同乐乡2020年部门预算及 “三公”经费预算公开说明
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目 录
第一部分：同乐乡概况
一、主要职能和工作目标
二、机构设置及人员情况
第二部分：同乐乡2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（分经济科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分：同乐乡2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：同乐乡概况
一、主要职能和工作目标
（一）基本职能。
1.党政机关基本职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。
2．财政所基本职能：负责编制本乡年度财政预算草案及部门预算草案并组织实施。主要职能一是：提供财力；二是服务经济发展；三是财政资金管理。按照国库集中支付要求，办理好业务，提高财政资金使用效率。
3.文化广播电视站基本职能：贯彻执行上级有关方针、政策和法规；负责农村文化市场培育、“农家书屋”、文化交流和作品选送及民间文化遗产收集整理与保护，组织群众性文化体育活动和广播电视服务工作。
4.农业技术推广站基本职能：负责拟定本乡农业发展规划；负责农技、茶叶、水果等技术培训、技术咨询和技术服务、指导工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具。
5.国土规建环保安监站基本职能：宣传和贯彻执行国家有关国土政策和法规，贯彻执行上级有关住房和城乡建设、环境保护、旅游产业发展、小城镇建设、生态建设、旅游发展建设及监督管理工作。
6.社会保障服务中心基本职能：负责筹集辖区内新型农村养老保险、城镇居民养老保险、居民医疗保险基金的管理和支付；负责下岗失业《再就业优惠证》的核发；组织实施乡街道就业项目，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款担保办理手续；负责下岗就业人员培训和劳务输出人员就业前培训，组织劳动输出和劳动保障统计调查工作。
7.水利站基本职能：负责管理辖区内水资源，做好水土保持、小流域治理，农村水利工程建设，做好抗旱、抗洪等相关工作和抢险组织工作，负责水利年度统计。
8.卫生和计划生育办公室基本职能：贯彻执行上级有关计划生育的方针、政策，开展人口与计划生育基础知识教育，宣传计划生育政策、法规和避孕、节育、优生优育知识，开展环情、孕情监测和节育技术服务，对村、组计划生育人员进行业务培训；开展生殖健康和优生优育等咨询服务；健全有关考核指标制度和技术服务台账。
9.水产畜牧兽医站基本职能：贯彻落实党和政府有关发展水产畜牧业的方针政策，协助乡政府做好发展水产畜牧业的规划、计划和生产统计并做好全乡动物防疫工作；负责畜禽水产优良品种繁育、推广、畜禽疫病防治、养殖新技术的引进与试验示范。
10.农业机械化与管理站基本职能：贯彻党和国家有关农业机械化工作的政策法规，传授农业机械科技知识；协助县农业机械化管理中心做好本乡农机驾驶员（操作手）的年审、培训和拖拉机注册、年检的组织以及安全生产检查、隐患排查等工作。
（二）2020年工作目标。
1.党政机关工作目标：2020年，我乡将进一步深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于扶贫工作的系列讲话精神，严格按照县委县人民政府的统一工作部署，全面打赢脱贫攻坚战。
---继续推进基层党建工作，为全乡各项事业提供坚强的组织保障
（一）进一步加强基层党组织规范化建设。聚焦思想建设、队伍建设、组织建设等工作，实施“书记引领”，完善“三级书记抓党建”责任体系，强化党支部标准化建设、落实党支部组织生活制度和农村党员积分管理制度，推进星级化党支部和争创红旗村建设等。
（二）进一步加强干部队伍管理工作。要注重廉政警示教育工作，打造一支敢作为、善作为、能作为、清正廉洁的干部队伍。加强对干部队伍的业务培训，提升服务能力和业务水平。
（三）进一步加强村集体经济发展工作。积极探索适合本地发展壮大村集体经济经营模式，通过盘活资产，发挥村级集体山林地流转开发利用作用。
——全面打赢脱贫攻坚战，为过渡到实施乡村振兴战略奠定坚实的基础
（一）抓产业提升和就业提升工作，全面提高群众收入。
（二）以开展乡村风貌提升工作为导向，实现危旧房“清零”目标。
（三）抓好义务教育保障和医疗保障工作。
2．财政所工作目标：认真开展学习各项政策，不断提高全所干部职工的政策理论水平和实际工作能力，加强人员的管理和监督，不断完善内部管理制度，进一步加强预算管理，提高财务管理，不断完善财务制度。加大惠农政策的落实力度，做到准确、公平、合理的落实到位。认真承办乡党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
3.文化广播电视站工作目标：一是文体活动室、阅览室、实行免费开放，为群众免费提供上网和查阅资料，使群众获得更多信息知识，丰富群众业余文化生活。二是强化建成村级“农家书屋”工程建设，确保正常开放。并动员各村村民积极参与，努力做好让人民满意的文化事业。
4.农业技术推广站工作目标：在乡党委政府和县农业局的正确领导下，认真贯彻落实科学发展观，加强基层农技推广体系建设，增强农技人员服务“三农”意识。以农民增收、农业增效为中心，增强科技示范户的科技知识，建立一个200亩的水稻中稻蓄留再生稻高产示范片， 全乡推广再生稻面积1000亩，技术上安排农技人员专职负责指导。
5.国土规建环保安监站工作目标：农民建房用地报批、不动产发证、耕地保护巡查、综合执法、环保调查、安监检查、城乡规划. 配合上级主管部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。
6.社会保障服务中心工作目标：一是排查现有60岁以上领取养老保险待遇人员，通过人脸识别，确保生存认证保证认证率达到100％，领取养老金率达100％；二是持续抓好城乡居民基本养老保险签约工作，使签约率达80％；加大宣传力度，鼓励广大群众参与，使全乡参保率达85％以上。三是争取在同乐辖区内完成一到两期的就业、创业培训，培训人员200人左右。
7.水利站工作目标：一是做好五小水利和人饮工作，给人民群众的生产、生活带来便利。二是对辖区内的电站、水库进行1-2次的安全生产常规检查，节前进行安全生产联合大检查，对排查出的问题提出限期整改通知书，做到迅速成立防汛防旱领导小组，明确责任落实好防汛抢险队伍工作。
8.卫生和计划生育办公室工作目标：一是严格遵守生育服务办证制度，按质按量做好办证工作，确保群众满意度，二是：落实利益向导，兑现好奖扶政策，建立好计生奖扶材料归档。确保奖扶落实率100%。三是切实抓好群众的思想教育和宣传工作。利用节假日开展宣传流动人口服务管理、5.29计生协会活动日、健康素养服务等活动。配合党委政府做好计划生育户的健康精准扶贫、精准脱贫工作。
9.水产畜牧兽医站工作目标：认真贯彻落实党委政府有关发展水产畜牧业的方针政策，协助党委政府做好发展水产畜牧业的规划、计划和生产统计；做好全乡动物防疫工作，全乡范围内动物免疫达100%，动物免疫抗体达到90%；2020年指导鱼坑建设2000个，每个鱼坑发放鱼苗200尾，预计发放400000尾鱼苗。
10.农业机械化与管理站工作目标：坚持听从党和人民政府的领导，再接再厉，攻坚克难，更好地完成工作任务。一是年内完成20场农机技术生产培训班次，二是完成至少2个农机示范项目，三是完成100台以上农机购机补贴，四是确保年内我乡无农机安全生产事故。
二、机构设置及人员情况
（一）机构设置。
全乡纳入2020年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、村级组织等十一个预算单位。
（二）编制现状及人员构成。
全乡编制人数88人，其中行政编制39人（含行政工勤编制人），事业编制49人。实有在职人数77人，编外聘用人员1人，购买司勤3人，遗属补助7人，独生子女补助2人。在职村干97人（其中定工73人，半定工24人），退岗村干356人，村级计生专干19人。借调出2人，退休26人。各部门人员情况如下：
党政机关人员结构情况：编制数39人。其中行政编制36人，行政工勤编制3人。实有在职人数38人，正科（含主任科员）6人，副科（含副主任科员）11人，科员19人，行政工勤2人（普工2人），购买司勤3人，遗属补助5人，独生子女补助1人，借调出1人。退休人员16人。
财政所人员结构情况：编制数7人。其中参公事业编制7人。实有在职人数3人，副科（含副主任科员）1人，科员2人，编外聘用人员1人，遗属补助1人，退休人员4人。
文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，初级职称3人，遗属补助1人。退休2人。
农业技术推广站结构情况：编制数4人。实有在职人数4人，高级职称1人，中级职称1人，初级职称2人。退休2人。
国土城建环保安监站人员结构情况：编制数10人。实有在职人数8人，副科（含副主任科员）1人，高级职称2人，中级职称1人，初级职称4人。
社会保障服务中心结构情况：编制数4人。实有在职人数 4人，初级职称4人。
水利站人员结构情况：编制数7人。实有在职人数7人，初级职称7人。
卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数9人。实有在职人数6人，中级职称2人，初级职称4人，独生子女补助1人，退休1人。
水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数 人，中级职称1人，初级职称1人。
农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，初级职称2人。
村干人员结构情况：全乡共有行政村19个，在职村干97人（其中定工73人，半定工24人），退岗村干356人，村级计生专干19人。
第二部分：同乐乡2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（分经济科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
说明：上述报表详见附件。
第三部分：同乐乡2020年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2020年部门预算总收入18213922.52元，比上年减少2227703.84 元，下降10.90 %；总支出18213922.52元，比上年减少2227703.84 元，下降10.90%。
二、部门收入预算情况说明
2020年部门预算总收入18213922.52元，明细如下：
1.一般公共预算拨款18213922.52元，比上年减少 2227703.84元，比上年下降10.90%。
（1）经费拨款18208622.52元，同比减少2220128.84元，下降10.87%。
（2）纳入一般公共预算管理的非税收入5300元，同比减少7575元，下降58.83%，其中：行政事业性收费收金5300元，减少7575元，下降58.83%。
收入预算减少变化的主要原因：一是原来下放的站所（市场管理、司法、林业）今年收回原上一级单位预算。二是压减公用经费及项目。
行政事业性收费收入减少主要原因：群众遵守执行相关计生政策、法规，违法计生政策人数下降，非税收入减少。
三、部门支出预算情况说明
2020年部门预算总支出18213922.52元，其中：基本支出 16531517.52元，占支出总预算90.76%，同比减少2065890.84元，下降11.11%；项目支出1682405元，占支出总预算9.24 %，同比减少161813元，下降8.77%。
收入预算减少变化的主要原因：一是原来下放的站所（市场管理、司法、林业）今年收回原上一级单位预算。二是压减公用经费及项目。
四、财政拨款收支情况说明
2020年部门财政拨款预算总收入18213922.52元，比上年减少2227703.84 元，下降10.90 %；政拨款预算总支出18213922.52元，比上年减少2227703.84 元，下降10.90%。
五、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分，其中：
(1)201类一般公共服务支出6812005.02元，占支出总预算37.40%，同比增加870163.78元，增长14.64%。
(2)207类文化体育与传媒支出233731.65元，占支出总预算1.28%，同比增加78161.7元，增长50.24%。
(3)208类社会保障和就业支出2001460.46元，占支出总预算10.99%，同比增加743027.77元，增长59.04%。
(4)210类医疗卫生与计划生育支出2177587.89元，占支出总预算11.96%，同比增加24129.75元，增长1.12%。
(5)212类城乡社区支出623680.05元，占支出总预算3.42%，同比增加24539.7元，增长4.09%。
(6)213类农林水支出支出5451401.81元，占支出总预算29.93%，同比减少4035783.61元，下降42.54%。
(7)221类住房保障支出支出860954.64元，占支出总预算4.73 %，同比增加340534.32元，增长65.43 %。
(8)224类灾害防治及应急管理支出53101元，占支出总预算0.29%，同比增加53101元，增长100%。
六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）
按支出结构分类划分，其中：
（1）基本支出预算16531517.52元，占支出总预算90.76 %，同比减少2065890.84元，下降11.11%，其中：
①工资福利支出8811913.07元，占基本支出预算53.30%，同比增加1289906.11元，增长17.15%。
②商品和服务支出3474346.44元，占基本支出预算21.02%，同比增加232540.59元，增长7.17 %。
③对个人和家庭的补助支出4245258.01元，占基本支出预算25.68%，同比减少3588337.54元，下降45.81%。
（2）项目支出预算1682405元，占支出总预算9.24%，同比减少161813元，下降8.77%，其中：
①商品和服务支出872505元，占项目支出预算51.85%。同比减少143523元，下降14.13%。
②对个人和家庭的补助支出300070元，占项目支出预算17.84%。同比减少19250元，下降6.03%。
③资本性支出509830元，占项目支出预算30.31%。同比增加960元，增长0.19%。
七、一般公共预算基本支出情况说明
1.人员经费13057171.08元。其中：工资福利支出8811913.07元，对个人和家庭的补助支出4245258.01元。
2.公用经费3474346.44元。其中：商品和服务支出3474346.44元。
3.项目经费1682405元。其中：商品和服务支出872505元，对个人和家庭的补助支出300070元，资本性支出509830元。
八、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2020年“三公”经费支出预算207350元，同比增加34000元，增长19.61%。其中：
1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划。
2.公务接待费10000 元，与上年持平。
3.公务用车运行维护费197350元，同比增加34000元，增长20.81%。增加的原因：国土规建环保安监站新增执法车辆1部。
（二）会议费支出预算198500 元，同比减少28400 元，减少12.52 %。减少原因为：做到长会短开，严格控制会议时间、人数，以减少会议费支出。
（三）培训费支出预算85100 元，同比减少50316 元，减少37.15%。下降原因为：乡本级培训逐渐减少，外出培训费由主管部门承担。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年政府本级及下属单位共有1个行政机关政府和1个参照公务员法管理的事业单位财政所，机关运行经费财政拨款预算2463074.68元，较上年预算增加261362.68元，增长11.87%。增减变动主要原因是：新录用人员及驻村工作经费提高。
另外，政府下属共有9个事业单位，分别是广播站、农业站、农机站、水利站、国安监站、畜牧水产站、社会保障所、计生服务所、村居委会。事业单位运行经费财政拨款预算1011271.76元，较2019年预算减少28821.24元，下降2.77 %。增减变动主要原因是2020年部分事业单位新增人员和林业站划归县一级做预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
（一）2020年政府采购预算71500元，同比增加33050 元，增长85.96%。其中：一般公共预算资金71500 元，同比增加33050 元，增长85.96%。
（二）按政府采购项目类型划分，分散采购71500元（其中货物类采购71500元)。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门国有资产总额为303.07万元，其中：流动资产118.94万元、固定资产184.13万元。
1.固定资产期末数312.80万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2931㎡，价值147.11万元；其他固定资产37.02万元（包括电脑打印机桌椅空调等）。
2.本部门公务用车编制数为4辆，实有4辆，价值0万元，其中，经济型车4辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1821.39万元。
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
