古宜镇人民政府2020年部门预算及 “三公”经费预算公开说明
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目 录
第一部分：古宜镇人民政府概况
一、主要职能和工作目标
二、机构设置及人员情况
第二部分：古宜镇人民政府2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（分经济科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
第三部分：古宜镇人民政府2020年部门预算情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：古宜镇人民政府概况
一、主要职能和工作目标
（一）基本职能。
1.党政机关基本职能：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，落实和完成上级党委政府下达的各项工作任务；负责全乡党委、政府文电、会务、机要等机关日常运转工作，承担信息、保密、信访、督办、政务公开、档案及突发事件综合协调和应急处置等工作；负责综合性文稿的起草；负责机关财务编报；协调管理乡政务服务中心；加强社会事业，着力改善民生，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益，实现社会稳定；加强和改善辖区经济建设；大力宣传惠民政策，为人民服务。
2．财政所基本职能：负责本乡镇政府及各部门预算资金的监管、账务审核及拨付，发放退耕、耕地力保护补贴及各种贫困户产业补贴等。及时核对与银行账户的往来，按时核销票据，按时编制财务报表。
3.文化广播电视站基本职能：制定广播站年度工作计划，做好年终总结，负责各种文化活动的筹划、安排、节目设计。
4.农业服务中心基本职能：做好各种补贴登记发放工作，超级稻的推广培训及示范工作、做好茶叶的种植品改、低改及培训工作；宣传各种惠农政策。
5.农业技术推广站基本职能：组织参与耕地资源普查工作，研究提出耕地保护、补偿与改良的措施。依法实施农业植物检疫，承担农业有害生物及植物病虫预测预报和防治技术指导。
6.国土规建环保安监站基本职能：完善城镇建设总体规划，构建发展框架。加强对市场的规范管理以及街道交通管制。监管治理违法建筑的建立。完成辖区内项目征地工作。
7.社会保障服务中心基本职能：积极配合乡政府加强农村医疗机构建设和新农合缴费工作，规范劳动用工关系，抓好再就业。
8.水利站基本职能：贯彻执行有关水利、水土保持的方针、政策、法规，普及推广小型水利工程的科学知识；指导乡村水利建设，积极参与抗旱，防汛，抢险工作：投身于农田业综合开发项目中。
9.卫生和计划生育办公室基本职能：生殖健康科普宣传、教育、咨询；提供避孕药具及相关咨询；对已经实施避孕、节育手术的提供相关咨询；开展人口与计划生育基础普及教育；育龄妇女的“两癌”宣传和筛查工作。
10.水产畜牧兽医站基本职能：宣传和贯彻《动物防疫法》、《畜牧业法》《渔业法》和《善药管理条例》及其配套法规，依法开展执法工作；负责各种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料药物添加剂的质量监测、鉴定和执法监督管理；负责地方畜禽、水产品种资源保护与开发利用，负责畜产资源、草地资源的保护、开发利用及监督管理；负责渔业行政执法监督管理，保护渔业资源；负责渔船检验和渔船港安全监督管理；按照有关法律规定，负责兽医行政、兽药药政药检工作，承担动物及动物产品检疫，组织实施动物疫病的控制与扑灭；组织畜牧业和渔业项目的申报、审核和各种补贴资金的拨付。
11.农业机械化与管理站基本职能：宣传贯彻政策，方针，为本乡镇农机事业的发展出谋划策，组织实施制定农机技术推广计划；开展农机新机具技术引进，实验，示范，宣传等推广工作，负责农机购置补贴信息收集，报送，发放补贴。
（二）2020年工作目标。
1.党政机关工作目标：负责党委、政府日常工作，做好上传下达；好党委、政府的参谋助手;做好文件、文稿的管理工作；认真执行印章管理制度及做好上级和领导交办的其他工作；做好重要职能工作目标的细化、量化和分解工作，认真组织实施，定期督查各部门，推动各项工作的落实；办好与广大人民群众生产、生活密切相关的实事，不断完善基础设施；完成各项上级部门交办的各项工作。
2．财政所工作目标：组织全体人员认真学习各种财政理论知识；定期向上级汇报工作；把控好财政支出，确保财政收支平衡；监管资金，账务审核及拨付，当好党委政府的参谋。
3.文化广播电视站工作目标：健全文化队伍，完善机制，逐步形成宣传工作网络。通过一系列的文化活动，发现文化人才和精品节目，以建立文化人才库和节目库。突破文化工作格局，构建全方位、多层次、宽领域的文化大格局。加强引导建立群众文化社团。进一步活跃农村文体生活，做好节假日文艺宣传；净化文化市场。
4.农业服务中心工作目标：对古宜镇18个村及社区种植结构进行全面评估，进行全年作物病虫害情况进行及时通报；对全镇农副产品农药残留进行检测；开展上下乡培训活动，对全乡种植茶叶、油茶和水稻等产业的农户进行农业技术指导。
5.农业技术推广站工作目标：做好农业生产工作，稳定粮食生产。参与制订农业技术推广计划并组织实施；加强农业技术的专业培训；提供农业技术信息服务；做好各项日常工作，做到信息上下互通，完成上级主管部门交办的各项工作。
6.国土规建环保安监站工作目标：加强国土资源动态巡查，安全生产巡查，地质灾害巡查、检查；做好地籍档案整理，完成辖区内项目征地工作，积极配合上级政府做好各项业务工作及做好各项中心工作。
7.社会保障服务中心工作目标：就业方面：抓好就业再就业工作；努力做好农民工作，规范劳动用工关系，加强劳动合同管理，加大劳动争议仲裁案件的调处力度。社会保障方面：力争做到应保尽保，力争城乡居民参保率达到98%，贫困户参保率达到100%。
8.水利站工作目标：认真执行有关水利、水土保持的方针、政策、法规；坚持节水优先，高效利用，加强用水需求管理；尊重自然，以水定需，加强小流域治理，做好库区移民有关各项工作；极配合乡党委政府做好防汛抗旱及农村水利设施建设的相关工作，促进农村水利事业的发展。
9.卫生和计划生育办公室工作目标：计生服务站工作目标：贯彻上级有关计划生育的方针、政策、法规；提高全员素质，加强技术服务人员的继续教育和培训工作；做好免费孕前优生健康检查工作，保持以前孕优工作的先进势头，做好育龄妇女的“两癌”宣传和筛查工作，确保贫困人口的“两癌”筛查全部完成；加大健康扶贫宣传力度，加大对计生各项优惠政策的宣传，全面提升群众满意度。
10.水产畜牧兽医站工作目标：完成鱼坑建设，农技推广，动物疫病防控，动物及动物产品检疫，动物疫病监测，村级动物防疫员队伍建设，负责本乡的畜牧业生产，大力推广先进的养殖技术；扶贫工作，以及上级安排的各项工作任务。
11.农业机械化与管理站工作目标：宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规；配合县农机局和县农机推广站实施农机购置补贴工作，加大农产品宣传力度；进行农业机械示范推广；指导和管理农业机械服务体系的建设；加强农机安全生产工作，发放安全生产资料；加大排查安全隐患工作。
二、机构设置及人员情况
（一）机构设置。
全乡纳入2020年部门预算管理的有党政机关（含政府、人大、党委、团体）、财政所、文化广播站、农业服务中心、国土规建环保安监站、社会保障服务中心、水利站、卫生和计划服务站、农业技术推广站、水产畜牧兽医站、农业机械化技术推广站、村级组织等十二个预算单位。
（二）编制现状及人员构成。
全乡编制人数103人，其中行政编制42人（含行政工勤编制3人），参公编制7人，事业编制54人。实有在职人数93人，编外聘用人员2人，购买司勤2人，遗属补助6人，独生子女补助10人。在职村干104人（其中定工82人，半定工22人），退岗村干198人，村级计生专干18人。借调出3人，退休35人。各部门人员情况如下：
党政机关人员结构情况：编制数42人。其中行政编制39人，行政工勤编制3人。实有在职人数39 人，正科（含主任科员）5人，副科（含副主任科员）11人，科员21人，工人（高级工）2人，编外聘用人员1人，购买司机 2人，遗属补助6人，独生子女补助5人，借调出1人，退休人员19人。
财政所人员结构情况：编制数7人。其中参公编制7人，实有在职人数7人，科员7人。退休人员 2人。借调出1人。
文广站人员结构情况：编制数4人。实有在职人数3人，初级职称3人。退休 3人。
农业服务中心人员结构情况：编制数3人。是有在职人数0人。
农业技术推广站结构情况：编制数4人。实有在职人数4人，中级职称1人，初级职称3人，借调出 1 人。
国土城建环保安监站人员结构情况编制数12人。实有在职人数12人，中级职称2人，初级职称2人，副科级1人，员级2人，其他5人，独生子女补助3人。
社会保障服务中心结构情况：编制数6人。实有在职人数5人，高级职称1人，初级职称1人，其他3人，退休4人。
水利站人员结构情况：编制数4人。实有在职人数3人，初级职称2人，其他1人。
卫生和计划生育办公室人员结构情况：编制数13人。实有在职人数12人，高级职称4人，中级职称1人，员级3人，其他4人，编外聘用人员1人，独生子女补助2人。退休5人。
水产畜牧兽医站人员结构情况：编制数5人。实有在职人数5人，中级职称1人，初级职称1人，员级3人。
农业机械化技术推广与管理站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，初级职称2人。员级1人，退休2人。
村干人员结构情况：全乡共有行政村18个，在职村干104人（其中定工82人，半定工22人），退岗村干198人，村级计生专干18人。
第二部分：古宜镇人民政府2020年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算支出表（分经济科目）
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表
说明：上述报表详见附件。
第三部分：古宜镇人民政府2020年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2020年部门预算总收入23365423.35元，比上年减少775920.70元，下降3.21%；总支出23365423.3元，比上年减少775920.70元，下降3.21%；。
二、部门收入预算情况说明
2020年部门预算总收入23365423.35元，明细如下：
1.一般公共预算拨款23353423.35元，比上年减少775920.70元，上年下降3.21%。
（1）经费拨款23365423.35元，同比减少763920.70元，下降 3.17 %。
（2）纳入一般公共预算管理的非税收入12000元，同比减少12000元，下降50%，其中：
① 行政事业性收费收金12000元，同比减少12000元，下降50%；
收入预算与上年减少的主要原因：机构改革，部分乡镇机构由县直部门管理，人员减少。
1.行政事业性收费收入减少主要原因：计生政策变化，群众遵守执行相关计生政策、法规，违反计生政策人数下降，非税收入减少。
三、部门支出预算情况说明
2020年部门预算总支出23365423.35元，其中：基本支出19547195.35元，占支出总预算83.66%，同比减少1683654.7元，下降7.93%；项目支出3818228元，占支出总预算16.34%，同比增加907734元，增长31.19%。
支出预算与上年增减变化的主要原因：
1.基本支出减少的原因：机构改革，部分乡镇机构由县直部门管理，人员减少。
2.项目支出增加原因：新增一次性项目桂财资环[2019]17号下达2020年土地跨省调剂收入安排乡村振兴惠农资金
四、财政拨款收支情况说明
2020年部门财政拨款预算总收入23365423.35元，比上年减少775920.70元，下降3.21%；财政拨款预算总支出23365423.35元，比上年减少775920.70元，下降3.21%。
五、一般公共预算支出情况说明
按支出功能分类科目划分，其中：
1.201类一般公共服务支出7293916.93元，占支出总预算31.22%，同比减少623632.16元，下降7.88 %。
2.204类公共安全支出0元，占支出总预算0%，同比减少366064.25元，下降100%。
3.207类文化体育与传媒支出249277.12元，占支出总预算1.07%，同比减少2489.35元，下降0.99%。
4.208类社会保障和就业支出2555763.34元，占支出总预算10.94%，同比增加407279.17元，增长18.96%。
5.210类卫生健康支出支出4268116.73元，占支出总预算18.27%，同比增加27584.85元，增长0.65%。
6.212类城乡社区支出932427.62元，占支出总预算3.99%，同比增加170235.30元，增长22.33%。
7.213类农林水支出支出6943463.09元，占支出总预算29.72%，同比下降663057.43元，下降8.72%。
8.221类住房保障支出支出1063874.52元，占支出总预算4.55%，同比214692.96元，增长25.28%。
9.灾害防治及应急管理支出58584元，占支出总预算0.25%，同比增加58584.00元，增长100%。
六、一般公共预算支出表说明（分经济科目）
按支出结构分类划分，其中：
1.基本支出预算19547195.35元，占支出总预算83.66%，同比减少1683654.7元，下降7.93%，其中 ：
（1）工资福利支出10988527.1元，占基本支出预算56.22%，同比减少486014.81元，下降4.24%；
（2）商品和服务支出3530426.42元，占基本支出预算18.06%，同比减少184088.48元，下降4.96%；
（3）对个人和家庭的补助支出5028241.83元，占基本支出预算25.72%，同比减少1013551.41元，下降16.78%。
2.项目支出预算3818228元，占支出总预算16.34%，同比增加907734元，增长31.19%。其中：
（1）经常性项目2818228元，占项目支出预算73.81%，同比减少99266元，下降3.17%。
（2）一次性项目经常性项目1000000元，占项目支出预算26.19%，同比增加1000000元，增长100%。
七、一般公共预算基本支出情况说明
1.人员经费17716078.93元。其中：工资福利支出10988527.1元，对个人和家庭的补助支出6727551.83元。
2.公用经费4431374.42元。其中：商品和服务支出4434374.42元。
3.资本性支出（基本建设）217970元。其中：基础设施建设（基本建设）217970元。
4.资本性支出1000000元，其中：其他资本性支出1000000元。
八、政府性基金预算情况说明
2020年本部门没有政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。
九、国有资本经营预算说明
2020年本部门无国有资本经营预算安排的支出，因此没有相应的国有资本经营预算收支预算。
十、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2020年“三公”经费支出预算204350元，同比增加23000元，增长12.68%。其中：
1.因公出国（境）费用0元，与上年持平，年度没有因公出国（境）计划；
2.公务接待费7000元，同比减少2000元，下降22.22%。下降原因为：严格落实中央八项规定及厉行节约反对浪费有关精神，加强公务接待管理，从严控制公务接待活动。
3.公务用车运行维护费197350元，同比增加25000元，增长14.51%。增长原因为：国土规建环保安监站新配置一部执法车，由机关事务局管理，公车运行经费在乡镇做预算。
4.公务用车购置费0元，与上年持平，年度没有车辆采购计划。
（二）会议费支出预算150108元，同比减少692元，下降0.46%。下降原因为：结合我单位年度工作实际，减少会议，厉行节约。
（三）培训费支出预算46000元，同比减少13500元，下降22.69%。下降原因为：根据我单位年度工作实际，严格控制培训次数，厉行节约。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2020年古宜镇人民政府本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算2776415.94元，较上年预算减少130596.4元，下降4.49%。减少变动主要原因:机构改革,有两个部门归上级主管部门核算。
另外，古宜镇人民政府下属共有9个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算754010.48元，较上年预算减少53492.08元，下降6.62%，减少变动主要原因：机构改革,有一个部门归上级主管部门核算。
（二）政府采购预算安排情况说明
（一）2020年政府采购预算179800元，同比增加164800元，增长1098.67%。其中：一般公共预算资金179800元，同比增加164800元，增长1098.67%。
（二）按政府采购项目类型划分，集中采购179800元（其中：货物类采购179800元。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产总额为645.93万元，其中：流动资产297.4万元、固定资产348.53万元。
1.固定资产期末数348.53万元中，主要包括：房屋及构筑物（建筑面积）5852.92㎡，价值307.07万元；通用设备256台，价值 40.79万元；专用设备4台，价值0.67万元。
2.本部门公务用车编制数为4辆，实有4辆，价值23.94万元，其中，经济型车4辆，价值23.94万元。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
1.2020年编制部门整体支出绩效目标，涉及金额2336.54万元。
2.2020年没有达到纳入预算绩效目标管理的项目资金。
第四部分：名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
5.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
