目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：和平乡人民政府概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.党政机关基本职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理；加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

2.财政所基本职能：贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。编制乡镇年度财政预算、决算，管理和监督乡镇各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制；负责对各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。

3.文化广播电视站基本职能：一是运用各种文化艺术手段宣传党的路线、方针、政策和法律、法规，进行社会主义、爱国主义教育；二是利用文艺形式和文化阵地普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息；三是协助政府和文化建设工作。    

4.国土规建环保安监站基本职能：实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织基本田保护；指导土地开发、土地整理、土地复垦；贯彻实施地籍管理法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；土地确权、城乡地籍、土地分等定级和登记等工作；按规定组织实施土地使用权出让、租赁、转让、交易、作价出资和政府收购、储备土地的管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

5.社会保障服务中心基本职能：负责统筹辖区内新型农村养老保险、城镇居民养老保险、居民医疗保险基金的管理和支付；负责下岗失业《再就业优惠证》的核发；组织实施镇街道就业项目，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款担保办理手续；负责下岗就业人员的培训和劳务输出人员就业前培训，组织劳动输出和劳动保障统计调查工作。

6.水利站基本职能：负责协助制定乡镇村精准扶贫工作规划和年度扶贫工作计划，并具体组织实施；开展贫困村基础设施建设工作；开展教育扶贫工作，提高贫困人口整体素质和劳动技能，增加就业能力；承担产业扶贫、精准扶贫、贫困村整村推进、扶贫统计等事务性工作。

7.卫生和计划生育办公室基本职能：担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、随访服务、人员培训、信息采集和统计等公共服务职能；做好流动人口计划生育均等化服务工作，并对村级卫生计生技术服务人员提供业务培训和指导。

8.农业农村工作站基本职能：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）宣传和贯彻执行国家有关农业的方针，政策和法规;负责拟定本乡农业发展规划;负责农技，茶叶，水果等技术培训，技术咨询和技术服务，指导工作;引进试验，示范和推广农业新技术，新品种;负责农作物和农业灾害的预测，预报，防治和处置;做好农产品质量的验测，监督管理。

（2）宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策;重大动物疫病防控工作。动物卫生监督工作。动物检疫工作。动物防疫监督执法办案。动物检疫证章标志管理及报检点建设。生猪定点屠宰管理。生猪屠宰管理制度建设。生猪屠宰企业台帐登记。生猪屠宰安全生产建设。生猪屠宰肉品品质检验。生猪屠宰监管信息报送。病死（害）动物无害化处理监管工作。

（3）宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规。组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾。负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广。指导和管理农业机械服务体系的建设。负责农业机械统计工作。

（二）2021年工作目标。

1.党政机关工作目标：深入推进特色农业产业，以基地示范带动农村经济发展；坚持民生优先，夯实社会发展基础。办好与广大人民群众生产、生活密切相关的实事，不断完善基础设施，为经济建设打造硬环境；抓好生态文明建设，促进社会事业发展，全力繁荣各项事业；加强干部队伍建设，推进政府执政能力。

2.财政所工作目标：抓资金监管使用；继续实行部门预算，强化预算约束，减少预算执行调整，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用，不断优化财政资金的支出；抓惠农政策兑现。

3.文化广播电视站工作目标：做好村村通器材发放工作；做好建设乡政府和各个行政村广播室准备工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；做好农民画的日常工作；协助政府做好各种活动。  

4.国土规建环保安监站工作目标：是乡河堤建设以及沿河堤公路建设；是市容市貌的建设，加强对市场的规范管理以及街道交通管制；是沿河村寨垃圾由垃圾转运车搬运统一处理，其他村屯垃圾处理方式是农户自行清理房前屋后的垃圾，将不可回收垃圾放入垃圾焚烧池并先焚烧，后填埋。

5.社会保障服务中心工作目标：大力加强农民实用技术培训，提高农民素质，让每位农民都掌握1-2门实用技术，积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

6.水利站工作目标：积极努力的投身于农田业综合开发项目中；较好地完成市财政招投标项目的建设任务；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水土保持生态修复工作；水利其他方面工作。

7.卫生和计划生育办公室工作目标：贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全乡计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。

8.农业农村工作站工作目标：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）配合有关部门将各种农业补贴及时、足额发放到农民手中。为农民提供有效的农业技术和信息服务。以"新型农民"培训为平台，及时为全县农业生产、经营者发布农产品供求信息，切实开展乡、村两级农技培训。

（2）做好重大动物疫病防控工作。确保本乡辖区内无重大动物疫病发生。做好动物卫生监督工作。生猪定点屠宰管理。病死（害）动物无害化处理监管工作。减少因动物及其产品卫生给人民群众带来的生命财产损失。开展水产畜牧技术应用推广工作。推进水产畜牧业健康发展。

   （3）宣传贯彻落实国家有关农业机械的法律法规，组织当地农业机械农用作业，抗灾救灾，负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广，指导和管理农业机械服务体系的建设，继续依法落实2021年农机购置补贴优惠政策。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全乡纳入2021年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业农村工作站、村级组织等九个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全乡编制人数 51人，其中行政编制22人（含行政工勤编制人），事业编制29人。实有在职人数44人，编外聘用人员1人，购买司勤2人，遗属补助3人，独生子女补助1人。在职村干24人（其中定工18人，半定工6人），退岗村干71人，村级计生专干5人。借调出4人，退休12人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数22人。其中行政编制20人，行政工勤编制2人。实有在职人数19人，正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）8人，科员6人，购买司勤2人，遗属补助3人，借调出2人。退休人员 8人。

财政所人员结构情况：编制数5人,其中参公编制5人。实有在职人数3人，科员3人，编外聘用人员1人，独生子女补助1人。退休人员 2人。

文广站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，中级职称1人，初级职称1人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数8人。实有在职人数6人，初级职称6人，借调出2人。

 社会保障服务中心结构情况：编制数3人。实有在职人数3 人，初级职称3人。

 水利站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，初级职称3人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，初级职称3人。退休2人。

农业农村工作站结构情况：编制数4人。实有在职人数4人，初级职称2人,借调出1人。

综合文化站人员结构情况：编制数1人，实有在职人数1人。初级职称1人。

    村干人员结构情况：全乡共有行政村(含社区5个），在职村干24人（其中定工18人，半定工6人），退岗村干71人，村级计生专干5人。

第二部分：和平乡人民政府2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：和平乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入10172618.22元，比上年增加976371.15元，增长10.62%；总支出10172618.22元，比上年增加976371.15元，增长10.62%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入10172618.22元，明细如下：

1.一般公共预算拨款10172618.22元，比上年增加976371.15元，上年增长10.62%。

（1）经费拨款10162418.22元，同比增加979171.15元，增长10.62%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入10200元，同比减少2800元，下降21.54%，其中：

① 行政事业性收费收金10200元，同比减少2800元，下降21.54%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：人员、职务变动，及社保基数的调整。

2.罚没收入增减主要原因：二胎政策的开放及人民群众守法意识增强。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出10172618.22元，其中：基本支出9122310.22元，占支出总预算89.64%，同比增加1694668.15元，增长22.82%；项目支出1050308元，占支出总预算10.32%，同比减少718297元，下降40.61%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出；三是人员变动及人员增加。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入10172618.22元，比上年增加976371.15元，增长10.62%；财政拨款预算总支出10172618.22元，比上年增加976371.15元，增长10.62%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出3608162.64元，占支出总预算35.69%，同比增加375312.99元，增长11.61%。

2.204类公共安全支出18000元，占支出总预算0.18%，同比增加18000元，增长100%。

3.207类文化体育与传媒支出348597.04元，占支出总预算3.43%，同比增加118138.66元，增长51.26%。

4.208类社会保障和就业支出1397760.39元，占支出总预算13.74%，同比增加314269.66元，增长29.01%。

5.210类卫生健康支出1302005.11元，占支出总预算 12.80%，同比增加183192.3元，增长16.37%。

6.212类城乡社区支出551760.99元，占支出总预算5.42%，同比增加56616.77元，增长11.43%。

7.213类农林水支出支出2345270.81元，占支出总预算23.05%，同比减少195871.23元，下降7.71%。

8.221类住房保障支出支出578409.24元，占支出总预算5.70%，同比增加106728元，增长22.63%。

9.224类灾害防治及应急管理支出22652元，占支出总预算0.2%，同比减少36元，减少0.01%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算9122310.22元，占支出总预算89.68%，同比增加1694668.15元，增长22.82%，其中 ：

（1）工资福利支出5833993.81元，占基本支出预算57.35%，同比增加964575.74元，增长19.81%%；

（2）商品和服务支出1529701.54元，占基本支出预算15.04%，同比增加155134元，增长11.29%；

（3）对个人和家庭的补助支出1758614.87元，占基本支出预算17.28%，同比增加574958.41元，增长48.57%。

2.项目支出预算1050308元，占支出总预算10.32%，同比减少718297元，增长40.61%。其中：

（1）经常性项目972308元，占项目支出预算9.56%，同比减少796300元，下降45.02%；

（2）一次性项目78000元，占项目支出预算0.77%，同比增长78000元，增长100%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费7592608.68元。其中：工资福利支出5833993.81元，对个人和家庭的补助支出1758614.87元。

2.公用经费1529701.54元。其中：商品和服务支出1529701.54元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年“三公”经费支出预算110800元，同比减少62850元，下降36.19%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划。

2.公务接待费16800元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费94000元，同比减少62850元，下降40.07%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%。下降原因为：公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划

 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年和平乡人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和1   个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算735535.48元，较上年预算增加71881.02元，增长10.83 %。增减变动主要原因是：本单位人员增加人员变动。

另外，和平乡人民政府下属共有7个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算794166.06元，较上年预算增加83252.98元，增长11.71 %。增减变动主要原因是：是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额10172618.22元。

2.2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。