目 录

第一部分：高基瑶族乡概况

一、主要职能和工作目标

二、机构设置及人员情况

第二部分：高基瑶族乡2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分：高基瑶族乡2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：高基瑶族乡概况

一、主要职能和工作目标

（一）基本职能。

1.党政机关基本职能：负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，保证上级路线、方针、政策在本辖区内的贯彻落实；承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；负责组织、纪检监察、统战、武装、群团、编制等工作。

2．财政所基本职能：负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算。负责各项惠农资金管理，监督退耕还林、耕地地力技术保护补贴、农机补贴、危房改造等直接面向农民的补贴性资金和上级下达的支农专项资金、农村公益项目资金的落实。

3.文化广播电视站基本职能：通过群众性文化活动，向广大群众进行社会主义思想道德、党的方针政策、科技教育和法制教育。负责组织开展群众性文化体育活动，繁荣文艺创作、活跃群众文化生活，辅导村文化室工作。

   4.农业技术推广站基本职能：负责粮食新品种、新技术、新农艺的引进、试验、示范、推广工作，负责粮食作物栽培技术的培训、指导及总结工作。

   5.国土规建环保安监站基本职能:负责宣传、贯彻、执行有关国土资源管理的法律法规和方针政策。根据相关法律规定的规定，依法开展耕地保护特别是基本农田保护工作，具体实施基本农田化区界定；协助编制土地开发、整理、复垦工作，依法对实施情况进行监督管理，以及上级交办的其他事务。

6.社会保障服务中心基本职能：负责辖区就业服务平台日常管理和规范化、标准化建设。宣传贯彻党和政府关于促进就业的各项政策，指导辖区按政策开展就业服务工作，开发辖区公益性岗位，帮助人民群众享受相关政策待遇。

    7.水利站基本职能：负责统一管理当地水资源，搞好水土保持、小河流域治理等工作，负责水利年度的统计工作，负责农村小型水利工程的规划，勘测，搞好农村水利建设与管理。

     8.卫生和计划生育办公室基本职能：向群众宣传计划生育政策、法规、避孕节育、优生优育、生殖健康等知识、帮助群众树立文明、科学、进步的婚育观，保证宣传资料发放到每家每户。认真贯彻执行计划生育的政策法规，完成上级下达的各项任务。

     9.水产畜牧兽医站基本职能：负责贯彻执行法律法规的和有关发展畜牧业的方针、政策。实施动物和动物产品检疫，相关车辆、场所等消毒、死亡动物、染疫动物及动物产品、污染物等无害化处理的实施和指导、监督。动物医疗活动的监督管理，村级动物防疫员的业务培训、指导、监督管理。

（二）2020年工作目标。

1.党政机关工作目标：深入学习贯彻党的十九大精神，以“四个全面”战略布局为引领，牢固树立“五大”发展理念，切实将开发与扶贫结合起来，以项目建设为重点，以产业发展为支柱，积极争取各方支持，努力把高基经济发展推上新台阶。

2.财政所工作目标：确保各种惠农政策落实到位，加强项目资金管理，确保资金安全，规范运行，让有限的资金发挥更大的作用，确保各单位财务不出问题。

3.文化广播电视站工作目标：深入调研，挖掘保护地方文化，创作出一批乡土节目，通过一系列的文化活动，发现文化人才和精品节目。加强引导，建立群众文化社团。

4.农业技术推广站工作目标：加强新技术、新机型的推广和驾驶员的培训工作,加强夏收夏种和秋收秋种中的农机作业指导,加强稻谷收获期火灾保险工作,加强农机管理，减少农机事故的发生。为直接从事农业生产的农民和各类组织提供培训、咨询、维修指导等服务。

5.国土规建环保安监站工作目标：更新规划理念，适时完善城镇建设总体规划，构建发展框架，提升集镇建设品味;产联动推进，增强集体竞争实力。做好两违整治工作；监督好乡河堤建设以及沿河堤公路建设；协助管理交通安全与环境保护，确保宜居乡村的实施；

6.社会保障服务中心工作目标：积极配合镇政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作。建立参保档案、养老金待遇享受增减变化档案，加强社会化管理，认真做好养老金待遇申报发放和死亡申报等日常工作。

7.水利站工作目标：深入开展农田水利基础设施建设，牢固树立防大汛、抗大灾的思想，切实抓好我乡防汛抗旱工作；合理规划好我乡水利工程项目，积极配合乡党委政府做好防汛抗旱及农村水利设施建设的相关工作，促进农村水利事业的发展。

8.卫生和计划生育办公室工作目标：及时核实全乡的计生情况，贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规，负责开展人口与计划生育基础普及教育；做好关爱两癌的宣传和落实工作；完成独生子女新农合补助经费发放，人口计生宣传教育工作及农村、城镇居民及下岗职工独生子女保健费发放。

9.水产畜牧兽医站工作目标：协助乡政府做好发展水产畜牧业的规划、计划和生产统计；负责畜禽水产优良品种繁育、推广、畜禽疫病防治、养殖新技术的引进与试验示范，提供水产畜牧技术服务与培训。

二、机构设置及人员情况

（一）机构设置。

全乡纳入2020年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、农业服务中心、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、村级组织等十二个预算单位。

（二）编制现状及人员构成。

全乡编制人数51人，其中行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制27人。实有在职人数46人，编外聘用人员2人，购买司勤2人，遗属补助2人，独生子女补助1人。在职村干34人（其中定工25人，半定工9人），退岗村干101人，村级计生专干8人。借调出5人，退休8人。各部门人员情况如下：

党政机关人员结构情况：编制数24人。其中行政编制23人，行政工勤编制1人。实有在职人数22人，正科（含主任科员）4人，副科（含副主任科员）16人，科员1人，工人1人（高工  人，中工1人，初工   人），购买司勤2人，遗属补助1人，独生子女补助1人，借调出3人，退休人员4人。

财政所人员结构情况：编制数5人。其中行政编制5人。实有在职人数2人，科员2人，编外聘用人员2人，遗属补助1人，退休人员1人。

文广站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，初级职称2人，退休1人。

农业技术推广站结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，初级职称2人。

国土城建环保安监站人员结构情况：编制数8人。实有在职人数8人，中级职称1人，初级职称7人，借调出1人，退休 1人。

 社会保障服务中心结构情况：编制数2人。实有在职人数  2人，初级职称2人。

 水利站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，中级职称1人，初级职称2人。

卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数4人。实有在职人数4人，初级职称4人，借调出1人，退休1人。

水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数1人。实有在职人数  1人，初级职称1人。

    村干人员结构情况：全乡共有行政村(含社区8个），在职村干34人（其中定工25人，半定工9人），退岗村干101人，村级计生专干8人。

第二部分：高基瑶族乡2020年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算支出表（分经济科目）

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

说明：上述报表详见附件。

第三部分：高基瑶族乡2020年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2020年部门预算总收入10516071.66元，比上年增加18126.67元，增长0.17%；总支出10516071.66元，比上年增加18126.67元，增长0.17%。

二、部门收入预算情况说明

2020年部门预算总收入10516071.66元，明细如下：

1.一般公共预算拨款10516071.66元，比上年增加18126.67元，上年增长0.17%。

（1）经费拨款10511071.66元，同比增加14301.67元，增长0.14%。

（2）纳入一般公共预算管理的非税收入5000元，同比增加3825元，增长325.53%，其中：

行政事业性收费收金5000元，同比增加3825元，增长325.53%；

收入预算与上年增减变化的主要原因：

行政事业性收费收入增减主要原因：行政事业性收费收入减少主要原因：社会抚养费收入增加。

三、部门支出预算情况说明

2020年部门预算总支出10516071.66元，其中：基本支出8643070.66元，占支出总预算82.19%，同比减少835347.33元，增下降8.81%；项目支出1873001元，占支出总预算17.81%，同比增加853474元，增长83.71%。

支出预算与上年增减变化的主要原因：1.机关事业单位制度变化，有几个部门上收由主管局直接管理做预算2.今年有新增项目。

四、财政拨款收支情况说明

2020年部门财政拨款预算总收入10516071.66元，比上年增加18126.67元，增长0.17%；财政拨款预算总支出10516071.66元，比上年增加18126.67元，增长0.17%。

五、一般公共预算支出情况说明

按支出功能分类科目划分，其中：

(1)201类一般公共服务支出3834278.5元，占支出总预算36.46%，同比增加121664.17元，增长3.28%。

(2)204类公共安全支出0元，占支出总预算0%，同比减少206930.2元，下降100%。

(3)207类文化体育与传媒支出164489.05元，占支出总预算1.56%，同比增加18755元，增长12.87%。

(4)208类社会保障和就业支出1172483.4元，占支出总预算11.15%，同比增加269334.15元，增长29.82%。

(5)210类医疗卫生健康支出1353639.71元，占支出总预算12.86%，同比增加41745.16元，增长3.18%。

(6)212类城乡社区支出561213.6元，占支出总预算5.34%，同比增加245984.64元，增长78.03%。

(7)213类 农林水支出支出2892623.64元，占支出总预算27.51%，同比减少626860.93元，下降17.81%。

(8)221类住房保障支出支出514493.76元，占支出总预算4.89%，同比增加131584.68元，增长34.36%。

(9)224类灾害防治及应急管理支出22850元，占支出总预算0.23%，同比增加22850元，增长100%。

六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）

按支出结构分类划分，其中：

（1）基本支出预算8643070.66元，占支出总预算82.19%，同比减少835347.33元，下降8.81%，其中：

①工资福利支出5393492.03元，占基本支出预算62.4%，同比增加68105.21元，增长1.28%。

②商品和服务支出1755802.96元，占基本支出预算20.32%，同比减少95396.9元，下降5.15%。

③对个人和家庭的补助支出1493775.67元，占基本支出预算17.28%，同比减少808055.64元，下降35.1%。

（2）项目支出预算1873001元，占支出总预算17.81%，同比增加853474元，增长83.17%，其中：

  ①经常性项目1873001元，占项目支出预算100%，同比增加853474元，增长83.17%。

七、一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费6887267.7元。其中：工资福利支出5393492.03元，对个人和家庭的补助支出1493775.67元。

2.公用经费1755802.96元。其中：商品和服务支出1755802.96元。

    3.项目经费1873001元。其中：商品和服务支出458201元，对个人和家庭的补助支出291340元，资本性支出1123460元。

八、政府性基金预算情况说明

2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、国有资本经营预算说明

2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。

十、一般公共预算“三公”经费情况说明

（一）2020年“三公”经费支出预算170150元，同比增加34000元，增长24.97%。其中：

1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；

2.公务接待费13300元，与上年持平。

3.公务用车运行维护费156850元，同比增加34000元，增长27.68%。增加原因为：国土规建环保安监站增加了一部执法车辆。

 4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。

（二）会议费支出预算47600元，同比减少33400元，下降41.23%。下降原因为：结合我乡年度工作实际，减少会议，厉行节约。

（三）培训费支出预算19000元，同比减少33240元，下降63.63%。下降原因为：根据我乡年度工作实际，严格控制培训次数，厉行节约。

十一、其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

2020年高基乡人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算735201元，较上年预算减少87576元，下降10.64%。增减变动主要原因是部分公用经费的标准变化及人员增减变化。

另外，高基乡人民政府下属共有8个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算355561元，较上年预算减少92498元，下降20.64%。增减变动主要原因是林业站上收县局直管经费不在本乡预算、人员调出增多，经费随人员调出。

（二）政府采购预算安排情况说明

1.2020年政府采购预算65000元，同比减少18000元，下降21.69%。其中：一般公共预算资金65000元，同比减少18000元，下降21.69%。        

2.按政府采购项目类型划分，分散采购65000元（其中：货物类采购65000元）。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为206.92万元，其中：固定资产206.92万元。

1.固定资产期末数206.92万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）1786㎡，价值90.41万元；通用设备123台，价值82.39万元；专用设备2台，价值2.58万元。

2.本部门公务用车编制数为3辆，实有3辆，价值13.98万元，其中，轿车1辆，价值7万元；经济型车2辆，价值6.98万元。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

1. 2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额10516071.66万元。

2.2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

8.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算及“三公”经费预算公开表-804三江侗族自治县高基乡.xls