目录

第一部分：概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：八江镇人民政府概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.党政机关基本职能：负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2.财政所基本职能:落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。

3.文化广播电视站基本职能：充分利用广播、电视传播投资少、见效快、广覆盖、公益性的特点，广泛传播农业科技知识和农民致富信息，使农业科技知识和致富信息迅速传播到千家万户，提高广大农民的科技文化素质，造就一批建设社会主义新农村的觉悟高、懂政策、懂法律、懂技术、善经营、会管理、能从事专业化生产和产业化经营的农业生产技术骨干，为加快农业科技进步，加快农村经济发展，促进农民增收，加快农业产业化经营步伐提供文化软件支持。制定播出计划，组织落实节目播出；负责本辖区内各村单位的广播节目录音带的调配使用。制定本站系统内部工作人员的管理制度和工作职责。维护广播设备，保证设备的运行良好，保障广播工作的正常进行。

4.国土规建环保安监站基本职能：负责宣传国土资源、城乡规划、村镇建设、环境保护方面的法律、法规、政策；组织编制土地利用总体规划、村镇总体规划和控制性详细规划、修建性详细规划，经批准后组织实施；承担国土资源、规划、建设、环保、村镇管理的具体管理服务和执法职责。

5.社会保障服务中心基本职能：宣传各项社保政策;征缴各项社会保险费（新型农村养老保险除外）;支付各项社会保险待遇（新型农村养老保险除外）;具体包括：基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、女工生育保险。各项社会保险基金管理。

6.水利站基本职能：认真贯彻执行上级主管部门的决定、决议，依照国家法律、法规和政策执行公务。抓好水利工程建设、管理工作。督查辖区水利工作的开展和完成情况;安排实施农田水利基本建设和辖区饮水安全工作。抓好水土保持及防汛抗旱工作。做好辖区防汛抗旱指挥部的日常工作，组织协调、监督、指导辖区防洪抗旱工作，对主要水利工程实施防汛抗旱调度。

7.卫生和计划生育办公室基本职能：负责传党和国家有关计划生育的方针、政策、法律，普及计划生育科学知识；负责开展计划生育技术、优生优育技术等方面和科技引进推广活动组织开展人口与计划生育宣传教育，做好计划生育政策宣传和计划生育知识的咨询和指导工作。

8.农业农村工作站基本职能：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）宣传和贯彻执行国家有关农业的方针，政策和法规;负责拟定本镇农业发展规划;负责农技，茶叶，水果等技术培训，技术咨询和技术服务，指导工作;引进试验，示范和推广农业新技术，新品种;负责农作物和农业灾害的预测，预报，防治和处置;做好农产品质量的验测，监督管理。

（2）宣传贯彻国家有关动物防疫的法律法规和相关政策;重大动物疫病防控工作。动物卫生监督工作。动物检疫工作。动物防疫监督执法办案。动物检疫证章标志管理及报检点建设。生猪定点屠宰管理。生猪屠宰管理制度建设。生猪屠宰企业台账登记。生猪屠宰安全生产建设。生猪屠宰肉品品质检验。生猪屠宰监管信息报送。病死（害）动物无害化处理监管工作。

（3）宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规。组织当地农业机械农用作业、抗灾救灾。负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广。指导和管理农业机械服务体系的建设。负责农业机械统计工作。

（二）2021年工作目标。

1.党政机关工作目标：一是加强党风廉政建设。 二是全面夯实党建基础。三是巩固脱贫摘帽成果。四是挖掘农业发展潜力。五是加强意识形态建设。六是推进宜居乡村建设。七是稳步推进社会事业。八是抓好社会综合治理。九是抓好重点项目征地工作。

2.财政所工作目标：做好财政预决算的编制工作、执行及管理；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务和乡政府财务，加强财政项目资金管理，确保我镇各个重大项目运行正常；加强惠农政策的宣传，及时兑现本年及历年的惠农资金，包括退耕还林、耕地地力保护及其他扶贫资金等；积极配合镇党委政府完成各项中心工作等。

3.文化广播电视站工作目标：深入民间调查，进行人文、历史、建筑、神话传说、音乐、舞蹈、民俗、文物等相关内容的材料收集整理工作，积极配合县文管所、民间艺人、侗族民歌进行了资料收集、撰写、整理上报等工作，为我镇的非物质文化遗产工作打开了新的局面。

   4.国土规建环保安监站工作目标：以保护耕地为中心，深化土地管理，实施土地用途管制，切实保护耕地。认真贯彻党的十九大精神，以科学发展观为指导，以《安全生产法》及《环境保护法》等法律法规、国家和行业标准为依据，加强综合协调，注重源头治理，突出整治重点，严格行政执法，强化措施落实，夯实安全基础，坚持标本兼治。

5.社会保障服务中心工作目标：加强组织领导。成立镇新农保工作领导小组，由镇长任工作组组长，分管领导任副组长，其他相关部门和人员为成员，为我镇社保工作提供强有力的组织保障。广泛宣传。宣传动员到位，做到家喻户晓，通过开会、印发宣传资料等多种形式广泛宣传新农保，让群众自觉、自愿地参加到新农保中来。

6.水利站工作目标：为认真贯彻执行有关水利的方针政策和法律法规，我镇水利站在党委、政府的正确领导和县水利局的大力支持下，紧紧围绕乡党委、政府的工作大局和全镇水利工作重点，积极努力，扎实工作，在2021年里，力争把我镇水利的各项工作做得更好。

7.卫生和计划生育办公室工作目标：做好计生工作信息平台，做好2021年人口出生统计系统的录入。做好2021年人口牲别比控制在上级下达的范围內。做好信息平台，出生、新婚、办证的网上录入。做好宣传卫生计生的政策法律法规宣传，宣传奖励扶助政策。做好婚前医学检查宣传工作。做好卫生计生流动人口计划生育家庭“三留守”宣传工作。

8.农业农村工作站工作目标：根据三编办复[2020]3号批复，同决将乡镇农业技术推广站、农业机械技术推广站、水产畜牧兽医技术推广站职责整合，设立乡镇农业农村工作站。

（1）配合有关部门将各种农业补贴及时、足额发放到农民手中。为农民提供有效的农业技术和信息服务。以"新型农民"培训为平台，及时为全县农业生产、经营者发布农产品供求信息，切实开展乡、村两级农技培训。

（2）做好重大动物疫病防控工作。确保本镇辖区内无重大动物疫病发生。做好动物卫生监督工作。生猪定点屠宰管理。病死（害）动物无害化处理监管工作。减少因动物及其产品卫生给人民群众带来的生命财产损失。开展水产畜牧技术应用推广工作。推进水产畜牧业健康发展。

（3）宣传贯彻落实国家有关农业机械的法律法规，组织当地农业机械农用作业，抗灾救灾，负责农业机械安全作业的监督管理。进行农业机械示范推广，指导和管理农业机械服务体系的建设，继续依法落实2021年农机购置补贴优惠政策。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全镇纳入2021年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业农村工作站、村级组织等九个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全镇编制人数77人，其中行政编制33人（含行政工勤编制人），事业编制37人。实有在职人数65人，购买司机3人，遗属补助6人。在职村干73人（其中定工55人，半定工18人），退岗村干171人，村级计生专干14人。借调出1人，退休18人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数36人。其中行政编制33人，行政工勤编制3人。实有在职人数31人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）6人，科员11人，工人2人（中工1人，初工1人），购买司机3人，遗属补助4人，借调出1人，退休人员11人。

财政所人员结构情况：编制数7人。其中行政编制7人。实有在职人数2人，科员2人，遗属补助2人。退休人员3人。

文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，初级职称1人。退休2人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数9人。实有在职人数8人，借调出2人。

 社会保障服务中心结构情况：编制数2人。实有在职人数2人。

水利站人员结构情况：编制数5 人。实有在职人数5人，初级职称4人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数7人。实有在职人数7人，初级职称2人，退休1人。

农业农村工作站情况：编制数9人。实有在职人数 8人，初级职称1人，初级职称3人，中级职称1人，退休1人。

村干人员结构情况：全镇共有行政村14个，在职村干73人（其中定工55人，半定工18人），退岗村干171人，村级计生专干14人。

第二部分：八江镇人民政府2021年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

（说明：上述报表详见附件的部门预算报表。）

第三部分：八江镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门预算总收入18289750.74元，比上年增长3857328.22元，增长21.09%；总支出18289750.74元，比上年增长3857328.22元，增长21.09%。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门预算总收入18289750.74元，明细如下：

1.一般公共预算拨款18289750.74元，比上年增长3857328.22元，增长21.09%。

（1）经费拨款18284750.74元，同比增长3852328.22元，增长21.06%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入5000元，与上年持平。

收入预算增减变化的主要原因：人员变动，工资结构调增及社保缴费增加。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门预算总支出18289750.74元，其中：基本支出16350590.74元，占支出总预算89.39 %，同比增加3267698.22元，增长19.98 %；项目支出1939160.00元，占支出总预算10.6 %，同比增加589630元，增加30.41%。

支出预算比上年增加的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出；三是人员增加。

四、财政拨款收支情况说明

2021年部门财政拨款预算总收入18289750.74元，比上年增加3857328.22元，增长21.09%；财政拨款预算总支出18289750.74元，3857328.22元，增长21.09%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)201类一般公共服务支出5402873.71元，占支出总预算 29.54%，同比增加72369.65元，增加1.34%。

(2) 207类文化体育与传媒支出 404448.7元，占支出总预算0.71%，同比增加235790.82元，增加58.30%。

(3)208类社会保障和就业支出1874565.45元，占支出总预算50.77%，同比增加372675.79元，增加19.88%。

(4)210类医疗卫生与计划生育支出2235077.77元，占支出总预算73.31%，同比增加318963.75元，增长14.27 %。

(5)212类城乡社区支出781581.47元，占支出总预算 28.10 %，同比增加152213.86元，增长19.47%。

(6)213类农林水支出支出6640983.12元，占支出总预算 91.53%，同比增加2510581.31元，增长37.80 %。

(7)221类住房保障支出支出851909.52元，占支出总预算 55.04%，同比增加140810.04元，增长16.53%。

(8)224类灾害防治及应急管理支出 44311.00 元，占支出总预算10.99%，同比减少77元，减少0.17 %。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算16350590.74元，占支出总预算89.39 %，同比增加3267698.22元，增长19.98 %。其中：

①工资福利支出8489196.15元，占基本支出预算 51.92%，同比增加1078418.65元，增加12.70%。

②商品和服务支出2598524.92元，占基本支出预算 15.89%，同比增加222394.34元，增加8.56%。

③对个人和家庭的补助支出5262869.67元，占基本支出预算32.19%，同比增加1966885.23元，增加37.37%。

（2）项目支出1939160.00元，占支出总预算10.6 %，同比增加589630元，增加30.41%。其中：

经常性项目1810760元，占支出总预算9.9 %，同比增加461230元，增长25.47%。

一次性项目128400元，占支出总预算0.7 %，同比增加128400元，增长100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费13752065.82元。其中：工资福利支出8489196.15元，对个人和家庭的补助支出5262869.67元。

2.公用经费2598524.92元。其中：商品和服务支出2598524.92元。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2021年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费

（一）2021年“三公”经费支出预算125000元，同比减少33500元，下降 16.47 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费6000 元，比上年减少4000元。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费119000元，比上年减少78350元，下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务车辆管理，节约运行维护费开支。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年八江镇人民政府本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2042782.66元，较上年预算增加了229256.4元，增加52%。另外，八江镇人民政府下属共有6个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算555742.26元，较上年预算增加了365653.46元，增加65.79%，支出预算比上年增加的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金、公积金基数提高等原因增加支出；三是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

　2021年本部门没有政府采购业务计划，因此没有政府采购预算安排，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产总额为219.57  万元，其中：固定资产 219.57 万元。

1.固定资产期末数 219.57 万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）3078㎡，价值 74.5 万元；通用设备 139 台，价值89.86   万元；专用设备 3 台，价值 45.85 万元。

2.本部门公务用车编制数为 5 辆，实有5  辆，价值30.97  万元，经济型车 5 辆，价值 30.97万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2021年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1828.97万元。

2.2021年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。