目 录

第一部分：三江侗族自治县和平乡概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：三江侗族自治县和平乡2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：三江侗族自治县和平乡2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：三江侗族自治县和平乡概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.党政机关基本职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体资产财务管理；加强基层政权建设，推进基层民主，强化党对本辖区的领导，巩固党在农村的执政基础，促进农村和谐；负责管理行政区域内各项行政工作及社会公共事务，加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设，推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展，增加农民收入；加强精神文明建设，努力提高辖区内全体人民的物质、文化生活水平。

2.财政所基本职能：贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。编制乡镇年度财政预算、决算，管理和监督乡镇各项财政收支；管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制；负责对各类专项资金监管，提高财政资金使用效率。

3.文化广播电视站基本职能：转播上级广播电视节目，自办本镇新闻广播节目，管理本区域区文化广播电视事业；组织开展丰富多彩的文化娱乐活动‘指导和辅导村文化室和农村文化户开展各种业务活动。

5.农业技术推广站基本职能：宣传和贯彻执行国家有关农业的方针、政策和法规；负责拟定本乡镇农业发展规划；负责农技、茶叶、水果培训等。

6.国土规建环保安监站基本职能：贯彻执行上级有关住房和城建建设、环境保护、旅游产业发展的方针、政策和法规、负责小城镇建设、生态建设、旅游发展建设及监督管理工作；负责民族村寨管理工作。

7.社会保障服务中心基本职能：负责统筹辖区内新型农村养老保险、城镇居民养老保险、居民医疗保险基金的管理和支付；负责下岗失业《再就业优惠证》的核发；组织实施镇街道就业项目，为自谋职业的下岗失业人员申请小额贷款担保办理手续；负责下岗就业人员的培训和劳务输出人员就业前培训，组织劳动输出和劳动保障统计调查工作。

 8.水利站基本职能：负责协助制定乡镇村精准扶贫工作规划和年度扶贫工作计划，并具体组织实施；开展贫困村基础设施建设工作；开展教育扶贫工作，提高贫困人口整体素质和劳动技能，增加就业能力；承担产业扶贫、精准扶贫、贫困村整村推进、扶贫统计等事务性工作。

9.卫生和计划生育办公室基本职能：担辖区内计划生育宣传教育、优生指导、药具发放、随访服务、人员培训、信息采集和统计等公共服务职能；做好流动人口计划生育均等化服务工作，并对村级卫生计生技术服务人员提供业务培训和指导。

10.水产畜牧兽医站基本职能：搞好动物防疫、水产畜牧技术推广工作。负责动物疫情调查、监测、报告、协助处理突发重大动物疫情，动物产地检疫、屠宰检疫，动物产品质量安全以及兽药饲料监督和管理。

11.农业机械化与管理站基本职能：宣传贯彻党和国家有关农业机械化工作的政策和法规，传授农业机械科技知识，引导建立农机服务组织和农机专业合作社，组织开展农业机械化服务等。

（二）2020年工作目标。

1.党政机关工作目标：深入推进特色农业产业，以基地示范带动农村经济发展；坚持民生优先，夯实社会发展基础。办好与广大人民群众生产、生活密切相关的实事，不断完善基础设施，为经济建设打造硬环境；抓好生态文明建设，促进社会事业发展，全力繁荣各项事业；加强干部队伍建设，推进政府执政能力。

2．财政所工作目标：抓资金监管使用；继续实行部门预算，强化预算约束，减少预算执行调整，开展预算执行情况和专项资金使用情况的监督检查，确保专款专用，不断优化财政资金的支出；抓惠农政策兑现。

3.文化广播电视站工作目标：做好村村通器材发放工作；做好建设乡政府和各个行政村广播室准备工作；做好全乡闭路电视正常播放工作；做好农民画的日常工作；协助政府做好各种活动。

5.农业技术推广站工作目标：做好今年良种补贴发放工作、超级稻的推广培训及示范工作、做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；做好冬种工作、做好农经统计工作。

6.国土规建环保安监站工作目标：是乡河堤建设以及沿河堤公路建设；是市容市貌的建设，加强对市场的规范管理以及街道交通管制；是沿河村寨垃圾由垃圾转运车搬运统一处理，其他村屯垃圾处理方式是农户自行清理房前屋后的垃圾，将不可回收垃圾放入垃圾焚烧池并先焚烧，后填埋。

7.社会保障服务中心工作目标：大力加强农民实用技术培训，提高农民素质，让每位农民都掌握1-2门实用技术，积极联系市场，通过劳动部门培训加大剩余劳力输出幅度；积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。

8.水利站工作目标：积极努力的投身于农田业综合开发项目中；较好地完成市财政招投标项目的建设任务；认真做好防汛工作；扎扎实实地完成水土保持生态修复工作；水利其他方面工作。

9.卫生和计划生育办公室工作目标：贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；负责全乡计划生育工作。开展计划生育门诊技术服务和生育指导；指导育龄群众落实有效的避孕措施，做好避孕药具的管理和发放。

10.水产畜牧兽医站工作目标：宣传贯彻执行国家有关畜牧业发展规划、法律法规；做好全乡畜牧品种改良、标准化生产，推广技术服务指导工作；做好全乡动物产品检疫、屠宰检疫，场所消毒；做好村级动物防疫员物业培训、指导，监督管理。

11.农业机械化与管理站工作目标：做好全乡农牧业拖拉机检查、机械维修工作；做好全乡农牧业机械化作业、播种、机耕等工作；做好新机械技术的推广、应用工作；做好全乡农机购置补贴的申报工作。二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全乡纳入2020年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、综合文化站、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划生育办公室、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、村级组织等十二个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全乡编制人数 51人，其中行政编制22人（含行政工勤编制人），事业编制29人。实有在职人数42人，编外聘用人员1人，购买司勤2人，遗属补助3人，独生子女补助1人。在职村干24人（其中定工18人，半定工6人），退岗村干71人，村级计生专干5人。借调出4人，退休12人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数22人。其中行政编制20人，行政工勤编制2人。实有在职人数18人，正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）8人，科员5人，购买司勤2人，遗属补助3人，借调出2人。退休人员 8人。

财政所人员结构情况：编制数5人。其中参公编制5人。实有在职人数3人，科员3人，编外聘用人员1人，独生子女补助1人。退休人员 2人。

文广站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，中级职称1人，初级职称1人，。

农业技术推广站结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，初级职称2人,借调出1人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数8人。实有在职人数7人，初级职称  人，借调出2人。

社会保障服务中心结构情况：编制数3人。实有在职人数2  人，初级职称2人。

水利站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，初级职称2人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，初级职称3人。退休2人。

水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数1人。实有在职人数  1人，中级职称1人。

农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数1 人。实有在职人数1人，初级职称 1人。

综合文化站人员结构情况：编制数1人，实有在职人数1人。初级职称1人。

村干人员结构情况：全乡共有行政村(含社区5个），在职村干24人（其中定工18人，半定工6人），退岗村干71人，村级计生专干5人。

第二部分：三江侗族自治县和平乡2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

    第三部分：三江侗族自治县和平乡2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入9196247.07元，比上年增加171795.5元，增长2%；总支出9196247.07元，比上年增加171795.5元，增长2%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入9196247.07元，明细如下：

1.一般公共预算拨款9196247.07元，比上年增加171795.5元，上年增长2%。

（1）经费拨款9183247.07元，同比增加168295.5元，增长2%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入13000元，同比增加3500元，增长36%，其中：

行政事业性收费收金13000元，同比增加3500元，增长36%。

收入预算与上年增减变化的主要原因：一是本年度部门减少人员减少，二是本年度增加一次性项目。

1. 行政事业性收费收入增加主要原因：二胎政策的开放及人民群众守法意识增强。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出9196247.07元，其中：基本支出7427642.07元，占支出总预算81%，同比减少675622.5元，下降8%；项目支出1768605.00元，占支出总预算19%，同比增加847418元，增长92%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：一是本年度部门减少人员联社，二是本年度增加一次性项目。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入9196247.07元，比上年增加171795.5元，增长2%；财政拨款预算总支出9196247.07元，比上年增加171795.5元，增长2%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

1.201类一般公共服务支出 3232849.65元，占支出总预算35%，同比增加177250.67元，增长6%。

2.207类文化体育与传媒支出230458.38元，占支出总预算3%，同比增加82418.32元，增长56%。

3.208类社会保障和就业支出1083490.73元，占支出总预算12%，同比增加294629.74元，增长37%。

4.210类医疗卫生与计划生育支出1118812.81元，占支出总预算12%，同比增加142343.73元，增长15%。

5.212类城乡社区支出495144.22元，占支出总预算5%，同比增加60980.51元，增长14%。

  6.213类农林水支出支出2541142.04元，占支出总预算27%，同比减少550770.7元，下降18%。

   7.221类住房保障支出支出471681.24元，占支出总预算5%，同比增加136911.36元，增长41%。

   8.223类灾害防治及应急管理支出22668.00元，占总预算1%，同比增长22668.00元，增长100%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

1.基本支出预算7427642.07元，占支出总预算81%，同比减少675622.5元，下降8%，其中 ：

（1）工资福利支出4869418.07元，占基本支出预算66%，同比增加290162.72元，增长6%；

（2）商品和服务支出1374567.54元，占基本支出预算18%，同比减少68904.44元，下降5%；

（3）对个人和家庭的补助支出1183656.46元，占基本支出预算16%，同比减少896880.78元，下降43%。

2.项目支出预算1768605.00元，占支出总预算19%，同比增加847418元，增长92%。其中：

（1）经常性项目768605.00元，占项目支出预算43%，同比减少152582元，下降17%；

（2）一次性项目1000000.00元，占项目支出预算57%，同比增加1000000.00元，增长100%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费6053074.53元。其中：工资福利支出4869418.07元，对个人和家庭的补助支出1183656.46元。

2.公用经费1374567.54元。其中：商品和服务支出1374567.54元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年“三公”经费支出预算173650.00元，同比增加34000元，增长24.35%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费16800元。公务接待费16800元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费156850元，同比增加34000元，增长27.68%。增长原因为：2020增加执法车公务用车运行维护费。

4.公务用车购置费0元，同比减少0元，下降0%。下降原因为：与上年持平，年度没有公务车采购计划。

（二）会议费支出预算63792元，同比减少0元，下降0%。与上年度持平。

（三）培训费支出预算40000元，同比减少3700元，下降8%。下降原因为：根据我乡年度工作实际，严格控制培训次数，厉行节约。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2020年三江侗族自治县和平乡本级及下属单位共有3个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算674158.34元，较上年预算减少262358.44元，下降28%。增减变动主要原因是本年度行政部门减少，人员减少。

另外，三江侗族自治县和平乡下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算341209.2元，较上年预算减少165746元，下降33%。增减变动主要原因是本年度行政部门减少，人员减少。

（二）政府采购预算安排情况说明

（一）2020年政府采购预算47250元，同比减少24766元，下降34%。其中：一般公共预算资金47250元，同比减少24766元，下降34%；

（二）按政府采购项目类型划分，分散采购47250元（其中：货物类采购47250元。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为344.71万元，其中：流动资产893763.27万元、固定资产25.53万元。

1.固定资产期末数25.53万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1429.7㎡，价值83.24万元；通用设备113台，价值164.11万元。

2.本部门公务用车编制数为2辆，实有2辆，价值7.98万元，其中，轿车1辆，价值4.9万元；经济型车1辆，价值3.08万元。3.无形资产包括：土地（面积）370.7㎡。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额9196247.07万元。

2.2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算及“三公”经费预算公开表-806三江侗族自治县和平乡.xls