目  录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分： 2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分： 2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：程村乡概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

  1.党政机关基本职能：执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。加强乡级财政的监督和管理。指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

2.财政所基本职能：贯彻执行国家财政、税收法律、法规、方针、政策以及其它有关政策，指导全乡财政工作；执行财政、预算、财务、会计、国有资产管理方面的有关规章制度。根据全乡国民经济和社会发展战略，按照《预算法》规定，编制地方则政年度收支预算，监督地方预算的执行，审编全乡财政决算，对财力进行综合平衡。负责全乡预算外资金财务管理工作。组织全乡财政、财务大检查和专项检查，对全多各部门的财务活动，进行经常性的监督检查。承办乡政府交办的其它各项工作。

3.文化广播电视站基本职能：坚持正确的舆论导向，全面宣传贯彻党委、政府的各项路线、方针、政策及相关的法律、法规，配合其他部门做好相应的宣传工作，坚持  团结稳定和正面宣传为主；负责广播站的日常管理工作，做好广播站人员的政治思想、品德教育和安全工作；维护管理好广播站的广播电视设备，保证广播电视设备正常运行，发生故障及时排除；认真完成乡党委、政府及主管局等各部门交办的各项工作。。

4.国土规建环保安监站基本职能：实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织基本田保护；指导土地开发、土地整理、土地复垦；贯彻实施地籍管理法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；土地确权、城乡地籍、土地分等定级和登记等工作；按规定组织实施土地使用权出让、租赁、转让、交易、作价出资和政府收购、储备土地的管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

5.社会保障服务中心基本职能：认真领会县委、县政府劳务输出工作会议精神，把劳务输出作为发展本地经济、增加农收入的一项重要工作列入议事日程，有计划、有步骤、有组织地抓紧实施，积极配合镇政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。承办乡政府交办的其它社保事业服务。

    6.水利站基本职能：主要负责贯彻国家和上级有关方面的法律、法规和方针政策，实行依法治水、依法管水和水利工程建设;组织制定全乡水利中长期规划和年度计划;水资源保护、防洪、节水、水土保持等专业规划;指导全乡水利工作，协调农田水利基本建设，做好安全饮水服务工作;承担乡防汛抗旱的日常工作，组织、指导全乡防汛、抗旱的具体措施;以经济建设为中心，不断发展水利经济，促进水利事业发展，加大水利服务的力度。承办乡政府交办的其它水利事业服务。

7.卫生和计划生育办公室基本职能：及时核实全乡的计生情况，贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；做好关爱两癌的宣传和落实工作；开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。

8.农业农村工作站基本职能：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）宣传和贯彻执行国家有关农业的方针、政策和法规;负责拟定本乡农业发展规划;负责农技、茶叶、水果等技术培训，技术咨询和技术服务、指导工作;引进试验、示范和推广农业新技术;负责农作物和农业灾害的预测、预报、防治和处置;做好农产品质量的验测监督管理。

（2）宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策;重大动物疫病防控工作;动物卫生监督工作;动物检疫工作;动物防疫监督执法办案;动物检疫证章标志管理及报检点建设;生猪定点屠宰管理;生猪屠宰管理制度建设;生猪屠宰企业台账登记;生猪屠宰安全生产建设;生猪屠宰肉品品质检验;生猪屠宰监管信息报送;病死（害）动物无害化处理监管工作。

（3）宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规;组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾;负责农业机械安全作业的监督管理;进行农业机械示范推广;指导和管理农业机械服务体系的建设;负责农业机械统计工作。 

（二）2021年工作目标。

1.党政机关工作目标：一是加强党风廉政建设; 二是全面夯实党建基础;三是巩固脱贫摘帽成果;四是挖掘农业发展潜力;五是加强意识形态建设;六是推进宜居乡村建设;七是稳步推进社会事业;八是抓好社会综合治理;九是抓好重点项目征地工作。

2.财政所工作目标：做好财政预决算的编制工作、执行及管理；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务和乡政府财务，加强财政项目资金管理，确保我乡各个重大项目运行正常；加强惠农政策的宣传，及时兑现本年及历年的惠农资金，包括退耕还林、耕地地力保护及其他扶贫资金等。积极配合乡党委政府完成各项中心工作等。

3.文化广播电视站工作目标：深入民间调查，进行人文、历史、建筑、神话传说、音乐、舞蹈、民俗、文物等相关内容的材料收集整理工作，积极配合县文管所、社管室对良口侗谣、民间艺人、侗族民歌进行了资料收集、撰写、整理上报等工作，为我乡的非物质文化遗产工作打开了新的局面。

   4.国土规建环保安监站工作目标：以保护耕地为中心，深化土地管理，实施土地用途管制，切实保护耕地。认真贯彻党的十九大精神，以科学发展观为指导，以《安全生产法》及《环境保护法》等法律法规、国家和行业标准为依据，加强综合协调，注重源头治理，突出整治重点，严格行政执法，强化措施落实，夯实安全基础，坚持标本兼治。

5.社会保障服务中心工作目标：加强组织领导,成立程村乡新农保工作领导小组，由乡长任工作组组长，分管领导任副组长，其他相关部门和人员为成员，为我乡社保工作提供强有力的组织保障。广泛宣传,宣传动员到位，做到家喻户晓，通过开会、印发宣传资料等多种形式广泛宣传新农保，让群众自觉、自愿地参加到新农保中来。

6.水利站工作目标：为认真贯彻执行有关水利的方针政策和法律法规，我乡水利站在乡党委、政府的正确领导和县水利局的大力支持下，紧紧围绕乡党委、政府的工作大局和全乡水利工作重点，积极努力，扎实工作，在2021年里，力争把我乡水利的各项工作做得更好。

7.卫生和计划生育办公室工作目标：做好计生工作信息平台，做好2021年人口出生统计系统的录入。做好2021年人口牲别比控制在上级下达的范围內;做好信息平台，出生、新婚、办证的网上录入;做好宣传卫生计生的政策法律法规宣传，宣传奖励扶助政策;做好婚前医学检查宣传工作。做好卫生计生流动人口计划生育家庭“三留守”宣传工作。

8.农业农村工作站工作目标：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）配合有关部门将各种农业补贴及时、足额发放到农民手中。为农民提供有效的农业技术和信息服务。以"新型农民"培训为平台，及时为全县农业生产、经营者发布农产品供求信息，切实开展乡、村两级农技培训。

（2）做好重大动物疫病防控工作。确保本乡辖区内无重大动物疫病发生。做好动物卫生监督工作。生猪定点屠宰管理。病死（害）动物无害化处理监管工作。减少因动物及其产品卫生给人民群众带来的生命财产损失。开展水产畜牧技术应用推广工作。推进水产畜牧业健康发展。

  （3）宣传贯彻落实国家有关农业机械的法律法规，组织当地农业机械农用作业，抗灾救灾，负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广，指导和管理农业机械服务体系的建设，继续依法落实2021年农机购置补贴优惠政策。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全乡纳入2021年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业农村工作站、村级组织等九个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

  全乡编制人数49人，其中行政编制21人（含行政工勤编制2人），事业编制28人。实有在职人数44人，编外聘用人员2人，购买司勤1人，遗属补助4人，独生子女补助3人。在职村干17 人（其中定工14人，半定工3人），退岗村干51人，村级计生专干3人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数21人。其中行政编制19人，行政工勤编制2人。实有在职人数 20人，正科（含主任科员）4人，副科（含副主任科员）7人，科员9人，编外聘用人员1人，购买司勤 1人，遗属补助4人，独生子女补助3人，退休人员5人。

财政所人员结构情况：编制数4人，实有在职人数3人，科员3人，退休人员2人。

文广站人员结构情况：编制数2人，实有在职人数1人，中级职称1人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数8人，实有在职人数6人，中级职称 1人，初级职称5人，退休1人。

社会保障服务中心结构情况：编制数2人，实有在职人数2  人，初级职称2人。

水利站人员结构情况：编制数3人，实有在职人数3人，初级职称3人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数4人，实有在职人数4人，中级职称 4人，编外聘用人员1人。

农业农村工作站人员结构情况：(1)农业技术推广站编制数2人，实有在职人数2人，中级职称 1人，初级职称1人。(2)水产畜牧兽医站编制数2人。实有在职人数2人，初级职称2人。(3)农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数 1人,实有在职人数1人，初级职称1人。

村干人员结构情况：全乡共有行政村(含社区3个），在职村干17人（其中定工14人，半定工3人），退岗村干51人，村级计生专干3人。

第二部分：程村乡2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：程村乡2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入9974212.52元，比上年增加990582.99元，增长11.02%；总支出9974212.52元，比上年增加990582.99元，增长11.02%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入9974212.52元，明细如下：

1.一般公共预算拨款9974212.52元，比上年增加990582.99元，比上年增长11.02%。

（1）经费拨款9954212.52元，同比增加975582.99元，增长10.86 %。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入20000元，同比增加15000元，增长300%，其中：

① 行政事业性收费收金20000元，同比增加15000元，增加300%；

收入预算增减变化的主要原因：行政事业性收费收入增减主要原因：计生站社会抚养费收入增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出9974212.52元，其中：基本支出9038904.52元，占支出总预算90.62%，同比增加1744087.99元，增长23.91%；项目支出935308元，占支出总预算9.37%，同比减少768695元，下降45.51%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入9974212.52元，990582.99元，增长11.02%；财政拨款预算总支出9974212.52元，990582.99元，增长11.02%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

（1）201类一般公共服务支出3554069.61元，占支出总预算35.63%，同比增加363510.59元，增长11.39 %。

（2）204类公共安全支出18000元，占支出总预算0.18%，同比增加18000元，增长100%。

（3）207类文化旅游体育与传媒支出241902.52元，占支出总预算2.42%，同比增加157328.56元，增长186.02%。

（4）208 类社会保障和就业支出1441770.03元，占支出总预算14.45%，同比增加305311.53元，增长26.86%。

（5）210 类医疗卫生与计划生育支出1370234.59元，占支出总预算13.73%，同比增加191426.32元，增长16.24%。

（6）212 类城乡社区支出673410.22元，占支出总预算6.75%，同比增加200473.45元，上升42.39%。

（7）213类农林水支出支出2020190.56元，占支出总预算20.25%，同比减少384722.61元，下降15.99%。

（8）221类住房保障支出支出635663.99元，占支出总预算6.37%，同比增加139283.15元，增长28.06%。

（9）224类灾害防治及应急管理支出18971元，占支出总预算0.19%，同比减少28.00元，下降0.15%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算9038904.52 元，占支出总预算 90.62%，同比增加1744087.99 元，增长23.91%，其中 ：

（1）工资福利支出6358137.01元，占基本支出预算70.34 %，同比增加1186067.24 元，增长22.93 %；

（2）商品和服务支出1399164 元，占基本支出预算 15.48%，同比增加116719.86 元，增长9.1%；

（3）对个人和家庭的补助支出1281603.51 元，占基本支出预算14.17%，同比增加441300.89元，增长52.52 %。

2.项目支出预算935308元，占支出总预算 9.37%，同比减少)768695 元，下降45.51%。其中：

（1）经常性项目868508元，占项目支出预算 91.79 %，同比增加179695元，增长26.09%；

（2）一次性项目66800元，占项目支出预算7.14 %，同比减少)   933200元，下降93.32 %；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费7639740.52元。其中：工资福利支出6358137.01元，对个人和家庭的补助支出1281603.51元。

2.公用经费1399164元。其中：商品和服务支出1399164元。

八、政府性基金预算情况说明

　2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算99100元，同比减少62850 元，下降38.81%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费5100元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费94000元，同比减少62850元，下降40.07%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支

4. 公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年程村乡本级及下属单位共有3 个行政机关和 1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算916144.14元，较上年预算增加100402.2 元，增长12.3 %。增减变动主要原因是本单位人员增加。

另外，程村乡下属共有6个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算483019.86元，较上年预算增加16317.66元，增长3.49 %，。增减变动主要原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2021年政府采购预算 9000元，同比增加9000 元，增长100%。其中：一般公共预算资金9000元，同比增加9000 元，增长100 %。

2.按政府采购项目类型划分，集中采购9000元（其中：货物类采购9000元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止上年度末，本单位国有资产总额为178.92万元，其中：流动资产15.09万元、固定资产158.83万元、、无形资产5万元。

1.固定资产期末数163.83万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2358.61㎡，价值72.27万元；通用设备108台，价值 73.17万元。

2.本单位公务用车编制数为4辆，实有4辆，价值23.22万元，其中，轿车1辆，价值4.87万元；经济型车3辆，价值18.35万元。

3.无形资产期末数5万元中，包括：土地（面积）1170 ㎡，价值5万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额9974121.52元。

2.2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。