目 录

第一部分独峒镇人民政府概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分独峒镇人民政府2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分独峒镇人民政府2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分独峒镇人民政府概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

 1.党政机关基本职能：负责全镇党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：加强业务能力，规范财务处理流程，做好财政监督工作；及时完成惠农惠民政策的兑现；做好村级财务培训，让村村都能有良好的财务环境；及时向各部门反馈各个专项资金使用情况，及时沟通，优化资金支出；定期做财务总结。

3.文化广播电视站基本职能：传达好各项上级各项文广活动通知，带头并组织参与；创造良好的民族特色宣传环境，让本乡特色得以传承并发展；协助政府做好各种活动的安排和宣传。

4.农业技术推广站基本职能：做好农田补贴的信息维护，保证相关补贴资金的顺利发放；开展农业政策、法律法规宣传，组织农业技术培训、咨询服务工作；关键技术及新品种、新技术的引进、试验、示范、推广；农作物病虫害及灾情的监测、预报、防治和处置。

5.国土规建环保安监站基本职能：贯彻执行城镇化规划建设的各项政策，配合审批办理有关业务，加强环境保护和环境卫生工作，深入开展城乡清洁工程和民族村寨清洁工程，进一步发掘当地旅游资源，改善提升旅游产业的软硬环境。

6.社会保障服务中心基本职能建立参保档案、养老金待遇享受增减变化档案，加强社会化管理，认真做好养老金待遇申报发放和死亡申报等日常工作；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作；加大劳动力就业培训力度，完善就业服务体系，解决农村富余劳动力转移问题。：

7.水利站基本职能：协助镇、村精准扶贫工作规划和年度扶贫工作计划，统一管理辖区内水资源，做好水土保持、小流域治理；开展农村水利工程建设与管理相关工作；开展抗旱、抗洪等相关工作和抢险组织工作；承担政府交办的其他工作。

8.卫生和计划生育办公室基本职能：承担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、随访服务、人员培训、信息采集和统计等公共服务职能；做好流动人口计划生育均等化服务工作，并对村级卫生计生技术服务人员提供业务培训和指导。

9.水产畜牧兽医站基本职能：做好重大动物疫病免疫质量评估工作；提供畜牧业技术服务，建立健全需求疫病防治，畜禽良种改良组织对全乡畜禽及产品的产地、屠宰检疫工作；负责全乡各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行检测；负责全乡稻田养鱼田坎硬化、改圈工作、技术指导等。

10.农业机械化与管理站基本职能：宣传和贯彻执行国家有关农机的方针政策和法规；负责拟定本镇农机发展规划；负责技术咨询和技术服务、指导工作；引进和推广新机具；负责农机安全生产的监督管理工作。

（二）2020年工作目标。

 1.党政机关工作目标：负责党委、政府日常工作，做好上传下达，协调好政府与各单位之间的关系。当好党委、政府的参谋助手;承担党委、政府的文件、文稿的起草、修改、校核、打印、分发管理工作；做好文件的收发、传阅、催办等各项工作；做好机要保密、文件归档、文电处理等工作;围绕乡党委、政府中心工作，收集信息，反映动态，综合调查研究,负责党委、政府各种会议事务工作和接待工作；负责印章的使用管理，认真执行印章管理制度及做好上级和领导交办的其他工作。

2．财政所工作目标：深化财政改革，加强财政管理。首先要进一步推进预算制度改革，细化预算，实施综合财政预算，从创新制度入手，规范支出管理。其次要认真做好会计核算中心工作，本着简便、合理、合法的原则，坚持财政制度的管理化，提高资金使用效率，保证政府机关工作正常运行和各项事业的正常开展。

3.文化广播电视站工作目标：做好建设政府和各个行政村广播室准备工作；做好全镇闭路电视正常播放工作；做好农民画的日常工作；协助政府做好各种活动

    4.农业技术推广站工作目标：宣传和贯彻执行国家有关农业的政策和法规；负责拟定本镇农业发展规划；负责农技、茶叶、水果等技术培训、技术咨询和技术服务、指导工作；引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种；负责农作物和农业灾害的预测、预报、防治和处置；做好农产品质量的监督管理；负责对镇企业的指导和统计工作。

 5.国土规建环保安监站工作目标：负责辖区范围内的建设规划、基础设施、公用设施和环境卫生等建筑工程管理；组织实施危旧房改造，报送自然生态环境保护、城镇环境污染综合整治、调处环境投诉和环境纠纷；配合上级主管部门对重点污染源进行日常监管，报告环境违法案件并配合调查处理工作。

6.社会保障服务中心工作目标：大力加强农民实用技术培训，提高农民素质，积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

    7.水利站工作目标：协助镇、村精准扶贫工作规划和年度扶贫工作计划，统一管理辖区内水资源，做好水土保持、小流域治理；开展农村水利工程建设与管理相关工作；开展抗旱、抗洪等相关工作和抢险组织工作；承担政府交办的其他工作。

8.卫生和计划生育办公室工作目标：承担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、随访服务、人员培训、信息采集和统计等公共服务职能；做好流动人口计划生育均等化服务工作，并对村级卫生计生技术服务人员提供业务培训和指导。

 9.水产畜牧兽医站工作目标：一是做好重大动物疫病免疫质量评估工作；二是提供畜牧业技术服务，建立健全需求疫病防治，畜禽良种改良组织对全乡畜禽及产品的产地、屠宰检疫工作；三是负责全乡各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行检测；四是负责全乡稻田养鱼田坎硬化、改圈工作、技术指导等。

    10.农业机械化与管理站工作目标：宣传和贯彻执行国家有关农机的方针政策和法规；负责拟定本镇农机发展规划；负责技术咨询和技术服务、指导工作；引进和推广新机具；负责农机安全生产的监督管理工作。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全镇纳入2020年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、农业服务中心、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、村级组织等十二个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全乡编制人数  87 人，其中行政编制 39 人（含行政工勤编制3人），参公编7人，事业编制 41 人。实有在职人数 39 人，编外聘用人员 2 人，购买司勤1 人，遗属补助 13 人，独生子女补助 1 人。在职村干 84 人（其中定工63 人，半定工 21人），退岗村干148  人，村级计生专干15  人。退休 22 人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数 39  人。其中行政编制 36 人，行政工勤编制 3 人。实有在职人数  35 人，副处级 0  人，正科（含主任科员）  7 人，副科（含副主任科员）11  人，科员 18 人，工人 2 人（高工 2 人，中工0 人，初工 0  人），编外聘用人员 13 人，购买司勤1  人，遗属补助 13 人，独生子女补助 1人，借调出 3 人。退休人员 16  人。

财政所人员结构情况：编制数 7 人。其中参公编制 7人，行政工勤编制 0 人。实有在职人数  4 人，副处级 0  人，正科（含主任科员） 0  人，副科（含副主任科员）0  人，科员 4 人，退休人员 4  人。

文广站人员结构情况：编制数 3 人。实有在职人数 3 人，初级职称 3 人。退休 1 人。

农业技术推广站结构情况：编制数 3 人。实有在职人数  2人。退休 1 人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数 10 人。实有在职人数 10 人。

社会保障服务中心结构情况：编制数 3 人。实有在职人数3  人。

水利站人员结构情况：编制数 8 人。实有在职人数 8 人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数 10 人。实有在职人数 9 人，初级职称9 人，编外聘用人员 1 人。

水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数 2 人。实有在职人数 2 人。

农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数2  人。实有在职人数 2 人。

    村干人员结构情况：全乡共有行政村(含社区15 个），在职村干 84 人（其中定工63 人，半定工 21 人），退岗村干148  人，村级计生专干 15 人。

第二部分独峒镇人民政府2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

第三部分独峒镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入19168810.41元，比上年增加690,185.36元，增长3.73%；总支出19168810.41元，比上年增加690,185.36元，增长3.73%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入19168810.41元，明细如下：

1.一般公共预算拨款19168810.41元，比上年增加703,835.36元，上年增长4%。

（1）经费拨款19163810.41元，同比增加703,835.36元，增长4 %。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入5000元，同比减少13650元，下降73 %，其中：

① 行政事业性收费收金5000元，同比减少13650元，下降73 %；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.行政事业性收费收入增减主要原因：计生政策变化，及群众遵守执行相关计生政策、法规，违法计生政策人数下降，非税收入减少。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出19168810.41元，其中：基本支出14718069.41元，占支出总预77%，同比减少14718069.41元，下降12.89%；项目支出4450741元，占支出总预算23%，同比增加2868204元，增长181%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一基本支出预算减少的原因是司法所、林管站、食药监部门收回；二项目增加的原因是新增2020年革命老区转移支付资金。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入19168810.41元，比上年增加690,185.36元，增长4%；财政拨款预算总支出19168810.41元，比上年增加690,185.36元，增长4%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出 5950608.74元，占支出总预算 31.04 %，同比增加115016.29元，下降1.89 %。

2.204类公共安全支出 0元，占支出总预算  0  %，同比减少337446.05 元，下降100 %。

3.207类文化体育与传媒支出 217416.81 元，占支出总预算 1.13%，同比增加78297.06 元，增长 56.28 %。

4.208类社会保障和就业支出1818412.13 元，占支出总预算 9.49%，同比增加612219.76元，增长50.75%。

5.210类医疗卫生与计划生育支出2118223.47 元，占支出总预算11.05%，同比增加66630.56元，增长3.25 %。

6.212类城乡社区支出3718648.13 元，占支出总预算 19.4 %，同比增加3332351.9元，增长862.64 %。

7.213类 农林水支出支出4486792.09元，占支出总预算 23.41%，同比减少 3227094.98元，下降 41.83 %。

8.221类住房保障支出支出 804122.04元，占支出总预算 4.19%，同比增加225656.4元，增长39.01%。

9.224类灾害防治及应急管理支出54587 元，占支出总预算 0.28%，同比增加54587 元，增长100  %。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算14718069.41元，占支出总预算77%，同比减少2178018.64元，下降12.89%，其中 ：

（1）工资福利支出8322682.09元，占基本支出预算57%，同比增加427,186.49元，增长5%；

（2）商品和服务支出2815254.34元，占基本支出预算19%，同比减少57067.46元，下降2%；

（3）对个人和家庭的补助支出3580132.98元，占基本支出预算19%，同比减少2548137.67元，下降42%。

2.项目支出预算4450741元，占支出总预算23%，同比增加2868204元，增长181%。其中：

（1）经常性项目1450741元，占项目支出预算33%，同比减少131796元，下降8%；

（2）一次性项目3000000元，占项目支出预算67%，同比增加3000000元，增长100%；

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费11902815.07元。其中：工资福利支出8322682.09元，对个人和家庭的补助支出3580132.98元。

2.公用经费2815254.34元。其中：商品和服务支出2815254.34元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年“三公”经费支出预算 208050 元，同比增加34000元，增加19.53%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费8000 元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费 200050元，同比增加34000元，增加20.48%。增加原因为：国土部门新增加一辆执法车预算。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%。下降原因为：

（二）会议费支出预算97880元，同比减少27320元，下降21.82%。下降原因为：结合我镇年度工作实际，减少会议，厉行节约。

（三）培训费支出预算 65000 元，与上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年独峒镇人民政府本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1900682.6元，较上年预算减少414531.78元，下降17.9%。减少主要原因是司法所食药监由县直部门预算。

另外，独峒镇人民政府下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算914571.74元，较上年预算增加357464.32元，增长64.16%。增加的主要原因是本单位人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算23000元，同比增加21200 元，增长1177.77%。其中：一般公共预算资金23000 元，同比增加21200元，增长1177.77%。

（二）按政府采购项目类型划分，分散采购23000 元（其中货物类采购 23000元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为 487.42 万元，其中：流动资产 209.53 万元、固定资产 277.9 万元。

2.本部门公务用车编制数为 5 辆，实有 5 辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 1916.88 万元。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算及“三公”经费预算公开表-812三江侗族自治县独峒镇.xls