目 录

第一部分：梅林乡概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：梅林乡2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：梅林乡2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：梅林乡概况各部门概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1. 党政机关基本职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：是落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；二是围绕乡镇财源建设搞好服务；三是农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；四是乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；五是财政预算编制、执行及管理。

3．文化广播电视站基本职能：一是运用各种文化艺术手段宣传党的路线、方针、政策和法律、法规，进行社会主义、爱国主义教育；二是利用文艺形式和文化阵地普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息；三是协助政府和文化建设工作。    

    4.国土规建环保安监站基本职能：实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织基本田保护；指导土地开发、土地整理、土地复垦；贯彻实施地籍管理法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；土地确权、城乡地籍、土地分等定级和登记等工作；按规定组织实施土地使用权出让、租赁、转让、交易、作价出资和政府收购、储备土地的管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

5.社会保障服务中心基本职能：宣传贯彻执行国家劳动保障法律法规；负责本乡行政区域内的劳动力资源的调查，掌握本乡劳动力资源基本状况，配合县就业管理服务中心组织开展劳务输出；负责本乡范围内技工学校招生的联系协调工作，组织开展劳动预备制培训。负责本乡的农村社会养老保障管理；负责完成县劳动和社会保障局和乡党委、政府交办的其它工作。

6.水利站基本职能：查处各类水事案件防汛抗旱工作，水利规划、年度水利建设规划，指导辖区内农田水利基本建设工作，负责辖区内防汛抗旱水利工程的维护管理。

7.卫生和计划生育办公室基本职能：贯彻执行国家和省有关计划生育工作的方针、政策和法律法规，负责全镇人口与计划生育宣传教育的规范管理；组织开展全民性的人口与计划生育宣传教育；协助有关部门开展社会性、公益性的人口与计划生育宣传教育工作，办理生育证、流动人口婚育证，奖励扶助及独生子女伤残救助。

 8.水产畜牧兽医站基本职能：负责贯彻执行法律法规的和有关发展畜牧业的方针、政策。实施动物和动物产品检疫，相关车辆、场所等消毒、死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化处理的实施和指导、监督。动物医疗活动的监督管理，村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理

 9.农业机械化与管理站基本职能：负责全县农机新技术推广工作，完成上级业务部门下达的农牧机械化科技推广任务。指导本乡建立农机技术服务网络，协助农牧民科技致富。

（二）2020年工作目标。

1.党政机关工作目标：一是全力推进脱贫攻坚工作；二是大力发展梅林特色产业，扎实推进各项基础设施建设；三是完善管理平台，促进社会和谐稳定；五是关注百姓福祉，持续改善民生工作；六是加强作风建设，提升执政服务能力。

2．财政所工作目标：抓资金监管使用；继续实行部门预算，强化预算约束，减少预算执行调整，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用，不断优化财政资金的支出；抓惠农政策兑现。

3.文化广播电视站工作目标：做好村村通器材发放工作；做好建设乡政府和各个行政村广播室准备工作；协助政府做好各种活动。

4.国土规建环保安监站工作目标：是市容市貌的建设，加强对市场的规范管理以及街道交通管制。

5.社会保障服务中心工作目标：大力加强农民实用技术培训，提高农民素质。积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

    6.水利站工作目标：积极努力的投身于农田业综合开发项目中；较好地完成市财政招投标项目的建设任务；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水土保持生态修复工作；水利其他方面工作。

7.卫生和计划生育办公室工作目标：贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全乡计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导

    8.水产畜牧兽医站工作目标：协助乡政府做好发展水产畜牧业的规划、计划和生产统计；负责畜禽水产优良品种繁育、推广、畜禽疫病防治、养殖新技术的引进与试验示范，提供水产畜牧技术服务与培训。  

    9.农业机械化与管理站工作目标：宣传和贯彻执行国家有关农机的方针政策和法规；完成拟定本乡农机发展规划；完成技术咨询和技术服务、指导工作；引进和推广新机具；完成农机安全生产的监督管理工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

（一）机构设置。

全乡纳入2019年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团委）、财政所、文化广播电视站、国土规建环保安监站、扶贫水利站、卫生和计划服务站、农业农村站（原水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、）、村级组织等12个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全乡编制人数52人，行政编制24人，参公编制6人，事业编制28人；实有人数45人，在职45人，退休5人.。各部门人员情况具体如下：

党政机关编制24人，其中行政编制22人，行政工勤编制 2人；实有在职人数21人，其中正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）8人，科员10人，遗属补助1人。

财政所参公编制数5人，实有在职人数2人，副科（含副主任科员）1人，科员1人。

文广站事业编制数2人，实有在职人数2人。

国监站事业编制数8人，实有在职人数8人。

劳保所人员事业编制数3人，实有在职人数3人。

水利站人员事业编制数3人，实有在职人数2人。

计生服务站事业编制数3人，实有在职人数3人。

农业农村站事业编制5人，实有在职人数4人。

村干人员结构情况：全乡共有行政村(含社区4个），在职村干24  人（其中定工 19人，半定工 5 人），大学生村官（含社区党组织员）0人，退岗村干 41 人，村级计生专干 4 人。

第二部分：梅林乡2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

第三部分：梅林乡2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入8919568.63元，比上年增加403882.23元，增长4.74%；总支出8919568.63元，比上年增加403882.23元，增长4.74%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入8919568.63元，明细如下：

1.一般公共预算拨款8919568.63元，比上年增加403882.23元，上年增长4.74%。

（1）经费拨款8919568.63元，同比增加403882.23元，增长4.74%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入5000元，同比减少5008元，下降100.16%，其中：

① 专项收入0元，同比增加0元，增长0 %；

② 行政事业性收费收金5000元，同比减少5008元，下降100.16 %；

③ 罚没收入0元，同比增加0元，增长0%；

④ 国有资源(资产)有偿使用收入0元，同比增加（0元，增长0%；

⑤ 国有资本经营收入0元，同比增加0元，增长0 %；

  ⑥其他收入0元，同比增加0元，增长0%。

2.政府性基金拨款0元，同比增加0元，增长0%。

3.纳入财政专户管理的收入0元，同比增加0元，增长0%；

4.转移性收入0元，同比增加0元，增长0%；其中：上级财政补助收入0元，同比增加0元，增长0%。

5.事业单位经营收入0元，同比增加0元，增长0%。

6.上年结余收入0元，同比增加0元，增长0%；其中：一般公共预算拨款结转0元，同比增加0元，增长0%；政府性基金拨款结转0元，同比增加0元，增长0%；上级财政补助收入结转0元，同比增加0元，增长0%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.经费拨款收入增加主要原因：增加上级财政补助金1000000元，用于乡村振兴基础设施建设。

2.行政事业性收费收入增长主要原因：计生政策变化，及群众遵守执行相关计生政策、法规。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出8919568.63元，增长4.74%；项目支出1685189元，占支出总预算18.89%，同比增加863530元，增长105.10%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是机关事业单位在职人员工资福利增加；二是职工社保费、养老保险、职业年金等增加；三是；项目支出用于村级基础设施建设

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入8919568.63元，比上年增加403882.23元，增长4.74%；财政拨款预算总支出8919568.63元，比上年增加(403882.23元，增长4.74%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1、201类一般公共服务支出 3323914.55元，占支出总预算37.27%，同比减少64142.64元，下降1.89%。

2、207类文化旅游体育与传媒支出支出 143636.96元，占支出总预算1.61 %，同比增加11959.23元，增长9.08 %。

3、208类社会保障和就业支出1138145.3元，占支出总预算12.76 %，同比增加379934.77元，增长50.11 %。

4、210类医疗卫生与计划生育支出894446.22元，占支出总预算10.03 %，同比增加82232.76元，增长10.84 %。

5、212类城乡社区支出478012.11元，占支出总预算5.36%，同比增加21534.03元，增长4.72%。

6、213类农林水支出2451219.73元，占支出总预算27.48%，同比增加49619.963元，增长2.07%。

7、221类住房保障支出466025.76元，占支出总预算5.22%，同比增加85820.04元，增长22.57%。

8、224类灾害防治及应急管理支出24168元，占支出总预算0.27%，同比增加24168元，增长100%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算7234379.63元，占支出总预算81.11%，同比减少459647.77元，下降5.97%，其中 ：

（1）工资福利支出4828887.06，占基本支出预算66.75%，同比增加370084.54元，增长8.30%；

（2）商品和服务支出1382824.96元，占基本支出预算19.11%，同比减少22137.06元，下降1.58%；

（3）对个人和家庭的补助支出1022667.61元，占基本支出预算14.14%，同比减少807595.25元，下降44.12%。

2.项目支出预算1685189元，占支出总预算18.89%，同比增加863530元，增长105.10%。其中：

（1）经常性项目685189元，占项目支出预算40.66%，同比减少 136470元，下降16.61%；

（2）一次性项目1000000元，占项目支出预算59.34%，同比增加1000000元，增长100%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费5851554.67元。其中：工资福利支出4828887.06元，对个人和家庭的补助支出1022667.61元。

2.公用经费1382824.96元。其中：商品和服务支出1382824.96元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年“三公”经费支出预算1748500元，同比增加34000元，增长24.14%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费18000元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费156850元，同比增加34000元，增长27.68%。增加原因为：新增一部国土规建环保站执法用车。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划

（二）会议费支出预算13000元，同比减少22000元，下降62.86%。下降原因为：结合我乡年度工作实际，减少会议，厉行节约。

（三）培训费支出预算34000元，同比减少26000元，下降43.33%。下降原因为：根据我乡年度工作实际，严格控制培训次数，厉行节约。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年本级及下属单位共有＿4＿个行政机关和＿1＿个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算978797.44元，较上年预算增加59785.2元，增长6.51%，增加主要原因是人员增加。

另外，我乡下属共有7个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算316027.52元，较上年预算增加46643.48元，增长17.31%，增减变动主要原因是增加主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算15800元，与上年持平。其中：一般公共预算资金15800元，与上年持平。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为524.60万元，其中：流动资产364.95万元、固定资产212.83万元。

1.固定资产期末数212.83万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）882㎡，价值135.25万元；通用设备133台，价值71.33   万元；专用设备3台，价值 6.25 万元。

2.本部门公务用车编制数为3辆，实有3辆，价值12.62万元，其中，经济型车3辆，价值 12.62 万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额891.96万元。

2.2020年纳入预算绩效目标管理的项目1个，金额100万元。其中一般公共预算拨款支出100万元，政府性基金预算支出0万元。具体项目如下：

（1）2020年土地跨省调剂收入安排乡村振兴惠农资金项目，金额100万元；

2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。