目 录

第一部分：三江侗族自治县斗江镇概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：三江侗族自治县斗江镇2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：三江侗族自治县斗江镇2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县斗江镇概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

  1.党政机关基本职能：负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作

2．财政所基本职能：负责乡镇财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理，负责乡镇政府预算单位及涉农资金的财务管理和核算工作。

3.文化广播电视站基本职能：充分利用广播、电视传播投资少、见效快、广覆盖、公益性的特点，广泛传播农业科技知识和农民致富信息，制定播出计划，组织落实节目播出；保障广播工作的正常进行。

4.农业技术推广站基本职能：制订本乡镇种植业生产的发展规划措施。组织农业技术培训、咨询服务工作。引进新品种、新技术,农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置,完成上级业务主管部门和乡镇党委、政府安排的各项工作。

5.国土规建环保安监站基本职能：认真学习城镇建设管理条例，熟悉与本职工作相关的法律、法规，根据市、县的总体要求，做好本镇建设管理工作，及时向主管领导汇报工作情况，积极主动地抓好各项工作的落实，确保各项目标任务的完成。

6.社会保险服务中心基本职能：开展劳动保障法律法规和政策的宣传、咨询。办理辖区内城镇失业人员的失业登记；随时掌握下岗失业人员和企业退休人员的基本情况，建立基础台账和工作档案，实行动态管理。

    7.水利站基本职能：负责宣传、贯彻、执行各项水利法律、法规、政策，推动农村水利事业健康发展。负责制定镇水利建设计划，组织开展水利建设工作，指导各村开展农田水利基本建设、防汛抢险，抗旱排涝、人畜饮水工程建设及水毁工程修复等工作。

8.卫生和计划生育办公室基本职能：开展晚婚晚育、计划生育法规、避孕节育和生殖健康知识的宣传教育，做好人口和计划生育信息统计。建立信息台账;组织每月一次计划生育工作例会，掌握计划生育动态，领取发放和指导使用避孕药具，督促落实节育措施。

    9.水产畜牧兽医站基本职能：贯彻执行畜牧兽医和水产养殖事业发展的方针、政策和法律、法规。负责本乡镇动物和动物产品检疫，做好动物疫病的监测、预防、控制和扑灭工作。负责村级畜牧兽医人员和水产养殖人员的业务指导。承办乡镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其他事项.

   10.农业机械化与管理站基本职能：协助乡镇政府行使农机管理职能，做好技术推广和其他技术服务工作,规划指导乡镇农机管理服务体系建设和经营管理工作。实施农机安全生产监督管理和安全宣传教育。

（二）2020年工作目标。

   1.党政机关工作目标：斗江镇将紧紧围绕县委、县政府的统一部署，采取扎实有效的措施，坚持“干”字当头，以更加开阔的视野、更加昂扬的斗志、更加扎实的作风，克服困难和问题，加快推进“生态家园，富裕斗江”建设。

2．财政所工作目标：继续做好年度财政预、决算的编报工作，确保财政资金的安全和机关工作的正常运转。做好乡镇会计核算工作，严把会计质量关，有效遏制会计工作的不良行为。做好各项惠农资金的核实拨付工作，真正把党和政府的惠农政策落到实处。积极完成乡镇党委和政府安排的中心工作，当好政府的参谋。

3.文化广播电视站工作目标：做好村村通器材发放工作；做好建设镇政府和各行政村广播室工作；做好全镇闭路电视正常播放工作；做好农民画的日常工作；发挥斗江镇巾帼文艺队优势，挖掘民族民间文化传统艺术，真正体现新时代文化的繁荣和发展;加强对村级文化活动室的辅导和指导;协助政府做好各项活动。

4.农业技术推广站工作目标：做好良种补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作；做好各项试验和示范工作，为农村指导工作打下基础。做好各项病虫害的预测、预报工作，为农民提早了解病虫害发生情况，及时有效的制定出防范措施。

5.国土规建环保安监站工作目标：更新规划理念，适时完善城镇建设总体规划，构建发展框架，提升集镇建设品味;产联动推进，增强集体竞争实力。

6.社会保险服务中心工作目标：认真领会县委、县政府劳务输出工作会议精神，把劳务输出作为发展本地经济、增加农收入的一项重要工作列入议事日程，有计划、有步骤、有组织地抓紧实施，积极配合镇政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

7.水利站工作目标：认真贯彻执行水利水保方针、政策、法规，坚持为发展农业生产，发展农村商品经济服务的方向，树立全面、优质服务的思想，积极配合乡党委、政府做好防汛抗旱及农村水利设施建设的相关工作，促进农村水利事业的发展。

8.卫生和计划生育办公室工作目标：贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全镇计划生育工作,开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。完成独生子女新农合补助经费发放，人口计生宣传教育工作及农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费发放。

    9.水产畜牧兽医站工作目标：继续强化社会主义新农村建设各项政策的落实，坚持效益优先，大力推进农业产业化，确保养殖业健康快速发展。进一步抓好重大动物疫病防控的各项工作措施，继续强化动防体系建设。加大对生猪、清水鸭等主导产业的扶持力度，研究实施扶持的优惠政策。积极筹措资金，制订各项鼓励措施，保护农民养殖积极性。加速新技术、新品种、新成果的推广，提升产品质量。

    10.农业机械化与管理站工作目标：做好良种补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作；做好各项试验和示范工作，为农村指导工作打下基础。做好各项病虫害的预测、预报工作，为农民提早了解病虫害发生情况，及时有效的制定出防范措施。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全镇纳入2020年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保险服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、村级组织等十一个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全镇编制人数69人，其中行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制38人。实有在职人数59人，编外聘用人员1人，购买司勤2人，遗属补助3人，独生子女补助3人。在职村干52人（其中定工39人，半定工13人），退岗村干105人，村级计生专干10人。退休13人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数31人。其中行政编制29人，行政工勤编制2人。实有在职人数27人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）13人，科员10人，工人1人（高工1人），购买司勤2 人，遗属补助1人，独生子女补助2人。退休人员11人。

财政所人员结构情况：编制数7人。其中参公事业编制7人。实有在职人数4人，科员3人，编外聘用人员1人，遗属补助2 人。退休人员2人。

文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，高级职称2人，初级职称1人。

农业技术推广站结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，中级职称3人，借调出1人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数9人。实有在职人数8人，中级职称2人，初级职称6人，借调出2人。

社会保险服务中心结构情况：编制数2人。实有在职人数3人，中级职称1人，初级职称2人，借调出1人。

水利站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，初级职称3人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数6人。实有在职人数4人，中级职称4人。退休2人。

水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，中级职称1人，初级职称1人。

农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，中级职称1人，初级职称1人。

村干人员结构情况：全乡共有行政村10个(含社区1个），在职村干52人（其中定工39人，半定工13人），退岗村干112人，村级计生专干10人。

第二部分：三江侗族自治县斗江镇2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

第三部分：三江侗族自治斗江镇2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明 

2020年部门预算总收入14186471.45元，比上年减少1900350.00元，下降11.81%；总支出14186471.45元，比上年减少1900350.00元，下降11.81%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入14186471.45元，明细如下：

1.一般公共预算拨款14186471.4元，比上年减少1900350.00元，比上年下降11.81 %。

（1）经费拨款14176822.45元，同比减少1899674.00元，下降11.81%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入9649元，同比减少676元，下降6.55%，其中：行政事业性收费收入9649元，减少676元，下降6.55 %。

① 行政事业性收费收入9649元，同比减少676元，下降6.55%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：下放站所林业站、司法所、市场管理所财权收回县局管理。

1.行政事业性收费收入增减主要原因：计生政策变化入群众遵守执法相关计生政策、法规、违反计生政策人数下降，非税收入减少。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出14186471.45元，其中：基本支出11427933.45元，占支出总预算80.56%，同比减少2995879.00元，下降20.77%；项目支出2758538.00元，占支出总预算19.44%，同比增加1095529元，增长65.88 %。

支出预算与上年增减变化的主要原因：下放站所林业站、司法所、市场管理所财权收回县局管理。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入14186471.45元，比上年减少1900350.00元，下降11.81%；财政拨款预算总支出14186471.45元，比上年减少1900350.00元，下降11.81%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1. 201类一般公共服务支出4692917.33元，占支出总预算33.08%，同比减少706556.32元，下降13.09%。

2.207类文化旅游体育与传媒支出224299.43元，占支出总预算1.58%，同比增加15395.94元，增长7.37%。

3.208 类社会保障和就业支出1562448.06元，占支出总预算11.01%，同比增加290169.63元，增长22.81%。

4.210 类医疗卫生与计划生育支出1991241.85元，占支出总预算14.04%，同比减少156905.86元，下降7.30 %。

5.212 类城乡社区支出808200.50元，占支出总预算5.69%，同比增加287203.31元，增长58.16%。

6.213类农林水支出支出4200326.76元，占支出总预算29.61%，同比减少1533342.50元，下降26.74%。

7.221类住房保障支出支出664934.52元，占支出总预算4.69%，同比增加91108.80元，增长15.88%。

8.224类灾害防治及应急管理支出42103元，占支出总预算0.30%，同比增加42103元，增长100%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1. 基本支出预算11427933.45元，占支出总预算80.56%，同比减少2995879.00元，下降20.77 %，其中：

(1)工资福利支出6834394.78元，占基本支出预算59.80%，同比减少853197.57元，下降11.10%。

(2)商品和服务支出2126556.42元，占基本支出预算18.61%，同比减少350216.68元，下降14.14%。

(3)对个人和家庭的补助支出2466982.25元，占基本支出预算21.59%，同比减少1792464.75元，下降42.08%。

2. 项目支出预算2758538.00元，占支出总预算19.44%，同比增加1095529.00元，增长65.88%，其中：

(1)商品和服务支出596208.00元，占项目支出预算21.62%，同比减少125611元，下降17.40%。

(2)对个人和家庭的补助支出669450.00元，占项目支出预算24.27%，同比减少28230.00元，下降4.05%。

(3)资本性支出1492880.00元，占项目支出预算54.11%，同比增加1249370.00元，增长513.07%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费9301377.03元。其中：工资福利支出68343940.78元，对个人和家庭的补助支出2466982.25元。

2.公用经费2126556.42元。其中：商品和服务支出2126556.42元。

   八、政府性基金预算情况说明

2020年政府性基金预算支出0元，

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年“三公”经费支出预算165850元，同比增加28200元，增长20.49 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费9000元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费156850元，同比增加34000元，增长27.68%。

增加原因为：四所合一执法车辆一台列入预算。

4.公务用车购置费0元；公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。）

（二）会议费支出预算127254元，同比减少27604元，下降17.83%。下降原因为：结合我镇年度工作实际，减少会议，厉行节约。             

（三）培训费支出预算43600元，同比减少19359元，减少30.75%。下降原因为：根据我镇年度工作实际，严格控制培训次数，厉行节约。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年斗江镇人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1667053.74元，较上年预算减少235202.92元，下降12.36%，增减变动主要原因是行政单位司法，市场所财权统一由县局预算。

另外，斗江镇人民政府下属共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算459502.68元，较上年预算减少115013.76元，下降20.02%，增减变动主要原因是林业站归县局预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算36750.00元，同比减少13830元，下降27.34%。其中：一般公共预算资金36750元，同比减少13830元，下降27.34%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购0元；分散采购36750.00元（其中：采购36750.00元）。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门国有资产总额为257.23万元，其中：流动资产108.40万元、固定资产148.83万元。

1.固定资产期末数148.83万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2690㎡，价值104.21万元；通用专用设备200台，价值43.49万元；专用设备21台，价值1.13万元。

2.本部门公务用车编制数为4辆，实有4辆，价值0万元。

3.无形资产期末数0万元中。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1418.64万元。

    2.2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

7.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

斗江镇2020部门预算及“三公”经费预算公开表-803三江侗族自治县斗江镇.xls