目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：老堡乡概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.党政机关基本职能：党政机关工作职能：负责全乡日常运转工作，负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：继续实行部门预算，强化预算约束，强化财政监督职能，确保专款专用，规范各项资金使用，及时兑现各项惠农资金。

3．文化广播电视站基本职能：做好村村通器材发放工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；协助政府做好各种活动。

4.国土规建环保安监站基本职能：更新规划理念，完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。

5.社会保障服务中心基本职能：积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度，积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

6.水利站基本职能：积极努力的投身于农田业综合开发项目中，认真做好防汛工作，扎扎实实地完成水利工作。

7.卫生和计划生育办公室基本职能：贯彻上级有关计划生育的政策，开展人口与计划生育基础普及教育，开展计划生育门诊技术服务和生育指导，做好避孕药具的管理和发放。

8.农业农村工作站基本职能：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）宣传和贯彻执行国家有关农业的方针，政策和法规;负责拟定本乡农业发展规划;负责农技，茶叶，水果等技术培训，技术咨询和技术服务，指导工作;引进试验，示范和推广农业新技术，新品种;负责农作物和农业灾害的预测，预报，防治和处置;做好农产品质量的验测，监督管理。

（2）宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策;重大动物疫病防控工作,动物卫生监督工作,动物检疫工作。动物防疫监督执法办案,动物检疫证章标志管理及报检点建设,生猪定点屠宰管理。生猪屠宰管理制度建设,生猪屠宰企业台账登记,生猪屠宰安全生产建设,生猪屠宰肉品品质检验。生猪屠宰监管信息报送,病死（害）动物无害化处理监管工作。

（3）宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规,组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾,负责农业机械安全作业的监督管理,进行农业机械示范推广,指导和管理农业机械服务体系的建设,负责农业机械统计工作。

9.综合文化站基本职能：加强公共文化服务体系的建设，坚持公益性、便利性的原则。把握文化发展方向，积极组织开展健康，丰富多彩，群众喜闻乐见的文体活动，充实群众生活。

10.村级组织基本职能：贯彻党的路线方针政策，认真学习宣传和贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实上级党组织及本村党员大会的决议和决定。确定重大问题决策意见，推动村级经济发展，推进农村社区建设，做好社区群众工作。

（二）2021年工作目标。

1.党政机关工作目标:加强领导班子建设，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，管理行政村和乡机关干部，加强乡党委自身建设,加强对行政村、非公有制、“两新”等党组织的建设、领导、监督做好思想政治工作,领导本乡的社会主义民主法治建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境、国土等管理工作。

2．财政所工作目标:确保各种惠农政策落实到位。一是要及时将惠民政策监督卡发到农户手中，二是要认真做各种惠农资金的对象调查及资金的发放工作，确保应该发给农民的资金，100%发到农民的手中。

3.文化广播电视站工作目标:结合老堡乡实际情况，积极组织开展本乡重大节庆群众文体活动，全年大型文体活动达2次以上。

 4.国土规建环保安监站工作目标:依法开展耕地保护特别是基本农田保护工作，基本农田划区定界;协助编制土地开发、整理、复垦计划，并依法对实施情况进行监督保管本辖区内耕地保护档案资料及图件和做好扶贫危房改造工作。

5.社会保障服务中心工作目标:做好2021年城乡居民社会养老保险费的征缴工作；做好领取城乡居民社会养老保险待遇资格认证等工作。

6.扶贫水利站工作目标:做贯彻执行党和国家及省、市、县关于扶贫开发工作方针、政策和法律、法规；研究制定和草拟乡镇扶贫开发中长期规划和年度计划，提出全乡年度扶贫开发目标、任务和措施，并组织实施；组织乡扶贫开发项目规划、设计、论证和申报工作，做好项目的协调、管理和验收；做好扶贫开发统计，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等；协助行业部门做好扶贫政策落实；协助财政所做好扶贫项目资金报账、发放及监管等工作；乡镇扶贫档案资料管理工作，指导村、驻村工作队、户上档案资料整理。

7.卫生和计划生育办公室工作目标:加大依法行政力度，大力狠抓“两非”打击力度，与公安、民政、卫生配合，重点对非婚生育、违法生育对象取证。

8.农业农村工作站工作目标:根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）配合有关部门将各种农业补贴及时、足额发放到农民手中。为农民提供有效的农业技术和信息服务。以"新型农民"培训为平台，及时为全县农业生产、经营者发布农产品供求信息，切实开展乡、村两级农技培训。

（2）做好重大动物疫病防控工作。确保本乡辖区内无重大动物疫病发生。做好动物卫生监督工作。生猪定点屠宰管理。病死（害）动物无害化处理监管工作。减少因动物及其产品卫生给人民群众带来的生命财产损失。开展水产畜牧技术应用推广工作。推进水产畜牧业健康发展。

（3）宣传贯彻落实国家有关农业机械的法律法规，组织当地农业机械农用作业，抗灾救灾，负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广，指导和管理农业机械服务体系的建设，继续依法落实2021年农机购置补贴优惠政策。

9.综合文化站工作目标：积极组织开展健康丰富的文体活动2次，充实群众工作。

10.村级组织工作目标：贯彻党的路线方针政策，认真学习宣传和贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律法规，落实上级党组织及本村党员大会的决议和决定。确定重大问题决策意见，推动村级经济发展，推进农村社区建设，做好社区群众工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全乡纳入2021年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业农村工作站、综合文化站、村级组织等十个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全乡编制人数 62人，其中行政编制 28人（含行政工勤编制2人），参公编制数 6 人（含参公工勤编制人），事业编制 28 人。实有在职人数60人，司勤人员 2 人，遗属补助 5 人，独生子女补助 2 人。在职村干 48 人（其中定工 34人，半定工14 人），退岗村干106人，村务监督委员会人员33人，村级计生专干11人，村级计生小组长41人，借调出 3 人，退休14人。各部门人员情况如下：

1、党政机关人员结构情况：编制数28人。其中行政编制26人，行政工勤编制2人。实有在职人数 26人，副处级  1 人，正科（含主任科员） 3 人，副科（含副主任科员） 10 人，科员 11 人，工人 1 人（高工 1 人），司勤人员 2  人，遗属补助 1 人，独生子女补助2 人，借调出 3人，退休人员 14人。

2、财政所人员结构情况：编制数 6 人。其中参公编制 6 人，行政工勤编制 0 人。实有在职人数  4 人，副科（含副主任科员） 1人，科员 3 人，遗属补助 3 人。

3、文广站人员结构情况：编制数 3 人。实有在职人数 3 人，初级职称3 人。

4、国土城建环保安监站人员结构情况：编制数 8 人。实有在职人数8 人，副科职称1人，高工职称1人，初级职称6人，退休 1 人。

 5、社会保障服务中心结构情况：编制数 3 人。实有在职人数  3人，副科职称 1 人，初级职称 2 人。

 6、水利站人员结构情况：编制数 4 人。编制数 4 人。实有在职人数3 人，初级职称 3人。

7、卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数 6 人。实有在职人数 6 人，高工职称 2 人，中级职称 1 人，初级职称 3人。

8、农业农村工作站人员结构情况：(1)农业技术推广站编制数3人，实有在职人数3人，初级职称3人。(2)水产畜牧兽医站编制数2人。实有在职人数2人，初级职称1人，中级职称 1人。(3)农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数 2人,实有在职人数2人，初级职称2人。

9、 村干人员结构情况：全乡共有行政村 11 个，在职村干48人（其中定工34人，半定工 14 人），退岗村干 106人，村级计生专干 11 人。

第二部分：老堡乡2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：老堡乡2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入15221946.20 元，比上年增加1962907.88 元，增长14.80%；总支出15221946.20元，比上年增加1962907.88 元，增长14.80%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入15221946.2元，明细如下：

1.一般公共预算拨款15221946.2元，比上年增加1962907.88 元，增长14.80%。

（1）经费拨款15162746.20 元，同比增加1962907.88 元，增长14.87%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入59200.00 元，与去年持平，其中：

① 行政事业性收费收金59200.00 元，与去年持平。

2.转移性收入110600.00元，同比增减少914400.00元，下降89.21%；其中上级财政补助收入 110600.00元，同比减少    914400.00元，下降 89.21%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：行政事业性收费收入与上年对比，基本持平。

2.转移性收入减少主要原因：上级项目减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出15221946.20 元，其中：基本支出13462020.20元，占支出总预算88.44%，同比增加2421968.88元，增长21.94%；项目支出1759926.00元，占支出总预算11.56%，同比减少459061.00元，下降20.69%。

支出预算与上年增长变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门预算总收入15221946.20 元，比上年增加1962907.88 元，增长14.80%；总支出15221946.20元，比上年增加1962907.88 元，增长14.80%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出4778427.93 元，占支出总预算31.39%，同比增加298176.36 元，增长6.66%。

（2）204类其他公安支出18000.00 元，占支出总预算0.13%，同比增加18000.00元，增长100%。

（3）207类文化体育与传媒支出381826.31元，占支出总预算2.51%，同比增加146295.44 元，增长62.11%。

（4）208类社会保障和就业支出1894830.84 元，占支出总预算12.45%，同比增加328405.04 元，增长20.97%。

（5）210类医疗卫生与计划生育支出2337964.86 元，占支出总预算15.36%，同比增加461381.90 元，增长24.59%。

（6）212类城乡社区支出751371.77 元，占支出总预算 4.94%，同比增加160140.51 元，增加27.09%。

（7）213类农林水支出支出4210582.25 元，占支出总预算27.66%，同比增加408032.59 元，增长10.73%。

（8）221类住房保障支出支出818817.24 元，占支出总预算5.38%，同比增加142520.04 元，增长21.07%。

（9）224灾害防治及应急管理支出30125.00 元，占支出总预算0.2%，同比减少44元，下降0.15%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1、基本支出预算13462020.20 元，占支出总预算88.44%，同比增加2421968.88 元，增长21.94%，其中：

（1）工资福利支出8061055.22 元，占基本支出预算59.88%，同比增加1151133.57 元，增长16.66%；

（2）商品和服务支出2128229.54元，占基本支出预算15.81%，同比增加196039.34 元，增长10.15%；

（3）对个人和家庭的补助支出3272735.44 元，占基本支出预算24.31%，同比增加1074795.97元，增长48.90%。

2、项目支出预算1759926.00 元，占支出总预算11.56%，同比减少459061.00 元，下降20.69%。其中：

（1）经常性项目1648326.00 元，占项目支出预算93.66%，同比增加429339.00 元，增长35.22%。

（2）一次性项目111600.00 元，占项目支出预算6.34%，同比减少888400.00 元，下降88.84%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费11333790.66元。其中：工资福利支出8061055.22元，对个人和家庭的补助支出3272735.44元。

2.公用经费2128229.54元。其中：商品和服务支出 2128229.54元。

八、政府性基金预算情况说明

　2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年“三公”经费支出预算101550.00 元，比上年减少62850.00元，下降38.23%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费7550.00元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费94000.00元，同比减少62850.00元，下降40.07%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2021年（老堡乡人民政府）本级及下属单位共有1个行政机关和 1 个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算   1618025.44元，较上年预算增加374467.00元，增长30.11%。增加变动主要原因是：一是机关单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出。 

另外，（老堡乡人民政府）下属共有 7 个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算510204.1元，较上年预算增加50572.34元，增长11.00%。增加变动主要原因是：一是事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2021年政府采购预算52000元，增加32500元，增长 166.67%。其中：一般公共预算资金52000元，同比增加32500元，增长 166.67%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购 0 元，分散采购 52000元（其中货物类采购 52000元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产总额为496.86万元，其中：流动资产 285.05 万元、固定资产211.8万元。

1.固定资产期末数211.8万元中，主要包括：房屋及构筑物价值 174.76万元；通用设备价值21.19万元。

2.本部门公务用车编制数为3辆，实有2 辆，价值8.38万元，其中，经济型车2辆，价值 8.38万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1522.19万元。

2. 2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。