目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：斗江镇概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.党政机关基本职能：负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理，负责乡镇政府预算单位及涉农资金的财务管理和核算工作。

3.文化广播电视站基本职能：充分利用广播、电视传播投资少、见效快、广覆盖、公益性的特点，广泛传播农业科技知识和农民致富信息，制定播出计划，组织落实节目播出；保障广播工作的正常进行。

　　4.国土规建环保安监站基本职能：宣传和贯彻执行国家有关国土政策和法规，贯彻执行上级有关住房和城乡建设、环境保护、旅游产业发展、小城镇建设、生态建设、旅游发展建设及监督管理工作。

　5.社会保障服务中心基本职能：开展劳动保障法律法规和政策的宣传、咨询。办理辖区内城镇失业人员的失业登记；随时掌握下岗失业人员和企业退休人员的基本情况，建立基础台帐和工作档案，实行动态管理。

　　6.水利站基本职能：负责管理辖区内水资源，做好水土保持、小流域治理，农村水利工程建设，做好抗旱、抗洪等相关工作和抢险组织工作，负责水利年度统计。

7.卫生和计划生育办公室基本职能：开展晚婚晚育、计划生育法规、避孕节育和生殖健康知识的宣传教育，做好人口和计划生育信息统计。建立信息台帐;组织每月一次计划生育工作例会，掌握计划生育动态，领取发放和指导使用避孕药具，督促落实节育措施。

8.农业农村工作站基本职能：制订本乡镇种植业生产的发展规划措施。组织农业技术培训、咨询服务工作。引进新品种、新技术,农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置,贯彻执行畜牧兽医和水产养殖事业发展的方针、政策和法律、法规。负责本乡镇动物和动物产品检疫，做好动物疫病的监测、预防、控制和扑灭工作。负责村级畜牧兽医人员和水产养殖人员的业务指导。做好技术推广和其他技术服务工作,规划指导乡镇农机管理服务体系建设和经营管理工作。实施农机安全生产监督管理和安全宣传教育。完成镇政府及上级部门交待的工作任务。

（二）2021年工作目标。

1.党政机关工作目标：2021年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照县委“打赢脱贫攻坚战，实现三江新跨越”目标要求，以脱贫攻坚统揽全局，全力以赴夺取脱贫攻坚同步小康的全面胜利。

　　2．财政所工作目标：继续做好年度财政预、决算的编报工作，确保财政资金的安全和机关工作的正常运转。做好乡镇会计核算工作，严把会计质量关，有效遏制会计工作的不良行为。做好各项惠农资金的核实拨付工作，真正把党和政府的惠农政策落到实处。积极完成镇党委和政府安排的中心工作，当好政府的参谋。

3.文化广播电视站工作目标：做好村村通器材发放工作；做好建设镇政府和各行政村广播室工作；做好全镇闭路电视正常播放工作；做好农民画的日常工作；发挥斗江镇巾帼文艺队优势，挖掘民族民间文化传统艺术，真正体现新时代文化的繁荣和发展;加强对村级文化活动室的辅导和指导;协助政府做好各项活动。

    4.国土规建环保安监站工作目标：更新规划理念，适时完善城镇建设总体规划，构建发展框架，提升集镇建设品味;产联动推进，增强集体竞争实力。

5.社会保障服务中心工作目标：认真领会县委、县政府劳务输出工作会议精神，把劳务输出作为发展本地经济、增加农收入的一项重要工作列入议事日程，有计划、有步骤、有组织地抓紧实施，积极配合镇政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

6.水利站工作目标：认真贯彻执行水利水保方针、政策、法规，坚持为发展农业生产，发展农村商品经济服务的方向，树立全面、优质服务的思想，积极配合乡党委政府做好防汛抗旱及农村水利设施建设的相关工作，促进农村水利事业的发展。

7.卫生和计划生育办公室工作目标：贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全镇计划生育工作,开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。完成独生子女新农合补助经费发放，人口计生宣传教育工作及农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费发放。

8.农业农村工作站工作目标：做好良种补贴及农机补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作；做好各项试验和示范工作，为农村指导工作打下基础。做好各项病虫害的预测、预报工作，为农民提早了解病虫害发生情况，及时有效的制定出防范措施。大力推进农业产业化，确保养殖业健康快速发展。进一步抓好重大动物疫病防控的各项工作措施，继续强化动防体系建设。加大对生猪、清水鸭等主导产业的扶持力度，研究实施扶持的优惠政策。积极筹措资金，制订各项鼓励措施，保护农民养殖积极性。加速新技术、新品种、新成果的推广，提升产品质量。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

 全镇纳入2021年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业农村工作站、村级组织等九个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

      全镇编制人数69人，其中行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制38人。实有在职人数58人，编外聘用人员1人，购买司勤2人，遗属补助3人，独生子女补助8人。在职村干52人（其中定工39人，半定工13人），退岗村干105人，村级计生专干10人,退休13人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数31人。其中行政编制29人，行政工勤编制2人。实有在职人数26人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）13人，科员10人，购买司勤2 人，遗属补助1人，独生子女补助4人。退休人员11人。

财政所人员结构情况：编制数7人。其中参公事业编制7人。实有在职人数4人，科员3人，编外聘用人员1人，遗属补助2 人。独生子女1人，退休人员2人。

文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，高级职称2人，初级职称1人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数9人。实有在职人数7人，中级职称2人，初级职称5人，借调出1人，独生子女1人。

社会保障服务中心结构情况：编制数2人。实有在职人数3人，中级职称1人，初级职称2人，借调出1人。

水利站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，初级职称3人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数6人,实有在职人数5人，中级职称4人,初级职称1人，独生子女1人，退休2人。

农业农村工作站人员结构情况：编制数8人。实有在职人数7人，高级职称1人，中级职称2人，初级职称4人，独生子女1人。

    村干人员结构情况：全乡共有行政村10个(含社区1个），在职村干52人（其中定工39人，半定工13人），退岗村干185人，村级党组织专职员2人，村务监督委员会成员30人，易安组织员1人，村级计生专干10人。

第二部分：斗江镇2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：斗江镇2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入16160490.82元，比上年增加1974019.37元，增长13.91%；总支出16160490.82元，比上年增加1974019.37元，增长13.91%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入16160490.82元，明细如下：

1.一般公共预算拨款16160490.82元，比上年增加1974019.37元，比上年增长13.91 %。

（1）经费拨款16155490.82元：其中上级补助105000元。同比增加1978668.37元，增长13.96%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入5000元，同比减少4649元，下降48.18%，其中：行政事业性收费收入5000元，减少4649元，下降48.18 %。

收入预算与上年增减变化的主要原因：一是行政、事业及村干人员经费增加。二是新增村级党组服务群众专项项目经费。

　　行政事业性收费收入减少主要原因：群众遵守执行相关计生政策、法规，违法计生政策人数下降，非税收入减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出16160490.82元，其中：基本支出14119358.82元，占支出总预算87.37%，同比增加2691425.37元，增长23.55%；项目支出2041132.00元，占支出总预算12.63%，同比减少717406元，下降26.01 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员和村干工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出；三是新增村级党组服务群众专项项目经费。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门预算总收入16160490.82元，比上年增加1974019.37元，增长13.91%；总支出16160490.82元，比上年增加1974019.37元，增长13.91%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)201类一般公共服务支出5102810.34元，占支出总预算31.58%，同比增加409893.01元，增长8.73%。

(2)204类公共安全支出18000.00元，占支出总预算0.11%，同比增加18000元，增长100%。

(3)207类文化旅游体育与传媒支出373045.88元，占支出总预算2.31%，同比增加148746.45元，增长66.32%。

(4)208 类社会保障和就业支出1869187.17元，占支出总预算11.57%，同比增加306739.11元，增长19.63%。

(5)210 类卫生健康支出2416270.40元，占支出总预算14.95%，同比增加425028.55元，增长21.34%。

(6)212 类城乡社区支出627871.98元，占支出总预算3.88%，同比减少180328.52元，下降22.31%。

(7)213类农林水支出支出4913740.05元，占支出总预算30.41%，同比增加713413.29元，增长16.98%。

(8)221类住房保障支出支出797557.00元，占支出总预算4.93%，同比增加132622.48元，增长19.95%。

(9)224类灾害防治及应急管理支出42008元，占支出总预算0.26%，同比减少95.00元，下降0.23%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算14119358.82元，占支出总预算87.37%，同比增加2691425.37元，增长23.55 %，其中：

①工资福利支出7899701.21元，占基本支出预算55.95%，同比增加1065306.43元，增长15.59%。

②商品和服务支出2374366.17元，占基本支出预算16.82%，同比增加247809.75元，增长11.65%。

③对个人和家庭的补助支出3845291.44元，占基本支出预算27.23%，同比增加1378309.19元，增长55.87%。

（2）项目支出预算2041132元，占支出总预算12.63%，同比减少717406元，下降26.01%，其中：

 ①商品和服务支出747762元，占项目支出预算36.64%，同比增加151554元，增长25.42%。

 ②对个人和家庭的补助支出801640元，占项目支出预算39.27%，同比增加132190.00元，增长19.75%。

 资本性支出491730元，占项目支出预算24.09%，同比减少1001150.00元，下降67.06%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费11744992.65元。其中：工资福利支出7899701.21元，对个人和家庭的补助支出3845291.44元。

2.公用经费2374366.17元。其中：商品和服务支出2374366.17  元。   

八、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2021年“三公”经费支出预算103000元，同比减少53850元，下降43.43%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划。

2.公务接待费9000元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费94000元，同比减少62850元，下降40.07%。减少的原因：公车预算标准下降，严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明　

2021年政府本级及下属单位共有1个行政机关政府和1个参照公务员法管理的事业单位财政所，机关运行经费财政拨款预算1562557.29元，较上年预算增加104503.55元，增长7.17%。增减变动主要原因是：部门人员经费增加。

另外，政府下属共有9个事业单位，分别是广播站、农业站、农机站、水利站、国安监站、畜牧水产站、社会保障所、计生服务所、村居委会。事业单位运行经费财政拨款预算811808.88元，较上年预算增加143306.20元，增长21.44%。增减变动主要原因是2021年部分事业单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2021年政府采购预算44000元，同比增加7250元，增长19.73%。其中：一般公共预算资金44000元，同比增加7250元，增长19.73%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购44000元（其中货物类采购44000元)。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产总额为173.36万元，其中：流动资产24.53万元，固定资产净值148.83万元。

1.固定资产期末数148.83万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2870㎡，价值118.30万元；其他固定资产30.53万元（包括电脑打印机桌椅空调等）。

2.本部门公务用车编制数为4辆，实有4辆，价值0万元，其中，经济型车4辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1616.05万元。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。