村两级农技培训。

（2）做好重大动物疫病防控工作。确保本乡辖区内无重大动物疫病发生。做好动物卫生监督工作。生猪定点屠宰管理。病死（害）动物无害化处理监管工作。减少因动物及其产品卫生给人民群众带来的生命财产损失。开展水产畜牧技术应用推广工作。推进水产畜牧业健康发展。

   （3）宣传贯彻落实国家有关农业机械的法律法规，组织当地农业机械农用作业，抗灾救灾，负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广，指导和管理农业机械服务体系的建设，继续依法落实2021年农机购置补贴优惠政策。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全乡纳入2021年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业农村工作站（原农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站合并）、村级组织等九个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全乡编制人数 72 人，其中行政编制31人（含行政工勤编制2人），参公事业编制7人，事业编制34人，实有在职人数57人，编外聘用人员4人，购买司勤人员 2人，遗属补助 3人，独生子女补助2人，在职村干76人（其中定工58人，半定工18人），易安组织专员1 人，退岗村干181人，村级计生专干15 人，借调出 5人，退休 19人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数31人。其中行政编制29人，行政工勤编制2人。实有在职人数 26人，副处级1人，正科（含主任科员） 4 人，副科（含副主任科员）9人，科员 11人，工人 2人（高工 2人），编外聘用人员1人，购买司机2人，遗属补助3人，独生子女补助1人，借调出 1人，退休人员 17人。

财政所人员结构情况：编制数 7人，其中参公编制7人，实有在职人数 2人，副科（含副主任科员）1人，科员1人，退休人员 2人。

文广站人员结构情况：编制数2人，实有在职人数2人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数9人，实有在职人数8人，副科职称1人，初级职称7人，借调出 1人。

社会保障服务中心结构情况：编制数 3 人，实有在职人数  3人，初级职称 1 人。

水利站人员结构情况：编制数5人，实有在职人数3人，初级职称2人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数8人，实有在职人数6人，中级职称2人，初级职称 4人。

农业农村工作站：编制数7人，实有在职人数 6 人，中级职称 1人，初级职称,5人，借调出2人。

    村干人员结构情况：全乡共有行政村 15个，在职村干76人（其中定工58人，半定工18人），易安组织专员1 人，退岗村干181人，村级计生专干 15 人。

第二部分：良口乡人民政府2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：良口乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入17486524.31元，比上年增加1622916.76元，增长10.23%；总支出17486524.31元，比上年增加1622916.76元，增长10.23%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入17486524.31元，明细如下：

1.一般公共预算拨款17486524.31元，比上年增加1622916.76元，增长10.23%。

（1）经费拨款17481524.31元，同比增加1636916.76元，增长10.33%。

 （2）纳入一般公共预算管理的非税收入5000 元，同比减少14000元，下降73.68%，其中：行政事业性收费收金5000元，减少14000元，下降73.68%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：计生政策变化，及群众遵守执行相关计生政策、法规，违法计生政策人数下降，非税收入减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出17486524.31元，其中：基本支出15622679.31元，占支出总预算89.34%，同比增加3434637.76元，增长28.18%；项目支出1863845元，占支出总预算10.66%，同比减少1811721元，下降49.29% 。

支出预算与上年增减变化的主要原因：收入预算增加的主要原因：（1）2021年村级公用经费增加150000元;（2）新增党组织服务群众专项经费375000元;(3)增加乡镇建设综合服务中心工作经费项目50000元、2021年乡镇文化站免费开放县级配套资金1000元、2021年乡镇文化站免费开放资金-自治区补助9000元、2021年乡镇文化站免费开放资金-中央补助40000元、桂财教[2020]174号提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金—一般项目84000元；（3）社保、公积金基数增加，人员经费增加。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入17486524.31元，比上年增加1622916.76元，增长10.23；财政拨款预算总支出17486524.31元，比上年增加1622916.76元，增长10.23。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)201类一般公共服务支出5651115.28元，占支出总预算32.32%，同比增加661238.66元，增长13.25%。

(2)204类公共安全支出18000元，占支出总预算0.1%，为本年新增经费。

(3)207类文化体育与传媒支出294989.6元，占支出总预算1.69%，同比增加228930.87元，增长346.56%,增长原因为：本年度新增2021年乡镇文化站免费开放县级配套资金、桂财教[2020]169号文提前下达2021年乡镇文化站免费开放专项资金—中央补助、桂财教[2020]174号文提前下达2021年中央补助地方公共文化服务体系建设资金—一般项目等资金。

(4)208类社会保障和就业支出1791898.68元，占支出总预算10.25%，同比增加433008.15元，增长31.86%，增长原因为：社保基数增加，养老保险、职业年金增加。

(5)210类医疗卫生与计划生育支出2156921.93元，占支出总预算12.33%，同比增加228567.58元，增长11.85%，增长原因为：社保基数增加，医疗、工伤等保险增加。

(6)212类城乡社区支出744635.36元，占支出总预算4.26%，同比减少1243840.3元，下降62.55%。

(7)213类 农林水支出支出6023371.22元，占支出总预算34.45%，同比增加1139740.88元，增长23.34%。

(8)221类住房保障支出支出763473.24元，占支出总预算  4.37%，同比增加157246.92元，增长25.94%。

（9）224类灾害防治及应急管理支出42119元，占支出总预算0.24%，同比增加24元，增长0.06%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出15622679.31元，占支出总预算89.34%，同比增加3434637.76元，增长28.18%，其中：

①工资福利支出7543885.39元，占基本支出预算48.29 %，同比增加1180256.23元，增长18.55%。

②商品和服务支出3082865.54元，占基本支出预算19.73%，同比增加441373.82元，增长19.73%。    

③对个人和家庭的补助支出4995928.38元，占基本支出预算31.98%，同比增加1813007.71元，增长56.96% 。

（2）项目支出1863845元，占支出总预算10.66%，同比减少1811721元，下降49.29%，其中：

 ①经常性项目1863845元，占项目支出预算100%，同比增加588279元，增长46.12%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费12539813.77元。其中：工资福利支出7543885.39元，对个人和家庭的补助支出4995928.38元。

2.公用经费3082865.54元。其中：商品和服务支出3082865.54元。

八、政府性基金预算情况说明

　2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算128900元，同比减少81350元，下降38.69%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费3900元，与上年持平；

3.公务用车运行维护费125000元，同比减少81350元，下降39.42 %。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0元，公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年良口乡政府本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2607008.5元，较2020年预算增加708210.82元，增长37.29%。 

另外，良口乡政府下属共有6个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算475857.04元，较2020年预算减少266837元，下降35.92%。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2021年政府采购预算71000元，同比增加16500元，增长30.28 %。其中：一般公共预算资金71000元，同比增加16500元，增长30.28 %。

2.按政府采购项目类型划分，分散采购71000元（其中货物类采购71000元。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门国有资产总额为478.72万元，其中：流动资产194.29万元、固定资产284.23万元、无形资产0.2万元。

1.固定资产期末数284.23万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）3,671.65㎡，价值107.12万元；通用设备价值89.81万元；专用设备价值80.5万元。

2.本部门公务用车编制数为3辆，实有3辆，价值23.82万元。

3.无形资产期末数0.2万元中，包括：土地（面积）3633.85㎡，价0.2值万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额17486524.31元。

2. 2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。