目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：富禄乡人民政府概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.党政机关基本职能：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本级组织的决议；负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证各项工作的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；处理本乡的重大问题，组织实施各项中心工作，完成上级党委交办的其它工作。

2．财政所基本职能：负责乡财政资金使用的监督管理及定期结报工作；负责乡所属单位财务统一核算工作；协调相关部门关系，努力完成财政收支任务，搞好预算管理，对用款单位实施财政监督；主持全镇财政收支预算编制，预算调整，年度决算编报，并向党委、政府、人大报告工作。

3.文化广播电视站基本职能：集广播、文化、体育为一体，利用文化广播电视体育站的现有设施，积极开展各种文化、体育活动，丰富群众文化生活；帮助村委会建立健全文化室，并组织辅导文化室及群众业余文化艺术活动，组织开展文娱体育活动；收集、整理民族民间文化艺术遗产，发展具有时代精神和地方特色的文化艺术，搞好民族传统节日和重大节日娱乐活动和组织指导工作。

    4.国土规建环保安监站基本职能：负责农村居民住宅用地以及镇、村公开设施、公益事业性建设用地的审核报批及批准后的组织实施和监督管理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位，督促消除事故隐患；指导、协调、监督相关部门和单位的安全生产等工作。完成镇党委、政府和上级安全生产监督管理局交办的其他工作。

5.社会保障服务中心基本职能：负责劳动保障政策的宣传、咨询工作；办理辖区内失业人员的失业登记，提供职业指导、就业岗位信息，为就业困难的人员提供就业援助等就业服务；配合社会保险经办机构做好养老金社会化发放的相关工作，协助有关部门在退休人员中建立健全党的组织，组织退休人员开展文体活动。

    6.水利站基本职能：对农村水利政策和法规进行宣传；进行农村水利新技术示范推广和技术人员培训；完成好防洪、抗旱的物资调运、分发与监管；负责对水库、水塘、河道、沟渠等水利设施的日常检查；完成党委和政府及上级业务主管部门交办的工作，对党委、政府及上级主管部门负责。

7.卫生和计划生育办公室基本职能：负责传党和国家有关计划生育的方针、政策、法律，普及计划生育科学知识；负责开展计划生育技术、优生优育技术等方面和科技引进推广活动组织开展人口与计划生育宣传教育，做好计划生育政策宣传和计划生育知识的咨询和指导工作。

8.农业农村工作站基本职能：（1）宣传和贯彻执行国家有关农业的方针，政策和法规;负责拟定本乡农业发展规划;负责农技，茶叶，水果等技术培训，技术咨询和技术服务，指导工作;引进试验，示范和推广农业新技术，新品种;负责农作物和农业灾害的预测，预报，防治和处置;做好农产品质量的验测，监督管理。（2）宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策,重大动物疫病防控工作;动物卫生监督工作,动物检疫工作,动物防疫监督执法办案;动物检疫证章标志管理及报检点建设,生猪定点屠宰管理,生猪屠宰管理制度建设,生猪屠宰企业台账登记,生猪屠宰安全生产建设。生猪屠宰肉品品质检验,生猪屠宰监管信息报送,病死（害）动物无害化处理监管工作。（3）宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规。组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾。负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广。指导和管理农业机械服务体系的建设。负责农业机械统计工作。 

（二）2021年工作目标。

1.党政机关工作目标：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务，坚决贯彻完成脱贫攻坚战任务，力推振兴乡村工作总基调，负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理，加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐，负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定，加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

2．财政所工作目标：积极做好年度财政预算、决算的编报工作，加强预算管理，确保财政资金的安全和机关工作的正常运转。做好乡镇会计核算工作，严把会计质量关，有效遏制会计工作的不良行为。及时做好各项惠农资金的核实拨付工作，真正把党和政府的惠农政策落到实处。积极完成乡镇党委和政府安排的中心工作。

3.文化广播电视站工作目标：加大对有关文化、广播电视的方针、政策和法规宣传力度，加强对农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设、文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护工作;协助政府做好各项活动。

   4.国土规建环保安监站工作目标：一是做好履行法律法规规定的职责；二是宣传并贯彻执行有关国土资源、村镇规划建设、环境保护、环境卫生、安全生产、村寨防火领域的方针、政策和法律法规；三是协助制定并组织实施辖区内相关发展规划；四是协助做好国土资源、村镇规划建设、环境保护、环境卫生、安全生产监督管理、村寨防火工作和相关信访、纠纷、事故的调查处理工作；五是受委托机关的委托，履行行政监督检查、行政处罚等职责，承办上级相关行政机关依法委托的业务；六是完成上级交办的其他工作任务。

5.社会保障服务中心工作目标：做好辖区内城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险基金的管理和支付核发；有计划、有步骤、有组织地抓紧实施，积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作；做好下岗就业人员培训和劳务输出人员就业前培训，组织劳动输出和劳动保障统计调查工作。

    6.水利站工作目标：统一管理辖区内水资源，做好水土保持、小流域治理等工作；积极配合乡党委政府做好防汛抗旱及农村水利设施建设的相关工作，促进农村水利事业的发展。

7.卫生和计划生育办公室工作目标：继续贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育，进一步明确新时代计划生育工作的新任务和新要求，继续将实施全面两孩政策、改革完善计划生育服务管理、促进生育政策和相关经济社会政策的配套衔接作为深化改革的重要任务，推进基层计划生育工作思路和方式方法改革，建立和完善基层卫生计生工作规范化管理制度，为群众提供高效便捷的服务。

8.农业农村工作站工作目标:（1）配合有关部门将各种农业补贴及时、足额发放到农民手中。为农民提供有效的农业技术和信息服务。以"新型农民"培训为平台，及时为全县农业生产、经营者发布农产品供求信息，切实开展乡、村两级农技培训。（2）做好重大动物疫病防控工作。确保本乡辖区内无重大动物疫病发生。做好动物卫生监督工作。生猪定点屠宰管理。病死（害）动物无害化处理监管工作。减少因动物及其产品卫生给人民群众带来的生命财产损失。开展水产畜牧技术应用推广工作。推进水产畜牧业健康发展。（3）宣传贯彻落实国家有关农业机械的法律法规，组织当地农业机械农用作业，抗灾救灾，负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广，指导和管理农业机械服务体系的建设，继续依法落实2021年农机购置补贴优惠政策。 

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全乡纳入2021年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业农村工作站、村级组织等九个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全乡编制人数73人，其中行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制43人。实有在职人数61人，编外聘用人员3人，购买司机2人，遗属补助8人。在职村干78人（其中定工60人，半定工18人），退岗村干99人，村级计生专干15人。借调出6人，退休13人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数30人。其中行政编制28人，行政工勤编制 2人。实有在职人数24人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）13人，科员8人，编外聘用人员1人，购买司机2人，遗属补助10人。退休人员8人。

财政所人员结构情况：编制数6人。其中事业参公编制6人。实有在职人数3人，科员3人，编外聘用人员2人，退休人员1人。

文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，高级职称0人，员级2人。退休3人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数9人。实有在职人数9人。

 社会保障服务中心结构情况：编制数3人。实有在职人数 3人。退休1人。

 水利站人员结构情况：编制数6人。编制数6人。实有在职人数6人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数8人。实有在职人数8人。

农业农村工作站人员结构情况：(1)农业技术推广站编制数3人，实有在职人数2人，初级职称2人。(2)水产畜牧兽医站编制数3人。实有在职人数3人，中级职称1人，初级职称2人。(3)农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数 1人,实有在职人数1人，中级职称1人。

 村干人员结构情况：全乡共有行政村15个，在职村干78人（其中定工60人，半定工18人），退岗村干99人，村级计生专干15人。

第二部分：富禄乡人民政府2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

 （说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：富禄乡人民政府2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明 

2021年部门预算总收入17554384.06元，比上年增加2905248.02   元，增长19.83%；总支出17554384.06元，比上年增加2905248.02元，增长19.83%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入17554384.06元，明细如下：

1.一般公共预算拨款17554384.06元，比上年增加2905248.02元，上年增长19.8%。

（1）经费拨款17549384.06元，同比增加2905248.02元，增长19.83%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入5000.00元，与上年持平，其中：行政事业性收费收金5000.00元，上年持平。

收入预算与上年增减变化的主要原因：人员增资及各项补贴增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出17554384.06元，其中：基本支出15780845.06元，占支出总预算89.90%，同比增加3343391.02元，增长26.88%；项目支出1773539元，占支出总预算10.10%，同比减少438143元，下降19.81%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出。 

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入17554384.06元，比上年增加2905248.02元，增长19.83%；财政拨款预算总支出17554384.06元，比上年增加2905248.02元，增长19.83%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出5431991.5元，占支出总预算30.94%，同比增加427828.44元，增长8.55%。

2.204类公共安全支出18000元，占支出总预算0.1%，同比增加18000元，增长100%。

3.207类文化体育与传媒支出347047.66元，占支出总预算1.98%，同比增加161428.8元，增长86.97%。

  4.208社会保障和就业支出1875156.78元，占支出总预算10.68%，同比增加397048.57元，增长26.86%。

5.210类医疗卫生与计划生育支出1973274.98元，占支出总预算11.24%，同比增加265053.57 元，增长15.52%。

6.212类城乡社区支出829340.68元，占支出总预算4.73%，同比增加160025.1元，增加23.91%。

7.213类 农林水支出支出6227573.93元，占支出总预算35.48%，同比增加1298256.7元，增长26.34%。

8.221类住房保障支出支出806415.53元，占支出总预算4.59%，同比增加177396.84元，增长28.20%。

9.224灾害防治及应急管理支出45583元，占支出总预算0.26%，同比增加210元，增长0.46%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算15780845.06元，占支出总预算89.90%，同比增加3343391.02元，增长26.88%，其中：

（1）工资福利支出7873463.2元，占基本支出预算49.89%，同比增加1300506.65元，增长19.79%；

（2）商品和服务支出3080142.59元，占基本支出预算19.52%，同比增加392592.14元，增长14.61%；

（3）对个人和家庭的补助支出4827239.27元，占基本支出预算30.59%，同比增加1650292.23元，增长51.95%。

2. 项目支出预算1773539元，占支出总预算10.10%，同比减少438143元，下降19.81%。其中：

（1）经常性项目1639539元，占项目支出预算92.44%，同比增加427857元，增长35.31%；

（2）一次性项目134000元，占项目支出预算7.56%，同比减少866000元，下降86.60%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费12700702.47元。其中：工资福利支出7873463.2元，对个人和家庭的补助支出4827239.27元。

2.公用经费3080142.59元。其中：商品和服务支出3080142.59元。   

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算140000元，同比减少82050元，下降36.95%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费13000元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费127000元，同比减少82050元，下降39.25%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年富禄乡人民政府本级及下属单位共有3个行政机关和   1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算   2530011.9元，较上年预算增加356358.22元，增长16.39%。增减变动主要原因是：增加的原因是本单位人员增加及工资福利增加。

另外，富禄乡人民政府下属共有6个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算550130.69元，较上年预算增加36233.92元，增长7.05%。增减变动主要原因是：增加的原因是本单位人员增加及工资福利增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2021年政府采购预算54960元，同比增加54960元，增长100%。其中：一般公共预算资金54960元，同比增加54960元，增长100%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购 0元；分散采购54960元（其中：货物类采购54960元，工程类采购0元，服务类采购0元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为178.86万元，其中：流动资产7.37万元、固定资产171.49万元.

1.固定资产期末数171.49万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2669.91㎡，价值135.57万元；通用设备148台，价值19.10万元；专用设备1台，价值0.42万元，家具、用具、装具及动植物466套，价值16.40万元。

2.本部门（单位）公务用车编制数为4辆，实有3辆，价值价值9.87万元，其中，经济型车3辆，价值9.87万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1. 2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额17554384.06元。

2.2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。