目录

第一部分：老堡乡概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：老堡乡2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：老堡乡2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：老堡乡概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.党政机关基本职能：党政机关工作职能：负责全乡日常运转工作，负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：继续实行部门预算，强化预算约束，强化财政监督职能，确保专款专用，规范各项资金使用，及时兑现各项惠农资金。 

    3.文化广播电视站基本职能：做好村村通器材发放工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；协助政府做好各种活动。

    4.农业技术推广站基本职能：建立健全农业社会化服务体系，鼓励土地向中粮大户和种田能手集中，培育一批规模种植示范大户，重点实施我乡三大产业化项目，加快发展农业规模经营和特色农产品。

    5.国土规建环保安监站基本职能：更新规划理念，完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。

6.社会保障服务中心基本职能：积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

    7.水利站基本职能：积极努力的投身于农田业综合开发项目中；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水利工作。

8.卫生和计划生育办公室基本职能：贯彻上级有关计划生育的政策，开展人口与计划生育基础普及教育；开展计划生育门诊技术服务和生育指导；做好避孕药具的管理和发放。

    9.水产畜牧兽医站基本职能：宣传和贯彻《动物防疫法》、《畜牧业法》《渔业法》和《善药管理条例》及其配套法规，依法开展执法工作。落实强制免疫(标识人消毒灭源、疫病监观、动物防疫监督等措施，保障畜牧水产业安全。 

    10.农业机械化与管理站基本职能：推广先进农机实用技术，提高农业机械化水平，，拟定农机技术标准与规范，编制农机技术推广计划指导农机技术推广以伍建设及业务工作负责新农机具引进、对比试验及农机质上测试，技术储备开展农机技术培训、信息咨询服务等工作。

 （二）2020年工作目标。

1.党政机关工作目标:加强领导班子建设，按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，管理行政村和乡机关干部，加强乡党委自身建设,加强对行政村、非公有制、“两新”等党组织的建设、领导、监督做好思想政治工作,领导本乡的社会主义民主法制建设，做好社会治安综合治理及计划生育、环境、国土等管理工作。

2．财政所工作目标:确保各种惠农政策落实到位。一是要及时将惠民政策监督卡发到农户手中，二是要认真做各种惠农资金的对象调查及资金的发放工作，三是认真做好家电、汽车、摩托车下乡补贴工作，确保应该发给农民的资金，100%发 到农民的手中。

3.文化广播电视站工作目标:结合老堡乡实际情况宣传党的十九大文化精神，积极组织开展本乡重大节庆群众文体活动，全年大型文体活动达4次以上。做好我乡村级公共文化服务管理工作，图书室、多功能室的日常管理免费开放工作，积极开展我乡群众文化提升培训班，如：侗族大歌、侗族刺、侗族多耶等免费培训工作，积极指导我乡农家书屋做好日常管理免费借阅开放工作。

4.农业技术推广站工作目标：做好耕地地力保护补贴和稻谷再生稻等惠农资金的发放。

    5.国土规建环保安监站工作目标:依法开展耕地保护特别是基本农田保护工作，基本农田划区定界;协助编制土地开发、整理、复垦计划，并依法对实施情况进行监督保管本辖区内耕地保护档案资料及图件。协助上级国土资源行政主管部门开展地质环境的监督、保护工作以及地质灾害治工作。负责本辖区内地质灾害巡查、监测工作并组织地质灾害防治知识宣传培训;及地质灾害预警、预报信息，对地质灾害群测群防工作落实情况进行监督检查。

6.社会保障服务中心工作目标:做好2020年城乡居民社会养老保险费的征缴工作；做好领取城乡居民社会养老保险待遇资格认证工作。

7.扶贫水利站工作目标:做贯彻执行党和国家及省、市、县关于扶贫开发工作方针、政策和法律、法规；研究制定和草拟乡镇扶贫开发中长期规划和年度计划，提出全乡年度扶贫开发目标、任务和措施，并组织实施；组织乡扶贫开发项目规划、设计、论证和申报工作，做好项目的协调、管理和验收；做好扶贫开发统计，贫困人口摸底调查、统计、建档立卡、动态监测等；协助行业部门做好扶贫政策落实；协助财政所做好扶贫项目资金报账、发放及监管等工作；乡镇扶贫档案资料管理工作，指导村、驻村工作队、户上档案资料整理。

8.卫生和计划生育办公室工作目标:完善村民自治、计生协会的机制，充分发挥其应有的职能作用。大力狠抓“两非”打击力度，与公安、民政、卫生配合，重点对非婚生育、违法生育对象、来路不明的婴幼儿进行排查、取证。

9.水产畜牧兽医站工作目标:鱼坑建设，农技推广，动物疫病防控，动物及动物产品检疫，动物疫病监测，村级动物防疫员队伍建设，扶贫工作，以及上级安排的各项工作任务。

    10.农业机械化与管理站工作目标:继续加大农机安全生产宣传力度，在全乡营造一个良好的安全生产宣传氛围，一年进行一至五次大型宣传或表演，与乡安监站相互配合进行。制度创新情况：定岗定责定人签订目标责任书，建立农业技术推广机构5项制度，考勤制度，服务承诺、首问责任制、年终绩效考核等十项制度。人才培养、培训情况：站所人员现有2人，均参加了业务主管部门组织教育培训和事业单位人员公共科目知识更新培训。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全乡纳入2020年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团委）、财政所、文化广播电视站、国土规建环保安监站、综合文化站、扶贫水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、村级组织等十一个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全乡编制人数 66人，其中行政编制 28人（含行政工勤编制2人），参公编制6人，事业编制 32人。实有在职人数 59人，编外聘用人员 2 人，司乘人员2人，遗属补助4人，独生子女补助 1人。在职村干49人（其中定工35人，半定工14人），退岗村干67人，村级计生专干11 人。借调出1人，退休16人。

各部门人员情况如下：

1.党政机关人员结构情况：编制数28人。其中行政编制26人，行政工勤编制2人。实有在职人数 26人，副处级1人，正科（含主任科员） 3 人，副科（含副主任科员） 9 人，科员 12人，工人 1 人（高工 1 人），编外聘用人员 2 人，司乘人员 2  人，遗属补助 1 人，独生子女补助1 人，借调出1人，退休人员 15 人。

2.财政所人员结构情况：编制数 6 人。其中参公编制 6 人，行政工勤编制 0 人。实有在职人数 4人，副科（含副主任科员） 1 人，科员 3 人，遗属补助 3 人。

3.文广站人员结构情况：编制数 3人。实有在职人数 3人，初级职称2 人，管理人员1人。

4.农业技术推广站结构情况：编制数 3 人。实有在职人数 2人，初级职称 2 人。

5.国土城建环保安监站人员结构情况：编制数 8 人。实有在职人数8人，管理人员2人，高工职称1人，初级职称5人，退休 1 人。

6.社会保障服务中心结构情况：编制数 3 人。实有在职人数 3人，管理人员2人，初级职称 1 人。

7.水利站人员结构情况：编制数 4 人。实有在职人数3 人，初级职称 1人，管理人员2人。

8.卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数 6人。实有在职人数 6 人，高工职称 1 人，中级职称 1 人，初级职称 2人，管理人员2人。

9.水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数 2 人。实有在职人数 2人，中级职称 1 人，初级职称 1人。

10.农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数3  人。实有在职人数 2 人，初级职称2人。

    村干人员结构情况：全乡共有行政村 11 个，在职村干 49 人（其中定工35 人，半定工 14 人），大学生村官（含社区党组织员） 1 人，退岗村干 67人，村级计生专干 11 人。

第二部分：老堡乡2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

第三部分：老堡乡2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入  13259038.32元，比上年增加95278.99元，增长＿0.72＿%；总支出 13259038.32元，比上年增加95278.99元，增长0.72 %。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入 13259038.32 元，明细如下：

1.一般公共预算拨款 13259038.32 元，比上年增加 95278.99元，上年增长 0.72 %。

（1）经费拨款 13199838.32元，同比增加 106778.99元，增长0.82 %。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入元，同比减少 11500元，下降 16.27 %，其中：行政事业性收费收金59200元，同比减少11500元，下降16.27 %。

2.转移性收入1025000元，同比增加1000000元，增长4000%；其中：上级财政补助收入1025000元，同比增加1000000元，增长(下降)4000%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：

1.收入预算与上年对比，基本持平。

2.行政事业性收费收入减少主要原因：国家提倡开放二胎，计生部门及时宣传普法政策，超生群体不断减少。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出13259038.32元，其中：基本支出11040051.32元，占支出总预算83.26%，同比减少680630.01元，下降5.81%；项目支出2218987元，占支出总预算16.74%，同比增加775909元，增长53.77%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：

1. 基本支出对比上年减少680630.01元，2020年林业站、司法所、市场监督管理所不纳入我乡预算，故基本支出减少。

2. 项目支出对比上年增加2218987元，其他农林水项目支出增加。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入13259038.32元，比上年增加95278.99元，增长0.72%；财政拨款预算总支出13259038.32元，比上年增加95278.99元，增长0.72%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)201类一般公共服务支出4480251.57元，占支出总预算33.79%，同比增加439520.9元，增长10.88%。

(2)207类文化体育与传媒支出 235530.87元，占支出总预算1.78%，同比增加18595.73元，增长8.57%。

(3)208类社会保障和就业支出1566425.8元，占支出总预算 11.81%，同比增加471282.84元，增长43.03%。

(4)210类医疗卫生与计划生育支出1876582.96元，占支出总预算14.15%，同比减少40357.05元，下降2.11%。

(5)212类城乡社区支出591231.26元，占支出总预算 4.46%，同比增加71912.15元，增长13.85%。

(6)213类农林水支出支出3802549.66元，占支出总预算28.69%，同比减少792640.5元，下降17.25%。

(7)221类住房保障支出支出676297.2元，占支出总预算5.1%，同比增加208044元，增长44.43%。

(8)224灾害防治及应急管理支出30169元，占支出总预算0.22%，同比增加30169元，增长100%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算11040051.32元，占支出总预算83.26%，同比减少680630.01元，下降5.8%，其中 ：

（1）工资福利支出6909921.65元，占基本支出预算62.59%，同比增加459972.15元，增长7.13%；

（2）商品和服务支出1932190.2元，占基本支出预算17.50%，同比减少55876.72元，下降2.81%；

（3）对个人和家庭的补助支出2197939.47元，占基本支出预算19.91%，同比减少1084725.44元，下降33.04%。

2.项目支出预算2218987.00 元，占支出总预算16.74%，同比增加775909.00 元，增长53.77%。其中：

①经常性项目1218987.00 元，占项目支出预算54.93%，同比同比减少224091.00 元，下降15.53%；

②一次性项目1000000元，占项目支出预算45.07%，同比同比增加1000000元，增长100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费9107861.12元。其中：工资福利支出6909921.65元，对个人和家庭的补助支出2197939.47元。

2.公用经费1932190.2元。其中：商品和服务支出1932190.2元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年“三公”经费支出预算164400元，同比增加32500元，增加24.64%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费7550元，同比减少1500元，下降16.57%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。

3.公务用车运行维护费156850元，同比增加34000元，增加27.68%。增加原因为：2020年公务用车运行维护费预算增加国监站行政执法车一辆。

4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

（二）会议费支出预算100100元，同比减少22100元，下降18.09%。下降原因为：结合我局年度工作实际，减少会议，厉行节约。

（三）培训费支出预算74989，与上年持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年（老堡乡人民政府）本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算1243558.44元，较上年预算增加28464.64元，增长2.34%，增加变动主要原因是政府人员增加。

另外，（老堡乡人民政府）下属共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算459631.76元，较上年预算减少93341.36元，下降16.88%，减少变动主要原因是2020年林业站未纳入本乡部门预算。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算19500元，减少27100元，下降 58.15%。其中：一般公共预算资金19500元，同比减少27100元，下降 58.15%。

（二）按政府采购项目类型划分，按政府采购项目类型划分，集中采购 0 元，分散采购 19500元（其中货物类采购 19500元）

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为537.93万元，其中：流动资产333.15万元、固定资产204.78万元。

1.固定资产期末数204.78万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1648.73㎡，价值127.95 万元；通用设备29台，价值76.83万元。

2.本部门公务用车编制数为3辆，实有2 辆，价值7.63万元，其中，经济型车2辆，价值 7.63万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额 1352.90万元。

2.2020年纳入预算绩效目标管理的项目 2 个，金额 121.8987万元。其中一般公共预算拨款支出 121.8987 万元，政府性基金预算支出 0 万元。具体项目如下：

（1）独生子户、双女结扎户居民医疗保险补助项目，金额41.425万元；

（2）乡村振兴惠农资金项目，金额100万元。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算及“三公”经费预算公开表-807三江侗族自治县老堡乡.xls