林溪镇2020年部门预算及 “三公”经费预算公开说明
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目 录
第一部分：林溪镇概况
一、主要职能和工作目标
二、机构设置及人员情况
第二部分：林溪镇2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（分经济科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分：林溪镇2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：林溪镇概况
一、主要职能和工作目标
（一）基本职能。
1.党政机关基本职能：党政机关工作职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。
2．财政所基本职能：贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。编制乡镇年度财政预算、决算，管理和监督乡镇各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制；负责对各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。
3.文化广播电视站（综合文化站）基本职能：转播上级广播电视节目，自办本镇新闻广播节目，管理本区域区文化广播电视事业；组织开展丰富多彩的文化娱乐活动‘指导和辅导村文化室和农村文化户开展各种业务活动。
4.农业服务中心基本职能：全面发展全镇农业项目生产，提供信息服务工作，配合协助镇政府安排的各项工作。
5.农业技术推广站基本职能：宣传和贯彻执行国家有关农业的方针、政策和法规；负责拟定本乡镇农业发展规划；负责农技、茶叶、水果培训等。
6.国土规建环保安监站基本职能：贯彻执行上级有关住房和城建建设、环境保护、旅游产业发展的方针、政策和法规、负责小城镇建设、生态建设、旅游发展建设及监督管理工作；负责民族村寨管理工作。
7.社会保障服务中心基本职能：负责统筹辖区内新型农村养老保险、城镇居民养老保险、居民医疗保险基金的管理和支付；负责下岗失业《再就业优惠证》的核发；组织实施镇街道就业项目，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款担保办理手续；负责下岗就业人员的培训和劳务输出人员就业前培训，组织劳动输出和劳动保障统计调查工作。
8.水利站基本职能：负责协助制定乡镇村精准扶贫工作规划和年度扶贫工作计划，并具体组织实施；开展贫困村基础设施建设工作；开展教育扶贫工作，提高贫困人口整体素质和劳动技能，增加就业能力；承担产业扶贫、精准扶贫、贫困村整村推进、扶贫统计等事务性工作。
9.卫生和计划生育办公室基本职能：担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、随访服务、人员培训、信息采集和统计等公共服务职能；做好流动人口计划生育均等化服务工作，并对村级卫生计生技术服务人员提供业务培训和指导。
10.水产畜牧兽医站基本职能：搞好动物防疫、水产畜牧技术推广工作。负责动物疫情调查、监测、报告、协助处理突发重大动物疫情，动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药饲料监督和管理
11.农业机械化与管理站基本职能：宣传贯彻党和国家有关农业机械化工作的政策和法规，传授农业机械科技知识，引导建立农机服务组织和农机专业合作社，组织开展农业机械化服务等。
（二）2020年工作目标。
1.党政机关工作目标：深化特色产业发展，提高特色产业覆盖率，带动全镇经济发展；结合村集体优势资源，探索村级集体经济发展新业态，积极拓展村集体经济发展；完善公共服务项目，做好保障和改善民生工作；促进社会事业发展，全力繁荣各项事业；加强干部队伍建设，提高政府执政能力。
2．财政所工作目标：抓资金监管使用；继续实行部门预算，强化预算约束，减少预算执行调整，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用的同时，提高资金支出效率，避免资金积压现象；紧抓惠农政策兑现。
3.文化广播电视站（综合文化站）工作目标：完善镇政府及各村广播室设备指导工作；做好全镇闭路电视线路检查，保障闭路电视正常播放；做好镇内特色文化宣传工作，打造浓厚文化氛围；协助政府做好各种活动。在镇政府的指导下，以“促进林溪镇文化事业大发展、大繁荣”为目标，努力实现开拓创新、积极健康、丰富多彩、服务人民为要求的文化生活质量显著提高，满足人民群众日益增长的精神需要，保证侗乡文化持续旺盛，真正发挥为促进社会主义现代化建设、为全面建成小康社会的文化服务作用。
4.农业服务中心工作目标：结合各村实际资源优势，制定本镇农业和农村经济发展战略，指导发展全镇农业生产；负责全镇农业技术支持，提供信息服务工作，收集、整理、发布和数据库建设工作。配合镇政府安排的各项工作。
5.农业技术推广站工作目标：做好今年良种补贴发放工作；做好优质稻的推广及验收工作；做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作；做好农经资料收集统计工作。
6.国土规建环保安监站工作目标：做好全镇土地使用规划以及镇域内建设规划工作，加强对市场安全生产规范管理以及街道交通管制；做好镇域内环境卫生和环境保护，积极开展乡村清洁工作；同时积极宣传落实好危房改造及拆旧复垦工作，保障村民住房安全。
7.社会保障服务中心工作目标：做好就业服务和新增劳动力调查工作；做好农村劳动力开发就业与流动就业工作，增加农民技能培训力度，提高农民素质，，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作，扩大社会保障覆盖面。
8.水利站工作目标：全力做好脱贫攻坚工作，保障扶贫开发工作成效，精准做好各项扶贫政策落实工作；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水土保持生态修复工作；水利其他方面工作。
9.卫生和计划生育办公室工作目标：贯彻落实上级有关计划生育的方针、政策、法规，做好人口与计划生育基础普及教育宣传工作；负责全镇计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。
10.水产畜牧兽医站工作目标：宣传贯彻上级林业方针、政策和国家法律法规，做好林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告等工作；加快推进油茶品改工作，为全县改进工作提供坚实保障；加强自身政治、业务学习，提高政治、业务素质，做好林业生产的技术咨询服务。
11.农业机械化与管理站工作目标：做好农机补贴材料收集及发放工作，配合主管部门完成各项工作。
二、机构设置及人员情况
（一）机构设置。
全乡纳入2020年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、农业服务中心、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、村级组织等十二个预算单位。
（二）编制现状及人员构成。
全乡编制人数80人，其中行政编制31人（含行政工勤编制2人），事业编制49人。实有在职人数65人，编外聘用人员1 人，购买司勤2 人，遗属补助6人，独生子女补助2人。在职村干76 人（其中定工56 人，半定工20人），退岗村干224 人，村级计生专干15 人。借调出5人，退休20 人。各部门人员情况如下：
党政机关人员结构情况：编制数31人。其中行政编制29人，行政工勤编制2 人。实有在职人数31人，正科（含主任科员）3 人，副科（含副主任科员）9 人，科员17人，工人2人（高工1 人，中工1人），编外聘用人员1人，购买司勤2人，遗属补助5人，独生子女补助1人，借调出1 人。退休人员15 人。
财政所人员结构情况：编制数7 人。实有在职人数4 人，科员4人，遗属补助1人，退休人员2人。
文广站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2 人，初级职称2 人。退休1人。
农业服务中心人员结构情况：编制数1人。实有在职人数1人，初级职称1人。
农业技术推广站结构情况：编制数4人。实有在职人数1 人，高级职称1人，初级职称2 人，借调出2人。
国土城建环保安监站人员结构情况：编制数9人。实有在职人数8人，高级职称1人，中级职称2 人，初级职称6人，独生子女补助1人，借调出1 人，退休1人。
社会保障服务中心结构情况：编制数1人。实有在职人数 1人，中级职称1人。
水利站人员结构情况：编制数4人。实有在职人数3人，初级职称4 人，借调出1 人。
卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数7人。实有在职人数6人，初级职称2 人。
水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数2 人。实有在职人数2人，中级职称1人，初级职称1人。
农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数2 人。实有在职人数1人，初级职称1人。
村干人员结构情况：全乡共有行政村(含社区15个），在职村干76 人（其中定工56 人，半定工20 人），退岗村干224 人，村级计生专干15 人。
第二部分：林溪镇2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（分经济科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
说明：上述报表详见附件。
第三部分：林溪镇2020年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2020年部门预算总收入14689993.54元，比上年减少1757470.42元，下降10.68%；总支出14689993.54元，比上年减少1757470.42元，下降10.68%。
二、部门收入预算情况说明
2020年部门预算总收入14689993.54元，明细如下：
1.一般公共预算拨款14689993.54元，比上年减少1757470.42元，上年下降10.68%。
（1）经费拨款14684993.54元，同比减少1744575.42元，下降10.61%。
（2）纳入一般公共预算管理的非税收入5000元，同比减少12895元，下降72.05%，其中：
① 行政事业性收费收金5000元，同比减少12895元，下降72.05%；
收入预算与上年增减变化的主要原因：
收入预算减少变化的主要原因：2020年预算减少了林业技术推广站、司法所、市场监督管理所三个部门。
行政事业性收费收入减少主要原因：因为人民素质相对提高，遵纪守法，超生现象有所减少。
三、部门支出预算情况说明
2020年部门预算总支出14689993.54元，其中：基本支出13307867.54元，占支出总预算90.59%，同比减少1591363.42元，下降10.68%；项目支出1382126元，占支出总预算9.41%，同比减少166107元，下降10.72 %。
支出预算与上年增减变化的主要原因：
支出预算减少变化的主要原因：2020年预算减少了林业技术推广站、司法所、市场监督管理所三个部门。
四、财政拨款收支情况说明
2020年部门预算总收入14689993.54元，比上年减少1757470.42元，下降10.68%；总支出14689993.54元，比上年减少1757470.42元，下降10.68%。
五、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分，其中：
(1)201类一般公共服务支出5456706.69元，占支出总预算37.14%，同比增加430339.65元，增长8.56%。
(2)204类公共安全支出0元，占支出总预算0%，同比减少209921.00元，下降100%。
(3)207类文化体育与传媒支出175055.19元，占支出总预算1.19%，同比增加75799.28元，增长76.36 %。
(4)208类社会保障和就业支出1567984.75元，占支出总预算10.67%，同比增加447199.67元，增长39.90%。
(5)210类医疗卫生与计划生育支出1985883.79元，占支出总预算13.51%，同比减少27202.23元，下降1.35%。
(6)212类城乡社区支出701191.51元，占支出总预算4.77%，同比增加151693.20元，增长27.60%。
(7)213类 农林水支出支出4057348.77元，占支出总预算27.62%，同比减少2888291.59元，下降41.58%。
(8)221类住房保障支出支出705516.84元，占支出总预算4.80%，同比增加222606.60元，增长46.09%。
(9)224类灾害防治及应急管理支出40306.00元，占支出总预算0.02%，同比增加40306.00元，增长100%。
六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）
按支出结构分类划分，其中：
（1）基本支出预算13307867.54元，占支出总预算90.59%，同比减少1591363.42元，下降10.68 %，其中：
①工资福利支出7449989.80元，占基本支出预算55.98%，同比增加489766.29元，增长7.02%。
②商品和服务支出2639820.14元，占基本支出预算19.83%，同比增加32746.80元，增长1.25%。
③对个人和家庭的补助支出3218057.60元，占基本支出预算24.18%，同比减少2113876.51元，下降39.64%。
（2）项目支出预算1382126元，占支出总预算9.41 %，同比下降166107元，下降10.72%，其中：
①经常性项目1382126元，占项目支出预算100%，同比下降166107元，下降10.72%。
七、一般公共预算基本支出情况说明
1.人员经费10668047.40元。其中：工资福利支出7449989.80元，对个人和家庭的补助支出3218057.60元。
2.公用经费2639820.14元。其中：商品和服务支出2639820.14元。
八、政府性基金预算情况说明
2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算说明
2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。
十、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2020年“三公”经费支出预算201350元，同比增加18000元，增长9.81%。其中：
1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，无因公出国（境）计划。
2.公务接待费4000元，同比减少16000元，下降80%。下降）原因：严格控制三公经费支出，减少接待。
3.公务用车运行维护费197350元，同比增加34000元，增长20.81%，原因：国土规划环保安监站增加一部执法用车。
4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。
（二）会议费支出预算189256元，同比减少59644.00元，下降23.96%。下降原因为：结合我镇年度工作实际，减少会议，厉行节约。
（三）培训费支出预算41000元，同比增加16000元，增加0.64 %。增加原因为：外出培训学习有所增加。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年林溪镇本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2139271.58元，较上年预算增加122822.62元，增长6.09%。增减变动主要原因是本单位人员增加。
另外，林溪镇下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算500548.56元，较上年预算减少90075.82元，下降15.25%，增减变动主要原因是减少了林管站部门。
（二）政府采购预算安排情况说明
（一）2020年政府采购预算14150元，与去年持平。其中：一般公共预算资金14150元，与去年持平
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购14150元（其中：货物类采购14150元
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为 万元，其中：流动资产137.47万元、固定资产233.73万元。
1.固定资产期末数233.73万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）2385㎡，价值98.21万元；其他固定资产68.87万元。
2.本部门公务用车编制数为 4 辆，实有 4 辆，价值68.87万元，其中，桑塔纳1辆，价值22 万元；五菱小客车型车1辆，价值6.98万元；东风风行1辆价值4.87万元；皮卡1辆，价值35.02万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额1468.99 万元。
2.2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
