目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：古宜镇人民政府概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.党政机关基本职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设；大力宣传惠民政策，为人民服务。

2．财政所基本职能：负责本乡镇政府及各部门预算资金的监管、账务审核及拨付，发放退耕、耕地力保护补贴及各种贫困户产业补贴等。及时核对与银行账户的往来，按时核销票据，按时编制财务报表。

3.文化广播电视站基本职能：制定广播站年度工作计划，做好年终总结，负责各种文化活动的筹划、安排、节目设计。

国土规建环保安监站基本职能：完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。监管治理违法建筑的建立。完成辖区内项目征地工作。

4.社会保障服务中心基本职能：积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作，规范劳动用工关系，抓好再就业。

    5.水利站基本职能：贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策、法规，普及推广小型水利工程的科学知识；指导乡村水利建设，积极参与抗旱，防汛，抢险工作：投身于农田业综合开发项目中。

6.卫生和计划生育办公室基本职能：生殖健康科普宣传、教育、咨询；提供避孕药具及相关咨询；对已经实施避孕、节育手术的提供相关咨询；开展人口与计划生育基础普及教育；育龄妇女的“两癌”宣传和筛查工作。

7.农业农村站基本职能：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。贯彻落实党和国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的方针、政策；承担完善农村经营管理体制的责任提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作，组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品的相关政策措施；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；承担提升农产品质量安全水平的责任；负责农业机械化发展规划并组织实施；负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控。

（二）2021年工作目标。

1.党政机关工作目标：负责党委、政府日常工作，做好上传下达；好党委、政府的参谋助手;做好文件、文稿的管理工作；认真执行印章管理制度及做好上级和领导交办的其他工作；做好重要职能工作目标的细化、量化和分解工作，认真组织实施，定期督查各部门，推动各项工作的落实；办好与广大人民群众生产、生活密切相关的实事，不断完善基础设施；完成各项上级部门交办的各项工作。

2．财政所工作目标：组织全体人员认真学习各种财政理论知识；定期向上级汇报工作；把控好财政支出，确保财政收支平衡；监管资金，账务审核及拨付，当好党委政府的参谋。

3.文化广播电视站工作目标：健全文化队伍，完善机制，逐步形成宣传工作网络。通过一些列的文化活动，发现文化人才和精品节目，以建立文化人才库和节目库。突破文化工作格局，构建全方位、多层次、宽领域的文化大格局。加强引导建立群众文化社团。进一步活跃农村文体生活，做好节假日文艺宣传；净化文化市场。

4.国土规建环保安监站工作目标：加强国土资源动态巡查，安全生产巡查，地质灾害巡查、检查；做好地籍档案整理，完成辖区内项目征地工作，积极配合上级政府做好各项业务工作及做好各项中心工作。

5.社会保障服务中心工作目标：就业方面：抓好就业再就业工作；努力做好农民工作，规范劳动用工关系，加强劳动合同管理，加大劳动争议仲裁案件的调处力度。社会保障方面：力争做到应保尽保，力争城乡居民参保率达到98%，贫困户参保率达到100%。

6.水利站工作目标：认真执行有关水利、水土保持的方针、政策、法规；坚持节水优先，高效利用，加强用水需求管理；尊重自然，以水定需，加强小流域治理，做好库区移民有关各项工作；极配合乡党委政府做好防汛抗旱及农村水利设施建设的相关工作，促进农村水利事业的发展。

7.卫生和计划生育办公室工作目标：计生服务站工作目标：贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规；提高全员素质，加强技术服务人员的继续教育和培训工作；做好免费孕前优生健康检查工作，保持以前孕优工作的先进势头，做好育龄妇女的“两癌”宣传和筛查工作，确保贫困人口的“两癌”筛查全部完成；加大健康扶贫宣传力度，加大对计生各项优惠政策的宣传，全面提升群众满意度。

8.农业农村工作站工作目标：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。稳定粮食播种面积，确保粮食安全和使用植物油的供给；强力推进农业产业化进程；落实相关惠农补贴；做好重大动物疫病防控工作；为实现乡村振兴战略打下坚实基础，完成上级主管部门交办的各项工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 全乡纳入2020年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业农村站、村级组织等九个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全镇编制人数103人，其中行政编制42人（含行政工勤编制3人），参公编制7人，事业编制54人。实有在职人数93人，编外聘用人员2人，购买司勤2人，遗属补助6人，独生子女补助10人。在职村干104人（其中定工82人，半定工22人），退岗村干198人，村级计生专干18人。借调出3人，退休35人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数42人。其中行政编制39人，行政工勤编制3人。实有在职人数39 人，正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）11人，科员21人，工人（高级工）2人，编外聘用人员1人，购买司机 2人，遗属补助6人，独生子女补助5人，借调出1人，退休人员19人。

财政所人员结构情况：编制数7人。其中参公编制7人，实有在职人数7人，科员7人。退休人员 2人。借调出1人。

文广站人员结构情况：编制数4人。实有在职人数3人，初级职称3人。退休 3人。

农业服务中心人员结构情况：编制数3人。实有在职人数0人。

农业农村工作站结构情况：编制数12人。实有在职人数12人，中级职称4人，初级职称8人，退休2人。

国土城建环保安监站人员结构情况编制数12人。实有在职人数12人，中级职称2人，初级职称2人，副科级1人，员级2人，其他5人，独生子女补助3人。

社会保障服务中心结构情况：编制数6人。实有在职人数5人，高级职称1人，初级职称1人，其他3人，退休4人。

水利站人员结构情况：编制数4人。实有在职人数3人，初级职称2人，其他1人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数13人。实有在职人数12人，高级职称4人，中级职称1人，员级3人，其他4人，编外聘用人员1人，独生子女补助2人。退休5人。

村干人员结构情况：全乡共有行政村18个，在职村干104人（其中定工82人，半定工22人），退岗村干198人，村级计生专干18人。

第二部分：古宜镇人民政府2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：古宜镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入28191432.40元，比上年增加4826009.05元，增长20.65%；总支出28191432.40元，比上年增加4826009.05元，增长20.65%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入 28191432.40  元，明细如下：

1.一般公共预算拨款28191432.40元，比上年增加4826009.05   元，上年增长20.65%。

（1）经费拨款28175032.40元，同比增加4821609.05元，增长20.65%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入16400.00元，同比增加4400.00元，增长36.67%，其中：

① 行政事业性收费收金16400.00元，同比增加4400.00 元，增长36.67%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

人员增加，人员经费及专项资金增加。

1.行政事业性收费收入增加主要原因：

加大计生政策宣传，及群众遵守执行相关计生政策、法规，积极缴纳违法计生政策人数增加，非税收入增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出28191432.40元，其中：基本支出24523189.40元，占支出总预算86.99%，同比增加4975994.05元，增长25.46%；项目支出3668243元，占支出总预算13.01%，同比减少149985.00元，下降3.93%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入28191432.40元，比上年增加4826009.05元，增长20.65%；财政拨款预算总支出28191432.40元，比上年增加4826009.05元，增长20.65%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出8198942.36元，占支出总预算29.08%，同比增加905025.43元，增长12.41%。

2.204类公共安全支出72000.00元，占支出总预算0.26%，同比增加72000.00 元，增长100%。

（3）207类文化体育与传媒支出501508.39元，占支出总预算1.78%，同比增加252231.27元，增长101.19%。

（4）208类社会保障和就业支出3153863.29元，占支出总预算11.19%，同比增加598099.95元，增长23.40%。

（5）210类卫生健康支出支出4906372.53元，占支出总预算17.40%，同比增加638255.80元，增长14.95%。

（6）212类城乡社区支出1156182.21元，占支出总预算4.10%，同比增加223754.59元，增长24.00%。

（7）213类农林水支出支出8852806.86元，占支出总预算31.40%，同比增加1909343.77元，增长27.50%。

（8）221类住房保障支出支出1290521.76元，占支出总预算4.58%，同比增加226647.24元，增长21.30%。

（9）灾害防治及应急管理支出59235.00元，占支出总预算0.21%，同比增加651.00元，增长1.11%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算24523189.40元，占支出总预算86.99%，同比增加4975994.05元，增长25.46%，其中 ：

（1）工资福利支出12992871.92元，占基本支出预算52.98%，同比增加2004344.82元，增长18.24%；

（2）商品和服务支出3994686.96元，占基本支出预算16.29%，同比增加464260.54元，增长13.15%；

（3）对个人和家庭的补助支出7535630.52元，占基本支出预算30.73%，同比增加2507388.69元，增长49.87%。

2.项目支出预算3668243.00元，占支出总预算13.01%，同比减少149985.00元，下降3.93%。其中：

（1）经常性项目3517443.00元，占项目支出预算95.89%，同比增加699215.00元，增长24.81%；

（2）一次性项目150800.00元，占项目支出预算4.11%，同比减少849200.00元，下降84.92%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费20528502.44元。其中：工资福利支出12992871.92元，对个人和家庭的补助支出7535630.52元。

2.公用经费3994686.96元。其中：商品和服务支出3994686.96元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算124000元，同比减少   80350元，下降39.32%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费7000元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费117000元，同比减少80350元，下降39.32%。下降原因为：标准下降，落实中央“八项规定”，厉行节约。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2021年古宜镇人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和   1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算   3198917.84元，较上年预算增加422501.90元，增长15.22%，增加的原因是本单位人员增加。

另外，古宜镇人民政府下属共有7个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算795769.12元，较上年预算增加41758.64元，增长5.54 %，增加的原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2021年政府采购预算287460元，同比增加107660元，增长59.88 %。其中：一般公共预算资金287460元，同比增加107660   元，增长59.88%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购287460元（其中：货物类采购287460元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为455.76万元，其中：流动资产129.37万元、固定资产326.39万元。

1.固定资产期末数326.39万元中，主要包括：房屋及构筑物5852.92㎡，价值307.07万元；通用设备212台，价值 34.72万元；专用设备4台，价值0.67万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为5辆，实有5辆，价值32.44万元，其中经济型车5辆，价值32.44万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额2819.14万元。

2.2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。