目 录

第一部分：丹洲镇人民政府概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：丹洲镇人民政府2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：丹洲镇人民政府2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：丹洲镇人民政府概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.党政机关基本职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；全力以赴打赢脱贫攻坚战，加强乡村振兴工作推进，着实改善人民生活水平，加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

2．财政所基本职能：贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规；拟定和执行镇财政发展规划及其他有关政策。编制镇年度财政预算、决算，管理和监督乡镇各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制；认真落实“一事一议”惠民项目，负责对各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。

3.文化广播电视站基本职能：转播上级广播电视节目，自办本镇新闻广播节目，管理本区域区文化广播电视事业；组织开展丰富多彩的文化娱乐活动‘指导和辅导村文化室和农村文化户，完善农村书屋建设，开展各种文娱业务活动。

4.农业技术推广站基本职能：宣传和贯彻执行国家有关农业的方针、政策和法规；认真核实农民耕地地力补贴信息，及时更新，负责拟定本镇农业发展规划；负责农技、油茶、茶叶、水果培训等。

5.国土规建环保安监站基本职能：贯彻执行上级有关住房和城建建设、环境保护、旅游产业发展的方针、政策和法规、负责小城镇建设、生态建设、旅游发展建设及监督管理工作；负责民族村寨管理工作。

6.社会保障服务中心基本职能：负责统筹辖区内新型农村养老保险、城镇居民养老保险、居民医疗保险基金的管理和支付；负责下岗失业《再就业优惠证》的核发；组织实施镇街道就业项目，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款担保办理手续；负责下岗就业人员的培训和劳务输出人员就业前培训，组织劳动输出和劳动保障统计调查工作。

    7.水利站基本职能：负责协助制定乡镇村精准扶贫工作规划和年度扶贫工作计划，并具体组织实施；开展贫困村基础设施建设工作；开展教育扶贫工作，提高贫困人口整体素质和劳动技能，增加就业能力；承担产业扶贫、精准扶贫、贫困村整村推进、扶贫统计等事务性工作。

8.卫生和计划生育办公室基本职能：落实好节育措施；搞好婚前、婚后保健服务，做好计划生育法律、法规的宣传教育工作。

    9.水产畜牧兽医站基本职能：搞好动物防疫、水产畜牧技术推广工作。负责动物疫情调查、监测、报告、协助处理突发重大动物疫情，动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药饲料监督和管理。

    10.农业机械化与管理站基本职能：宣传贯彻党和国家有关农业机械化工作的政策和法规，传授农业机械科技知识，引导建立农机服务组织和农机专业合作社，组织开展农业机械化服务等。

（二）2020年工作目标。

1.党政机关工作目标：深入推进特色农业产业，以基地示范带动农村经济发展；加强旅游发展宣传，增加农民收入，坚持民生优先，夯实社会发展基础。办好与广大人民群众生产、生活密切相关的实事，不断完善基础设施，为经济建设打造硬环境；抓好生态文明建设，促进社会事业发展，；加强党建引领发展，从严治党，加强干部队伍建设，推进政府执政能力。

2．财政所工作目标：抓资金监管使用；继续实行部门预算，强化预算约束，减少预算执行调整，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用，不断优化财政资金的支出；抓惠农政策兑现。  

3.文化广播电视站工作目标：做好村村通器材发放工作；做好建设镇政府和各个行政村广播室准备工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；做好镇彩调文化宣传和传承工作；协助政府做好各种活动

4.农业技术推广站工作目标：做好今年良种补贴发放工作、超级稻的推广培训及示范工作、做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作、做好农经统计工作。

 5.国土规建环保安监站工作目标：加强河堤建设以及沿河堤公路建设，市容市貌的建设，加强对市场的规范管理以及街道交通管制；是沿河村寨垃圾由垃圾转运车搬运统一处理，其他村屯垃圾处理方式是农户自行清理房前屋后的垃圾，将不可回收垃圾放入垃圾焚烧池并先焚烧，后填埋。

6.社会保障服务中心工作目标：大力加强农民实用技术培训，提高农民素质，让每位农民都掌握1-2门实用技术，积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合镇政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

7.水利站工作目标：积极努力的投身于农田业综合开发项目中；较好地完成市财政招投标项目的建设任务；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水土保持生态修复工作；水利其他方面工作。

8.卫生和计划生育办公室工作目标：贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。

  9.水产畜牧兽医站工作目标：宣传贯彻执行国家有关畜牧业发展规划、法律法规；做好全镇畜牧品种改良、标准化生产，推广技术服务指导工作；做好全镇动物产品检疫、屠宰检疫，场所消毒；做好村级动物防疫员物业培训、指导，监督管理。

  10.农业机械化与管理站工作目标：做好全镇农牧业拖拉机检查、机械维修工作；做好全镇农牧业机械化作业、播种、机耕等工作；做好新机械技术的推广、应用工作；做好全镇农机购置补贴的申报工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全乡纳入2020年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、村级组织等十一个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全镇编制人数64人，其中行政编制28 人（含行政工勤编制2人），参公编制7人，事业编制29人。实有在职人数59人，购买司勤2人，遗属补助 5 人，独生子女补助 2 人。在职村干 48 人（其中定工35 人，半定工12人），退岗村干74  人，村级计生专干 9 人。借调出 5 人，退休15 人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数28 人。其中行政编制26  人，行政工勤编制2 人。实有在职人数26人，副处级1 人，正科（含主任科员）3人，副科（含副主任科员）9人，科员13人，购买司勤2人，遗属补助4人，独生子女补助 1人，借调出1人，退休人员15人。

财政所人员结构情况：编制数7人。其中参公编制7人，实有在职人数6人，副科（含副主任科员）4 人，科员2 人，遗属补助1人，借调出1人。

文广站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，初级职称2人。

农业技术推广站结构情况：编制数3人。实有在职人数3  人，中级职称1人，员级职称2人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数8 人。实有在职人数7人，初级职称2人，员级职称5人，借调出2人，退休  1人。

社会保障服务中心结构情况：编制数3 人。实有在职人数  3人，员级职称3人，借调出1人。

水利站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，员级职称3人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数6人。实有在职人数6人，中级职称1人，初级职称4人，员级职称1人。

水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数  1人，员级职称1人。

农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数2  人。实有在职人数2人，初级职称1人，员级职称1人。

    村干人员结构情况：全乡共有9行政村(含社区1个），48人（其中定工35人，半定工12人），退岗村干74人，村级计生专干9人。

第二部分：丹洲镇人民政府2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

第三部分：丹洲镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入12384160.65元，比上年减少633525.33

元，下降4.86%；总支出12384160.65元，比上年减少633525.33元，下降4.86%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入12384160.65元，明细如下：

1.一般公共预算拨款12384160.65元，比上年减少633525.33元，比上年下降4.86%。

（1）经费拨款12379160.65元，同比减少601025.33元，增下降4.63%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入5000元，同比减少 32500元，下降86.7 %，其中：行政事业性收费收金5000元，减少32500元，下降86.7%。

收入预算减少变化的主要原因：2020年预算减少了司法所、市场监督所、林业站三个部门，减少了项目经费。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出12384160.65元，其中：基本支出  10935341.65元，占支出总预算88.3 %，同比减少396471.33元，下降3.5 %；项目支出1448819元，占支出总预算11.7%，同比减少237054元，减少14.06%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：林业技术推广站、司法所、市场监督管理所上收管理，不在乡镇做预算，所以预算减少。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入12384160.65元，比上年减少633525.33元，下降4.8%；财政拨款预算总支出12384160.65元，比上年减少633525.33元，下降4，8%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)201类一般公共服务支出4491209.57元，占支出总预算36.26%，同比增加626335.05元，增长16.2 %。

(2)207类文化体育与传媒支出161620.33元，占支出总预算1.3%，同比增加11736.65元，增长7.83 %。

(3)208类社会保障和就业支出1542093.84元，占支出总预算12.45%，同比增加495238.79元，增长47.3%。

(4)210类医疗卫生与计划生育支出2193713.99元，占支出总预算17.71%，同比减少20355.43元，下降0.92%。

(5)212类城乡社区支出506222.88元，占支出总预算4.08%，同比增加42931.93元，增长9.27 %。

(6)213类农林水支出支出2779603.72元，占支出总预算22.44%，同比减少1869910.43元，下降40.22%。

(7)221类住房保障支出支出673552.32元，占支出总预算5.38%，同比增加249019.44元，增长58.65 %。

(8)224类灾害防治及应急管理支出36144元，占支出总预算0.28%，此项目为2020新增项目。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

2.按支出结构分类划分：

（1）基本支出预算10935341.65元，占支出总预算88.3 %，同比减少396471.33元，下降3.5%，其中：

①工资福利支出6844680.77元，占基本支出预算62.59 %，同比增加785079.73元，增长12.95%。

②商品和服务支出1908652.72元，占基本支出预算17.46%，同比增加398.04元，增长0.02%。

③对个人和家庭的补助支出2182008.16元，占基本支出预算19.95%，同比减少1181949.09元，下降35.13%。

（2）项目支出预算1581929元，占支出总预算12.65%，同比减少103944元，减少6.16%，其中：

 ①经常性项目1448816元，占项目支出预算100%，同比减少237054元，减少14.06 %。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费9026688.93元。其中：工资福利支出6844680.77元，对个人和家庭的补助支出2182008.16元。

2.公用经费1908652.72元。其中：商品和服务支出1908652.72元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年“三公”经费支出预算160850.00元，同比增加34000.00元，增长26.8 %。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划。

2.公务接待费13000元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费147850元，同比增加34000元，增长29.8 %。增长原因为：国监站增加一辆公务用车。

 4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。（二）会议费支出预算69996元，同比减少24254元，下降25.73%。下降原因为：勤俭节约，减少会议次数与费用。

（三）培训费支出预算78500元，同比减少12820元，减少14.03%。下降原因为：减少培训次数，节约成本。

十一、其他重要事项情况说明

2020年度本部门公务用车运行维护费为机要通信和应急车辆经费和事业单位等用车经费，2020年非税收入计划为计生部门非税征收收入。

九、政府采购预算说明

（一）2020年政府采购预算46000元，同比减少39100元，下降45.94%。其中：一般公共预算资金46000元，同比减少39100元，减少45.94%。

（二）按政府采购项目类型划分，集中采购46000元（其中货物类采购46000元)。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为688.59万元，其中：流动资产273.3万元、固定资产415.29万元。

1. 固定资产期末数306.61万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2669.91㎡，价值196.60万元；通用设备53台，价值100.14万元；车辆3台，价值9.87万元。

单位车辆构成情况

（1）政府机要通信和应急车辆编制2辆：桂BKW852：归属行政单位，经济类型车辆，五菱宏光型号；桂BDZ351：归属行政单位，经济类型车辆；五菱宏光型号。

（2）计生服务站交通工具1辆：桂B95603：归属事业单位，经济类型车辆，旅行车型号。   

（3）国土城建环保安监站执法车辆编制1辆：桂BGW752归属事业单位，经济型车宝骏型号。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算及“三公”经费预算公开表-805三江侗族自治县丹洲镇.xls