目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丹洲镇人民政府概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.党政机关基本职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；全力以赴打赢脱贫攻坚战，加强乡村振兴工作推进，着实提高人民生活水平或改善人民生活（条件），加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

2．财政所基本职能：贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规；拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策。编制镇年度财政预算、决算，管理和监督乡镇各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制；认真落实“一事一议”惠民项目，负责对各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。

3.文化广播电视站基本职能：转播上级广播电视节目，自办本镇新闻广播节目，管理本区域区文化广播电视事业；组织开展丰富多彩的文化娱乐活动‘指导和辅导村文化室和农村文化户，完善农村书屋建设，开展各种文娱业务活动。

4.国土规建环保安监站基本职能：贯彻执行上级有关住房和城建建设、环境保护、旅游产业发展的方针、政策和法规、负责小城镇建设、生态建设、旅游发展建设及监督管理工作；负责民族村寨管理工作。

5.社会保障服务中心基本职能：负责统筹辖区内新型农村养老保险、城镇居民养老保险、居民医疗保险基金的管理和支付；负责下岗失业《再就业优惠证》的核发；组织实施镇街道就业项目，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款担保办理手续；负责下岗就业人员的培训和劳务输出人员就业前培训，组织劳动输出和劳动保障统计调查工作。

6.水利站基本职能：负责协助制定镇村精准扶贫工作规划和年度扶贫工作计划，并具体组织实施；开展贫困村基础设施建设工作；开展教育扶贫工作，提高贫困人口整体素质和劳动技能，增加就业能力；承担产业扶贫、精准扶贫、贫困村整村推进、扶贫统计等事务性工作。

7.卫生和计划生育办公室基本职能：落实好节育措施；搞好婚前、婚后保健服务，做好计划生育法律、法规的宣传教育工作。

8.农业农村工作站基本职能：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）宣传和贯彻执行国家有关农业的方针，政策和法规;负责拟定本乡农业发展规划;负责农技，茶叶，水果等技术培训，技术咨询和技术服务，指导工作;引进试验，示范和推广农业新技术，新品种;负责农作物和农业灾害的预测，预报，防治和处置;做好农产品质量的验测，监督管理。

（2）宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策;重大动物疫病防控工作。动物卫生监督工作。动物检疫工作。动物防疫监督执法办案。动物检疫证章标志管理及报检点建设。生猪定点屠宰管理。生猪屠宰管理制度建设。生猪屠宰企业台账登记。生猪屠宰安全生产建设。生猪屠宰肉品品质检验。生猪屠宰监管信息报送。病死（害）动物无害化处理监管工作。

（3）宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规。组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾。负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广。指导和管理农业机械服务体系的建设。负责农业机械统计工作。

（二）2021年工作目标。

（一）强化农业的基础地位，提质增效

进一步加大农业支持力度。加强农业基础设施建设，优化产业结构，合理规划布局，为经济平稳较快发展和社会和谐稳定提供有力支撑。以生产经营规模化、标准化、专业化为目标，立足丹州镇产业种植、养殖的实践，加快农业发展方式转变，提高农业综合产出效益，促进农民收入持续较快增长。

坚持完善和创新乡村振兴发展体制机制。创新农业经营机制，继续发展以江荷古篮、合桐龙万山等千亩优质高效油茶基地为样板的新型农业经营主体，努力推动“互联网+”农产品网上销售模式，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用 。坚持以人为本，尊重农民意愿，解决好农民最关心、最直接、最现实的利益问题，保持农民收入较快增长，不断改善农村生产生活条件。提高农业资源利用效率，大力发展生态农业、循环农业，加强生态建设，推进农村节能减排，保护农村环境。在乡村振兴建设上取得新亮点，为保持丹洲镇经济社会持续健康发展供有力支撑。

（二）加大招商引资力度，强力推进旅游产业发展

全力抓好招商引资。继续按照县委、县政府的工作要求，完善基础设施建设，优化招商引资环境，特别是加强投资软环境建设，做好招商引资基础工作。创新推动产业招商、全民招商、精准招商，特别是在全镇外出务工人员中做好招商返乡创业工作，吸引他们中的优秀者返乡创业，力争在招大引强上取得新突破。

更大力度推进旅游开发。在现代服务业发展上再上新水平。要立足“生态立镇、旅游富民”的特色旅游资源来发展旅游业。围绕着板江明清古商业街，集中精力打造古镇核心区，推进现有景点的升级改造，完善提升景区配套设施。要重点建设好雷洞生态示范休闲区，将板江社区打造成新时期特色村。不断扩大对外宣传，积极参加各种旅游宣传推介活动，争取更多的媒体宣传关注。动员全镇党员、干部和广大从业人员积极主动地参与旅游业的建设和发展。

（三）巩固脱贫攻坚成果，全面实施乡村振兴

全力推进乡村振兴。我镇将号召广大党员干部群众认真学习贯彻落实习近平总书记关于做好“三农”工作的重要论述，以实施乡村振兴战略为总抓手，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的要求，抓重点、提质量、增动能、强基础，真正意义上由“输血式”扶贫向“造血式”扶贫转变，打造幸福小镇。

（四）全力推进社会事业再提高

社保工作惠及全民。加强培训教育，加大对农村人力资源开发的投入，积极争开展特色培训和对口培训，把用工需求与培训衔接起来，通过就业指导、技能培训、考核发证、推荐上岗等方式，实行先培训后输出。规范管理，完善服务，抓好典型，搞好示范。将严格按照农村剩余劳动力转移程序，合理引导劳动力流动，杜绝民工盲目外出、积极探索政府引导、加大外出务工人员致富典型的宣传力度。继续加大养老保险宣传，让符合条件的人员全部参保，享受国家各项优惠政策。

大力支持教育事业。全力提高中心校、丹洲镇第二小学办学品位和水平，基本构建起布局合理、乡村教育均衡发展、各类教育协调发展、教育信息化程度高的现代教育体系，促进全镇教育事业持续健康快速发展，为经济社会转型升级提供人才支撑和智力支持。

提高卫生健康水平。全面提升人口素质和数量，切实把计划生育各项优惠政策落到实处；以镇卫生院与县妇幼保健院合作创建“医共体”为契机，实施镇卫生院业务提升工程，进一步完善卫生院硬件设施建设。继续推进开展基本公共卫生项目，加强人才队伍建设，逐步更新医疗设备助力乡村振兴。通过完善管理体制，建立合理的村卫生室人员流动机制，不断提高村卫生室服务能力，方便人民群众就医。进一步加强完善农村重大疾病医疗救助范围，提高救助水平，基本消除农民家庭“因病致贫、返贫”现象。

严格落实民生政策。进一步完善社会养老服务体系。依托镇养老服务中心，村级民政经办员等，确保农村养老服务体系建设工作稳步推进，全方位推进农村养老服务体系建设工作。建立和完善救灾救济、社会福利工作机制。规范完善城乡居民最低生活保障制度，进一步推进低保工作的透明化、规范化，维护社会稳定。严格落实特困供养政策，确保特困供养老人吃好、穿暖、居住环境优美、有病及时医治。推进殡改工作再上新台阶，提倡新型丧葬形式，移风易俗，厚养薄葬。

办好文化服务大众。我镇将认真落实指导各村举办群众性乒乓球、篮球、拔河、象棋、广场舞等一系列文体活动，免费开放村级公共文化设施和举办大众活动纳入村级工作考评，推进全镇文化事业的更好发展。

（五）党建引领，充分发挥组织保障

夯实基层党建基础。按照新形势下党的建设总要求和上级党委关于加强基层党建工作部署，以“抓党建促脱贫”为引领，以提升基层党组织能力为重点，突出政治功能，坚持问题导向，抓住关键环节，持续用力推进，努力提高基层党建质量。一是围绕实施乡村振兴战略目标，加强农村基层党组织建设。努力建设一支懂农业、爱农村、爱农民的“三农”工作队伍，以深化农村集体产权制度改革为契机，继续发展壮大村级集体经济。二是在完善农村党员积分管理的基础上，进一步加强对党员的管理，充分发挥党员先锋模范作用，促进“三会一课”等制度的落实。

（六）强化服务职能，加大政府自身建设。

建立和完善各种制度，强化服务职能。加强镇、村干部量化考核管理，严格镇、村干部行为规范，按照镇、村干部量化管理方案做好日常管理工作。进一步加大工作督查力度，促进各项工作有序有效开展。进一步转变工作作风，规范行为，强化全体干部职工服务意识，当好服务地方发展的“店小二”，做到有求必应、无事不扰。同时积极做好政务信息公开工作，接受社会和人民群众的监督，让公共权力在阳光下运行，实现丹洲镇经济社会发展迈上新台阶。

继续加强政府自身建设力度。扎实开展反腐倡廉教育活动，严格落实中央八项规定、反对“四风”，严格公务接待、公务用车管理制度，确保公务费用支出逐年下降。严格落实党风廉政建设责任制，进一步巩固树立了廉洁、公正、公开的政府新形象。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全镇纳入2021年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业农村工作站、村级组织等九个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全镇编制人数64人，其中行政编制28 人（含行政工勤编制2人），参公编制7人，事业编制29人。实有在职人数59人，购买司勤2人，遗属补助 5 人，独生子女补助 2 人。在职村干 47人（其中定工36人，半定工11人），退岗村干75人，村级计生专干 9 人。借调出 5 人，退休16人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数28 人。其中行政编制26  人，行政工勤编制2 人。实有在职人数26人，副处级1 人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）9人，科员13人，购买司勤2人，遗属补助4人，独生子女补助 1人，借调出1人，退休人员15人。

财政所人员结构情况：编制数7人。其中参公编制7人，实有在职人数6人，副科（含副主任科员）4 人，科员2 人，遗属补助1人，借调出1人。

文广站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，初级职称2人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数8 人。实有在职人数7人，初级职称2人，员级职称5人，借调出2人，退休  1人。

社会保障服务中心结构情况：编制数3 人。实有在职人数  3人，员级职称3人，借调出1人。

水利站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，员级职称3人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数6人。实有在职人数6人，中级职称1人，初级职称4人，员级职称1人。

农业农村工作站人员结构情况：(1)农业技术推广站编制数3人，实有在职人数3人，中级职称1人，初级职称2人。(2)水产畜牧兽医站编制数2人。实有在职人数2人，初级职称2人。(3)农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数 2人,实有在职人数1人，初级职称1人。

村干人员结构情况：全镇共有9行政村(含社区1个），47人（其中定工36人，半定工11人），退岗村干75人，村级计生专干9人。

第二部分：丹洲镇人民政府2021年部门预算报表 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：丹洲镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入15210660.98元，比上年增加2826500.33元，增长22.84%；总支出15210660.98元，比上年增加2826500.33元，增长22.84%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入15210660.98元，明细如下：

1.一般公共预算拨款15210660.98元，比上年增加2826500.33   元，上年增长22.84%。

（1）经费拨款15210660.98元，同比增加2826500.33元，增长22.84%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入5000元，与上年持平，其中：行政事业性收费收金5000元，与上年持平。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：

2021年部门预算总收入15210660.98元，比上年增加2826500.33元，增长22.84%。主要原因是人员增加和工资调资增加支出。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出15210660.98元，其中：基本支出13290151.98元，占支出总预算87.37%，同比增加2354810.33元，增长21.53%；项目支出1920509元，占支出总预算12.63%，同比增加471690元，增长32.56%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入15210660.98元，比上年增加2826500.33元，增长22.84%；财政拨款预算总支出15210660.98元，比上年增加2826500.33元，增长22.84%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)201类一般公共服务支出4991029.53元，占支出总预算32.81%，同比增加499819.96元，增长11.13%。

(2)204类公共安全支出18000.00元，占支出总预算0.12%，去年无此类支出预算。

(3)207类文化旅游体育与传媒支出289797.97元，占支出总预算1.90%，同比增加128177.64元，增长79.31%。

(3)208类社会保障和就业支出1856154.97元，占支出总预算12.20%，同比增加314061.13元，增长20.37%。

(4)210类卫生健康支出2556639.77元，占支出总预算16.81%，同比增加362925.78元，增长16.54%。

(5)212类城乡社区支出652742.19元，占支出总预算4.29%，同比增加146519.31元，增长28.94%。

(6)213类农林水支出支出4007138.06元，占支出总预算26.41%，同比增加1227534.34元，增长44.16%。

(7)221类住房保障支出支出803061.49元，占支出总预算5.30%，同比增加129509.17元，增长19.23%。

(8)224类灾害防治及应急管理支出36097元，占支出总预算0.23%，同比减少47元，下降0.13%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算13290151.98元，占支出总预算87.37%，同比增加2354810.33元，增长21.53%，其中：

①工资福利支出7912217.34元，占基本支出预算52.02%，同比增加1067536.57元，增长15.60%。

②商品和服务支出2130483.58元，占基本支出预算14.01%，同比增加221830.86元，增长11.62%。

③对个人和家庭的补助支出3247451.06元，占基本支出预算21.35%，同比增加1065442.9元，增长48.83%。

（2）项目支出预算1920509元，占支出总预算12.63%，同比增加471690元，增长32.56%，其中：

①经常性项目1820109元，占项目支出预算94.77%，同比增加371290元，增长25.63%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费11159668.4元。其中：工资福利支出1935792元，对个人和家庭的补助支出3247451.06元。

2.公用经费2130483.58元。其中：商品和服务支出2130483.58元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算93000元，同比减少67850元，下降42.18 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费5000元，同比减少8000元，下降61.54%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费88000元，同比减少59850元，下降40.48%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年丹洲镇共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1389859元，较上年预算增加102594.28元，增长7.97%。增减变动主要原因是人员增加和工资调资增加支出。

另外，（丹洲镇共有6个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算446624.58元，较上年预算增加19236.58元，增长4.5%。增减变动主要原因是人员增加和工资调资增加支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2021年政府采购预算130000元，同比增加84000元，增长182.61%。其中：一般公共预算资金130000元，同比增加84000元，增长182.61%。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购130000元（其中：货物类采购130000元，）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本部门（单位）国有资产总额为572.21万元，其中：流动资产156.92万元、固定资产415.29万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1521.07万元。

2.2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。