良口乡人民政府2020年部门预算及 “三公”经费预算公开说明
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第一部分：良口乡人民政府概况
一、主要职能和工作目标
二、机构设置及人员情况
第二部分：良口乡人民政府2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（分经济科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分：良口乡人民政府2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：良口乡人民政府概况
一、主要职能和工作目标
（一）基本职能
1.党政机关基本职能：负责全乡日常运转工作，负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。
2．财政所基本职能：继续实行部门预算，强化预算约束，强化财政监督职能，确保专款专用，规范各项资金使用，及时兑现各项惠农资金。
3．文化广播电视站基本职能：做好村村通器材发放工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；协助政府做好各种活动。
4.农业服务中心基本职能：做好今年良种补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好农经统计工作；做好农机补贴工作。
5.农业技术推广站基本职能：做好今年良种补贴发放工作；做好超级稻的推广培训及示范工作；做好农经统计工作；做好农机补贴工作。
6.国土规建环保安监站基本职能：更新规划理念，完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。
7.社会保障服务中心基本职能：积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。
8.水利站基本职能：积极努力的投身于农田业综合开发项目中；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水利工作。
9.卫生和计划生育办公室基本职能：贯彻上级有关计划生育的政策，开展人口与计划生育基础普及教育；开展计划生育门诊技术服务和生育指导。
10.水产畜牧兽医站基本职能：宣传和贯彻《动物防疫法》、《畜牧业法》《渔业法》和《善药管理条例》及其配套法规，依法开展执法工作。落实强制免疫(标识人消毒灭源、疫病监观、动物防疫监督等措施，保障畜牧水产业安全。
11.农业机械化与管理站基本职能：推广先进农机实用技术，提高农业机械化水平，拟定农机技术标准与规范，编制农机技术推广计划指导农机技术推广以伍建设及业务工作负责新农机具引进、对比试验及农机质上测试，技术储备开展农机技术培训、信息咨询服务等工作。
（二）2020年工作目标
1.党政机关工作目标：负责党委、政府日常工作，做好上传下达，协调好政府与各单位之间的关系。当好党委、政府的参谋助手;承担党委、政府的文件、文稿的起草、修改、校核、打印、分发管理工作；做好文件的收发、传阅、催办等各项工作；做好机要保密、文件归档、文电处理等工作;围绕乡党委、政府中心工作，收集信息，反映动态，综合调查研究,负责党委、政府各种会议事务工作和接待工作；负责印章的使用管理，认真执行印章管理制度及做好上级和领导交办的其他工作。
2．财政所工作目标：完成上级领导交办的各项工作、任务，抓好学习站所内同志学习党的各项精神和财务业务知识，严格按照各项财务规章制度，把好财务关。认真审核全乡各项资金的使用情况，确保全乡各项涉农惠农项目资金专项专用。
3.文化广播电视站工作目标：通过科学规划，逐步实施，到2020年底基本实现设施齐全，功能完备的综合性文化站建设，发挥其核心地位作用；建成以文化达标村，文化示范户为基本单元的文化服务网络，以拓展文化活动新局面，逐步构建覆盖全乡比较完备的公共文化服务体系。建立一批文化活动队伍，积极打造特色文化品牌，形成全乡农村文体队伍不断壮大、农村文化活动丰富多彩、群众参与文化体活动蔚然成风、农村文化呈现健康向上、蓬勃发展的良好局面。到2020年，将进一步强化综合文化站的积极作用，做大做强区域文化活动中心，进一步加强文化达标村和省市文化示范村建设力度，使村级文化阵地建设形成规模。区域文化品牌各具特色，形成“一乡多品，一村一品”的特色文化格局。全乡实现农村文化阵地覆盖面大、文化队伍普及率高、公共文化服务能力强、文化资源保护利用率好的文化强乡。
4.农业技术推广站工作目标：（1）配合农业局植保站及气象局做好病虫害预报及气象灾害预报工作；（2）做好农业局检测中心下达的农药残留检测工作，全年检测样品960份；（3）做好我乡农业生产进度汇报工作；（4）积极到田间指导农业生产及病虫害防治指导工作，确保我乡农业生产安全有效实施；（5）做好耕地力保护补贴的发放工作；（6）做好茶叶面积、再生稻面积的统计工作；（7）做好稻谷补贴的发放工作；（8）根据县委县政府要求，做好精准扶贫帮扶联系工作；（9）协助乡政府做好其他工作。
5.国土规建环保安监站工作目标：加强国土资源动态巡查，安全生产巡查，地质灾害巡查、检查，每个月四次以上；做好农村宅基地报审80宗，不动产登记200宗档案；做好地籍档案整理，完善200宗档案整理报告。完成辖区内项目征地工作。配合上级政府做好各项业务工作及做好各项中心工作。
6.社会保障服务中心工作目标：（1）认真完成领取养老待遇人员人脸识别工作，人脸识别工作关系到待遇领取人员的待遇发放问题，是社保工作中的重中之重，此工作宜早不宜迟，计划在2020年3月份前完成全乡待遇领取人员的人脸识别工作，确保完成率达到100%；（2）继续做好城乡居民养老保险保费的征收工作，发挥微信缴费优势，计划在2020年9月份前确保参保率、缴费率达90%以上；（3）及时完成每月新增待遇领取人员、待遇领取人员死亡上报工作，力争做到每月不漏一人不错一人；（4）社保卡制卡发放工作，抓住春节外出务工人员返乡过年时机，积极动员返乡人员积极参加制卡工作，确保2020年底完成全乡完成率达100%；（5）继续做好无息小额贷款的工作，发挥村级公益性岗位工作人员优势，在村级微信群积极及时发布最新政策，做到政策信息全覆盖；（6）继续做好灵活就业人员社会保险补贴工作，发挥村级公益性岗位工作人员优势，在村级微信群积极及时发布最新政策，做到政策信息全覆盖；（7）认真做好农民工技能培训、农村实用技术培训、贫困劳动力外出务工引导性培训工作，力争培训人次达1000人次以上；（8）继续做好农村富余劳动力就业转移工作，完成上级部门下达的任务目标。
7.水利站工作目标：（1）切实把脱贫攻坚农村饮水安全我作作为当前水利工作的首要任务和决胜脱贫攻坚的重大使命抓紧抓实、严格按照脱贫攻坚“安全饮水”标准开展大核查,确保饮水不安全人口不掉不漏；（2）加强对农村安全饮水工程管理，保证村级饮水工程建后正常运行，确保村民用水安全。落实饮水安全管理“三项制度”，落实专人管理，全面实施有偿用水；（3）对原有生活用水不足的村屯人饮工程进行巩固提升；（4）深入推进河长制从“名”到“有实”转变。加强谋划,高位推动河长制工作向纵深推进,进一步加强部门沟通协作,形成工作台力。积极开展巡河履职,各级河长开展巡河,对巡河发现的问题,督促相关部门进行整改销号,深入推进河湖生态治理和保护。围绕河长履职,“清四乱”专项整治,对发现的问题通过“派工单”制度督促相关部门抓好整改落实。
8.卫生和计划生育办公室工作目标：（1）出生政策符合率达91.5%以上；（2）全员人口数据库、出生人口信息数据季度准确率、变更及时率达到95%以上；（3）生育登记服务目标人群覆盖率达80%以上；（4）计划生育奖励扶助政策兑现率为100 %；（5）高风险重型地中海贫血胎儿产前诊断率达96%以上；（6）产前筛查率达到80%以上；（7）实现计划生育特殊家庭“双岗”联系人、家庭医生签约服务、就医绿色通道覆盖率为100%；（8）流动人口计划生育免费技术服务率达到95%以上；（9）跨省流动人口计划生育服务信息协查反馈率达到90%以上；（10）流动人口个案信息入库率达到90%以上；为全面完成我乡计生工作，提高统计质量，确保全年计生工作顺利通过检查，大力倡导改革创新、实事求是的工作作风，以点带面，全面促进我乡的统计工作整体水平。
9.水产畜牧兽医站工作目标：（1）市场活畜检疫。全年计划产地检疫肉猪1400多头，仔猪200多头，活禽1000多羽，严禁病畜病禽进出我乡市场交易。确保畜禽病害不在我乡传播；（2）防疫工作。根据县重防办的要求并结合我乡实际情况计划成立我乡重防办领导小组。乡政府主要领导为重防领导。各村委主要领导为各村防疫负责人。并层层签定责任状，切实把防疫工作落实到位。2020年全年乡共计划防疫注射猪10000多头次，牛200多头次，家禽40000多只；（3）配合农业农村局和良口乡政府把稻田养鱼项目实施好；（4）牛品种改良。全年全乡计划冻配牛20头，产杂交牛仔20头；（5）做好动物疫病流行病学调查监测工作。全年共计划采集猪血清30份、鸡血清60份、鸭血清60份。经抗体检测血清抗体合格率达70%以上；（6）配合良口乡政府做好精准扶贫工作；（7）配合农业农村局做好项目工作。
10.农业机械化与管理站工作目标：配合县农机局和县农机推广站实施农机购置补贴工作，加大农产品宣传力度。2020年计划推广300户，争取补贴机具320台，获得补贴资金32万元；加强农机安全生产工作，发放安全生产资料300份，安全生产标语100份，安全生产横幅不少于30幅；加大排查安全隐患工作。
二、机构设置及人员情况
（一）机构设置。
全乡纳入2020年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、农业服务中心、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、村级组织等十二个预算单位。
（二）编制现状及人员构成。
全乡编制人数 72 人，其中行政编制31人（含行政工勤编制2人），参公事业编制7人，事业编制34人，实有在职人数55人，编外聘用人员4人，购买司勤人员 2人，遗属补助 3人，独生子女补助3人，在职村干76人（其中定工58人，半定工18人），退岗村干169人，村级计生专干15 人，借调出 5人，退休 19人。各部门人员情况如下：
党政机关人员结构情况：编制数31人。其中行政编制29人，行政工勤编制2人。实有在职人数 26人，副处级1人，正科（含主任科员） 4 人，副科（含副主任科员）9人，科员 11人，工人 2人（高工 2人），编外聘用人员1人，购买司机2人，遗属补助3人，独生子女补助1人，借调出 1人，退休人员 17人。
财政所人员结构情况：编制数 7人，其中参公编制7人，实有在职人数 2人，副科（含副主任科员）1人，科员1人，退休人员 2人。
文广站人员结构情况：编制数2人，实有在职人数1人。
农业服务中心人员结构情况：编制数4人，实有在职人数1人。
农业技术推广站结构情况：编制数3人，实有在职人数 3 人，初级职称2人，借调出 1人。
国土城建环保安监站人员结构情况：编制数9人，实有在职人数8人，副科职称1人，初级职称7人，借调出 1人。
社会保障服务中心结构情况：编制数 3 人，实有在职人数 2人，初级职称 1 人。
水利站人员结构情况：编制数5人，实有在职人数2人，初级职称2人。
卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数8人，实有在职人数7人，借调出 1人，中级职称2人，初级职称 5人。
水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数 2 人，实有在职人数 2人，借调出 1人，中级职称 1人，初级职称 1 人。
农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数1 人，实有在职人数 1 人，初级职称 1 人。
村干人员结构情况：全乡共有行政村 15个，在职村干76人（其中定工58人，半定工18人），大学生村官1 人，退岗村干169人，村级计生专干 15 人。
第二部分：良口乡人民政府2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（分经济科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
说明：上述报表详见附件。
第三部分：良口乡人民政府2020年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2020年部门预算总收入15863607.55元，比上年减少285001.82元，下降1.76%；总支出15863607.55元，比上年减少285001.82元，下降1.76%。
二、部门收入预算情况说明
2020年部门预算总收入15863607.55元，明细如下：
1.一般公共预算拨款15863607.55元，比上年减少285001.82元，下降1.76%。
（1）经费拨款15844607.55元，同比减少263901.82元，下降1.64%。
（2）纳入一般公共预算管理的非税收入19000元，同比减少21100元，下降52.62%，其中：行政事业性收费收金19000元，减少21100元，下降52.62%。
2.转移性收入2400000元，同比增加2375000元，增长9500%；其中：上级财政补助收入2400000元，同比增加2375000元，增长9500%。
收入预算与上年增减变化的主要原因：
收入预算减少的主要原因：是因为2020年按照相关文件要求司法所、市场监督所、林管站等移交原单位做预算。
行政事业性收费收入减少主要原因：计生政策变化，及群众遵守执行相关计生政策、法规，违法计生政策人数下降，非税收入减少。
三、部门支出预算情况说明
2020年部门预算总支出15863607.55元，其中：基本支出12188041.55元，占支出总预算76.83%，同比减少2543107.82元，下降17.26%；项目支出3675566元，占支出总预算23.17%，同比增加2258106元，增长159.31% 。
支出预算与上年增减变化的主要原因：基本支出减少是因为2020年按照相关文件要求司法所、市场监督所、林管站等移交原单位做预算；项目支出增加是因为本年度增加桂财预[2019]201号关于下达2020年革命老区转移支付资金1400000元、桂财资环[2019]17号下达2020年土地跨省调剂收入安排乡村振兴惠农资金1000000元 等一次性项目预算。
四、财政拨款收支情况说明
2020年部门财政拨款预算总收入15863607.55元，比上年减少285001.82元，下降1.76%；财政拨款预算总支出15863607.55元，比上年减少285001.82元，下降1.76%。
五、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分，其中：
1．201类一般公共服务支出4989876.62元，占支出总预算31.45%，同比减少351203.15元，下降6.58%。
2．204类公共安全支出0元，占支出总预算0%，同比减少224799.55元，下降100 %。
3．207类文化体育与传媒支出66058.73元，占支出总预算0.42%，同比增加3942.18元，增长6.35%。
4．208类社会保障和就业支出1358890.53元，占支出总预算8.57%，同比增加317715.88元，增长30.52%。
5．210类医疗卫生与计划生育支出1928354.35元，占支出总预算12.16%，同比减少92775.82元，下降4.59%。
6．212类城乡社区支出1988475.66元，占支出总预算12.53%，同比增加1470992.46元，增长284.26%。
7． 213类 农林水支出支出4883630.34元，占支出总预算30.79%，同比减少1587984.7元，下降24.54%。
8． 221类住房保障支出支出606226.32元，占支出总预算 3.82%，同比增加137015.88元，增长29.2%。
9． 224类灾害防治及应急管理支出42095元，占支出总预算0.27%，同比增加42095元，为2019年新增项目。
六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）
按支出结构分类划分，其中：
1.基本支出12188041.55元，占支出总预算76.83%，同比减少2543107.82元，下降17.26%其中：
（1）工资福利支出6363629.16元，占基本支出预算52.21 %，同比减少509893.13元，下降7.42% 。
（2）商品和服务支出2641491.72元，占基本支出预算21.67%，同比减少166232.98元，下降5.92% 。
（3）对个人和家庭的补助支出3182920.67元，占基本支出预算26.12%，同比减少1866981.71元，下降36.97% 。
2.项目支出3675566元，占支出总预算23.17%，同比增加2258106元，增长159.31% 。其中：
（1）经常性项目1275566元，占项目支出预算34.7%，同比减少141894元，下降10.01%。
（2）一次性项目2400000元，占项目支出预算65.3%，同比增加2400000元，为本年度新增项目。
七、一般公共预算基本支出情况说明
1.人员经费9546549.83元。其中：工资福利支出6363629.16元，对个人和家庭的补助支出3182920.67元。
2.公用经费2641491.72元。其中：商品和服务支出2641491.72元。
八、政府性基金预算情况说明
2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算说明
2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。
十、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2020年“三公”经费支出预算210250元，同比增加34000元，增加19.29%。其中：
1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；
2.公务接待费3900元，与上年持平
3.公务用车运行维护费206350元，同比增加34000元，增长19.73%增长原因为：国土规建环保安监站新增车辆一台，对应的公务运行维护费增加34000元。
4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。
（二）会议费支出预算106400元，同比增加15000元，增长16.41%。增长原因为：2020年人大会议经费由9300元增加到20334元，会议费支出预算相应有所增加。
（三）培训费支出预算12000元，与上年持平。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年良口乡政府本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1898797.68元，较2019年预算增加168902.16元，增长9.76%。
另外，良口乡政府下属共有10个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算742694.04元，较2019年预算减少335135.06元，下降31.09%，是因为2020年按照相关文件要求司法所、市场监督所、林管站等移交原单位做预算。
（二）政府采购预算安排情况说明
（一）2020年政府采购预算54500元，同比减少12900元，减少19.14 %。其中：一般公共预算资金54500元，同比减少12900元，减少19.14%。
（二）按政府采购项目类型划分，分散采购54500元（其中货物类采购54500元。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为478.72万元，其中：流动资产194.29万元、固定资产284.23万元、无形资产0.2万元。
1.固定资产期末数284.23万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）3,671.65㎡，价值107.12万元；通用设备价值89.81万元；专用设备价值80.5万元。
2.本部门公务用车编制数为3辆，实有3辆，价值23.82万元。
3.无形资产期末数0.2万元中，包括：土地（面积）3633.85㎡，价0.2值万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额158.63万元。
2.2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
